孝义市下堡镇人民政府2022年部门预算公开表．xlsx.xlsx

表1 孝义市下堡镇人民政府2022年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2021年 一、一般公共预算收入 2022年 1155.00 预算数 2022年 比2021 年增减% 项 目 2021年 一、一般公共服务支出 二、政府性基金收入 二、外交支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 三、国防支出 四、其他收入 四、公共安全支出 2022年 537.47 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 66.36 十、卫生健康支出 31.94 十一、节能环保支出 100.00 十二、城乡社区支出 250.58 十三、农林水支出 102.92 十四、交通运输支出 2022年比 2021年增 减% 表1 孝义市下堡镇人民政府2022年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2021年 2022年 预算数 2022年 比2021 年增减% 项 目 2021年 2022年 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 1.56 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 64.16 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 1155.00 本年支出合计 1155.00 2022年比 2021年增 减% 表2 孝义市下堡镇人民政府2022年部门收入总表 单位：万元 项目 本年收入合计 一般公共预算 科目编码 201 科目名称 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 537.47 537.47 537.47 537.47 2010301 行政运行 273.02 273.02 2010350 事业运行 264.46 264.46 社会保障和就业支出 66.36 66.36 61.42 61.42 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出56.58 56.58 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.85 4.85 4.94 4.94 4.94 4.94 31.94 31.94 4.31 4.31 4.31 4.31 208 20805 20811 2081107 210 行政事业单位养老支出 残疾人事业 残疾人生活和护理补贴 卫生健康支出 21007 2100799 计划生育事务 其他计划生育事务支出 政府性基金 纳入财政专 户管理的事 业收入 其他收入 21011 行政事业单位医疗 27.63 27.63 2101101 行政单位医疗 9.75 9.75 2101102 事业单位医疗 13.39 13.39 2101103 公务员医疗补助 4.50 4.50 节能环保支出 100.00 100.00 污染防治 100.00 100.00 大气 100.00 100.00 城乡社区支出 250.58 250.58 5.00 5.00 5.00 5.00 235.58 235.58 235.58 235.58 10.00 10.00 10.00 10.00 102.92 102.92 102.92 102.92 102.92 102.92 商业服务业等支出 1.56 1.56 商业流通事务 1.56 1.56 211 21103 2110301 212 21201 2120199 21203 2120399 21299 2129999 213 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 21307 2130705 216 21602 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 2160299 221 其他商业流通事务支出 1.56 1.56 64.16 64.16 住房改革支出 64.16 64.16 住房公积金 64.16 64.16 1155.00 1155.00 住房保障支出 22102 2210201 合 计 表3 孝义市下堡镇人民政府2022年部门支出总表 单位：万元 项目 本年支出合计 科目编码 201 一般公共服务支出 20103 项目支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 537.47 477.91 59.57 537.47 477.91 59.57 2010301 行政运行 273.02 219.45 53.57 2010350 事业运行 264.46 258.46 6.00 社会保障和就业支出 66.36 61.42 4.94 61.42 61.42 208 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.58 56.58 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.85 4.85 20811 2081107 210 基本支出 科目名称 残疾人事业 残疾人生活和护理补贴 卫生健康支出 4.94 4.94 4.94 4.94 31.94 27.63 4.31 21007 2100799 21011 计划生育事务 其他计划生育事务支出 4.31 4.31 4.31 4.31 行政事业单位医疗 27.63 27.63 2101101 行政单位医疗 9.75 9.75 2101102 事业单位医疗 13.39 13.39 2101103 公务员医疗补助 4.50 4.5 211 节能环保支出 100.00 100.00 21103 污染防治 100.00 100.00 2110301 大气 100.00 100.00 城乡社区支出 250.58 250.58 5.00 5.00 5.00 5.00 235.58 235.58 235.58 235.58 10.00 10.00 10.00 10.00 212 21201 2120199 21203 2120399 21299 2129999 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 213 农林水支出 21307 102.92 102.92 102.92 102.92 102.92 102.92 商业服务业等支出 1.56 1.56 商业流通事务 1.56 1.56 1.56 1.56 农村综合改革 2130705 216 21602 对村民委员会和村党支部的补助 2160299 221 其他商业流通事务支出 住房保障支出 22102 64.16 64.16 住房改革支出 64.16 64.16 住房公积金 64.16 64.16 1155.00 631.12 2210201 合 计 523.88 表4 孝义市下堡镇人民政府2022年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一、一般公共预算收入 1155.00 一、一般公共服务支出 二、政府性基金收入 二、外交支出 一般公共预算 537.47 537.47 八、社会保障和就业支出 66.36 66.36 十、卫生健康支出 31.94 31.94 十一、节能环保支出 100.00 100.00 十二、城乡社区支出 250.58 250.58 十三、农林水支出 102.92 102.92 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 政府性基金预算 表4 孝义市下堡镇人民政府2022年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一般公共预算 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 1.56 1.56 64.16 64.16 1155.00 1155.00 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 1155.00 本年支出合计 政府性基金预算 表5 孝义市下堡镇人民政府2022年一般公共预算支出表 项目 科目编码 201 科目名称 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 合计 2022年预算数 基本支出 项目支出 合计 2022年预算数比2021年预算 基本支出 项目支出 合计 557.09 529.88 27.21 537.47 477.91 59.57 -3.52% 557.09 529.88 27.21 537.47 477.91 59.57 -3.52% 27.21 273.02 219.45 53.57 -10.52% 2010301 行政运行 305.13 277.92 2010350 事业运行 251.96 251.96 264.46 258.46 6.00 4.96% 社会保障和就业支出 118.13 118.13 66.36 61.42 4.94 -43.82% 54.01 54.01 61.42 61.42 13.72% 54.01 54.01 56.58 56.58 4.76% 4.85 4.85 208 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20811 2081107 210 2021年预算数 残疾人事业 残疾人生活和护理补贴 卫生健康支出 64.12 64.12 4.94 4.94 -92.30% 64.12 64.12 4.94 4.94 -92.30% 30.40 26.09 4.31 5.07% 4.31 31.94 27.63 21007 2100799 21011 计划生育事务 其他计划生育事务支出 4.31 4.31 4.31 4.31 4.31 4.31 4.31 4.31 行政事业单位医疗 26.09 26.09 27.63 27.63 5.90% 2101101 行政单位医疗 8.66 8.66 9.75 9.75 12.59% 2101102 事业单位医疗 13.43 13.43 13.39 13.39 -0.30% 2101103 公务员医疗补助 4.00 4.00 4.50 4.5 12.50% 211 21103 2110301 212 节能环保支出 100.00 100.00 污染防治 100.00 100.00 大气 100.00 100.00 250.58 250.58 5.00 5.00 5.00 5.00 城乡社区支出 21201 2120199 21203 2120399 21299 2129999 87.65 87.65 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 185.89% 87.65 87.65 235.58 235.58 168.77% 87.65 87.65 235.58 235.58 168.77% 10.00 10.00 10.00 10.00 213 农林水支出 21307 2130705 216 21602 2160299 221 174.54 174.54 102.92 102.92 -41.03% 174.54 174.54 102.92 102.92 -41.03% 174.54 174.54 102.92 102.92 -41.03% 商业服务业等支出 1.56 1.56 商业流通事务 1.56 1.56 1.56 1.56 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 其他商业流通事务支出 住房保障支出 22102 2210201 41.17 41.17 64.16 64.16 55.84% 住房改革支出 41.17 41.17 64.16 64.16 55.84% 住房公积金 41.17 41.17 64.16 64.16 55.84% 1008.98 715.27 1155.00 631.12 合 计 293.71 523.88 14.47% 民政府2022年一般公共预算支出表 单位：万元 2022年预算数比2021年预算数增减% 基本支出 项目支出 -9.81% 118.93% -9.81% 118.93% -21.04% 96.88% 2.58% -48.01% 13.72% 4.76% -100.00% -100.00% 5.90% 5.90% 12.59% -0.30% 12.50% 185.89% 168.77% 168.77% -41.03% -41.03% -41.03% 55.84% 55.84% 55.84% -11.76% 78.37% 表6 孝义市下堡镇人民政府2022年一般公共预算基本支出 经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 一、工资福利支出 594.74 基本工资 216.62 津贴补贴 138.7 奖金 7.41 绩效工资 76.68 机关事业单位基本养老保险缴费 56.58 职业年金缴费 4.85 职工基本医疗保险缴费 22.98 公务员医疗补助缴费 4.5 其他社会保障缴费 0.26 住房公积金 64.16 其他工资福利支出 0.01 二、商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费（单位） 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 24.27 1.55 表6 孝义市下堡镇人民政府2022年一般公共预算基本支出 经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 7.36 公务用车运行维护费 其他交通费用 15.36 税金及附加费用 其他商品和服务支出 三、对个人和家庭的补助 12.11 离休费 退休费 9.02 退职（役）费 抚恤金 生活补助 3.1 救济费 医疗费补助 助学金 个人农业生产补贴 奖励金 其他对个人和家庭的补助支出 合 计 631.12 表7 孝义市下堡镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位：万元 项 目 合 计 2022年预算数 12.50 1、因公出国（境）费用 0.00 2、公务接待费 0.50 3、公务用车费 12.00 其中：（1）公务用车运行维护费 12.00 （2）公务用车购置费 0.00 注：按照中央、省预算公开规定，各级各部门公开的“三公”经费为一般公共预算安排的“三公”经费。“三公”经 费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置费及运行费。1、因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。3、公务用车购置费及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支 出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 表8 孝义市下堡镇人民政府2022年政府性基金预算收入表 单位：万元 项目 政府性基金预算收入 科目编码 科目名称 合 计 表9 孝义市下堡镇人民政府2022年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 2021年预算数 科目名称 城乡社 212 区支出 国有 土地使用权出 让收入安排的 农 2120804支出 村基础设施建 设支出 合 计 21208 合计 2022年预算数 基本支出 项目支出 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 合计 基本支出 项目支出 2022年预算比2021年预算数增减 合计 基本支出 项目支出 表10 孝义市下堡镇人民政府2022年国有资本经营预算收支预算表 单位：万元 国有资本经营预算收入 国有资本经营预算支出 项目 国有资本经营收 入预算 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 表11 孝义市下堡镇人民政府2022年一般公共预算重点项目绩效目标表 单位：万元 项目名称 合 计 其中 2022年预算 预算科目名 预算科目代 支出内容 金额 称 码 本级财力 转移支付 413.11 413.11 下堡镇安全维修工程 50.00 50.00 邓小平驻地纪念馆提升改造资金 10.00 10.00 人大工作经费 3.00 退役军人服务站保障经费 下堡社区工作经费 2120399 安全维修 2120399 3.00 其他城乡社 区公共设施 其他城乡社 支出 区公共设施 支出 行政运行 邓小平驻地 纪念馆提升 改造 人大事务 6.00 6.00 事业运行 2010350 退役军人事 务 5.00 5.00 2120199 社区支出 清洁取暖煤改气二次改造补助 100.00 100.00 其他城乡社 区管理事务 支出 大气 2110301 污染防治 下堡镇锅炉采购 27.00 27.00 2120399 锅炉采购 小城镇建设占地补助 61.22 61.22 2120399 乡级道路转移支付 7.25 7.25 102.92 102.92 占地补助支 出 乡级道路维 护 村级转移支 付 二到六类残疾人生活补助 4.94 4.94 参战退役士兵补助 29.91 29.91 其他城乡社 区公共设施 其他城乡社 支出 区公共设施 其他城乡社 支出 区公共设施 对村民委员 支出 会和村党支 残疾人生活 部的补助 和护理补贴 其他城乡社 区公共设施 支出 村级转移支付 2010301 2120399 2130705 2081107 残疾人 2120399 参战退役士 兵补助 计生转移支付 4.31 4.31 困难群众“爱心消费券”资金 1.56 1.56 其他计划生 育事务支出 其他商业流 通事务支出 2100799 计生事务 2160299 特困户 目绩效目标表 单位：万元 绩效目标 保障我镇公共设施使用人员安全 邓小平驻地纪念馆提升改造 做好2022年度人大工作事务 保障退役军人事务正常开展 保障下堡社区正常运行 保障下堡区域内居民冬季取暖 保障下堡区域内居民冬季取暖 保障小城镇建设失地农户生产生 活 保障下堡区域内交通顺畅 保障我镇行政村正常运行 保障下堡镇区域内残疾人基本生 活 保障参战退役士兵正常生活 保障我单位计生相关事务正常开 展 保障下堡镇区域内困难群从基本 生活 表12 孝义市下堡镇人民政府2022年政府采购预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算 采购项目 规格要 求 计量单 位 数量 总计 经费拨 计 款 小 复印纸 箱 90 1.53 1.53 1.53 碎纸机 台 6 0.6 0.6 0.6 台、桌类 张 20 2 2 2 椅凳类 把 100 1.2 1.2 1.2 柜类 支 15 0.75 0.75 0.75 印刷服务 批 1 10 10 10 机动车保险服务 台/年 3 0.6 0.6 0.6 车辆维修和保养服务 台/年 3 5.4 5.4 5.4 车辆加油服务 台/年 3 6 6 6 复印纸 箱 60 1.02 1.02 1.02 印刷服务 批 1 1.55 1.55 1.55 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 国有资 源（资 产）有 偿使用 收入安 排资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 复印机 台 2 0.3 0.3 0.3 台式计算机 台 2 1 1 1 其他专用仪器仪表 台 1 0.6 0.6 0.6 扫描仪 台 1 0.45 0.45 0.45 碎纸机 台 1 0.1 0.1 0.1 复印纸 箱 30 0.51 0.51 0.51 台式计算机 台 8 4 4 4 空调机 台 15 4.95 4.95 4.95 空调机 台 4 1.96 1.96 1.96 便携式计算机 台 2 1.2 1.2 1.2 复印机 台 3 0.45 0.45 0.45 46.17 46.17 46.17 合 计 民政府2022年政府采购预算表 单位：万元 需求时 间 表13 孝义市下堡镇人民政府2022年政府购买服务支出预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算资金 购买服务内容 承接主体 总计 计 经费拨 款 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 小 印刷服务 合 计 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 其他收 入安排 资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 备注