壶关县招商中心2021年项目绩效自评表.xls

2020度目标责任制考核奖 项目绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 2020度目标责任制考核奖 主管部门 壶关县发展和改革局-027 实施单位 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 2 2 1.88 10 94.08 10 其中：中央财政资金 0 0 0 -- 0 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 市县(区)财政资金 2 2 1.88 -- 94.08 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 年度资金总额 项目资金（万元） 年 度 总 体 目 标 壶关县人民政府招商中心 年初预算数 预期目标 实际完成情况 将年终目标奖励金发放单位，调动和奖励员工的工作热情和创新精神，促进单位有效发 展。 完成 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 数量指标 发放人数 质量指标 调整后指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 =3人 3人 15 15 员工工作积极性 提高 90% 15 13.5 个人实际情况，需要提高 时效指标 奖金发放及时性 及时 90% 10 9 财政资金原因 成本指标 奖金发放金额 =2万元 2万元 10 10 效益指标 社会效益 单位有效发展 促进 90% 30 27 满意度指标 服务对象满 意度指标 工作人员满意度（%） =100% 100% 10 10 100 94.5 产出指标 绩 效 目 标 总分 主要经验做法 按时按量发放，提高人员积极性 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 无 项目 自评 结论 下一步改进措施及 管理建议 提高 对项目决策的建议： 我们将继续完善住制度建设，形成奖励管理办法。 对预算安排与执行的 建议： 预算及时上报，当资金下达后要及时进入办理程序，保证执行更加有效率。 对资金管理的建议： 1、完善专项资金财务管理制度，由专人管理和专人审核； 2、认真核对人员。按有关规定对项目资金进行支配和使用。 项目管理的建议： 1、建立健全项目专项管理制度，严格按照制度管理和监督项目进行； 2、制定项目工作计划，确定项目每一步骤的时间节点，提高住房补贴发放效率； 其他： 无 备注： 无 招商引资经费（年初预算固定经费） 项目绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 招商引资经费（年初预算固定经费） 主管部门 壶关县发展和改革局-027 实施单位 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 15 15 14.83 10 98.87 10 其中：中央财政资金 0 0 0 -- 0 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 市县(区)财政资金 15 15 14.83 -- 98.87 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 年度资金总额 项目资金（万元） 年 度 总 体 目 标 壶关县人民政府招商中心 年初预算数 预期目标 实际完成情况 计划排除招商人员不少于100人次，参加各类招商推介会、洽谈会等活动不少于10次， 组织招商培训不少于2次;争取引进当年到位资金10亿元以上项目1个，解决就业千人以 上项目1个，战略性新兴产业且当年到位资金5亿元以上项目2个，高新技术产业项目、 技术创新项目3个，承接东部沿海地区产业转型、形成进出口实绩项目1个，转型项目占 总签约项目个数的比例达到70%以上。 根据年初部门预算安排，圆满完成任务 一级指标 二级指标 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 >=100人 90人 5 4.5 疫情影响 接待来访外商次数 >=10次 10次 5 5 提高 赴外商务洽谈活动次数 （次） >=10次 100次 5 5 提高 质量指标 活动举办成功率（%） =100% 90% 10 9 提高 时效指标 赴外参加推介会时间2021年3月1日—10月1日 2021年3月1日—10月1日 5 5 调整 数量指标 产出指标 绩 效 目 标 三级指标 年度指标值 赴外商务洽谈参与人数 调整后指标值 赴外洽谈经费 <=10万元 10万元 10 10 减少 外来投资客商接待经费 <=5万元 5万元 10 10 减少 经济效益 赴外洽谈经费形成订单 金额 >=20亿元 20亿元 10 10 提高 社会效益 引进企业解决就业人数 >=1000人 1000人 10 10 提高 生态效益 引进企业环保达标度 达标 90% 5 4.5 提高 可持续影响 指标 促进本地区经济发展 促进 90% 5 4.5 提高 服务对象满 赴外商务洽谈参与人员 意度指标 满意度 >=98% 90% 10 9.18 提高 100 96.68 成本指标 效益指标 满意度指标 总分 主要经验做法 提前谋划好招商引资推介对接活动，并严格按照方案执行。 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 由于疫情防控影响，整个对外招商引资及外出洽谈受到一定影响，项目实际支出与预算存在差距。 项目 自评 结论 下一步改进措施及 管理建议 对项目决策的建议： 加大财政资金内控制度建设和项目跟踪和监督。 对预算安排与执行的 建议： 科学合理做好预算，并严格按照预算执行项目，并根据实际情况及时调整。 对资金管理的建议： 严格落实，及时兑现，做到专款专用。 项目管理的建议： 做好项目管理工作，提前做好项目谋划。 其他： 无 备注： 无 制作投资指南及聘请法律顾问费用 项目绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 制作投资指南及聘请法律顾问费用 主管部门 壶关县发展和改革局-027 实施单位 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 6.5 6.5 6.5 10 99.97 10 其中：中央财政资金 0 0 0 -- 0 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 市县(区)财政资金 6.5 6.5 6.5 -- 99.97 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 年度资金总额 项目资金（万元） 年 度 总 体 目 标 壶关县人民政府招商中心 年初预算数 预期目标 实际完成情况 使招商引资工作取得更好的成效。并保障各项事务合法合规开展，更好的依法行政。 根据单位实际需求，按照年初预算安排完成项目支出 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 聘请法律顾问的人数 调整后指标值 实际完成值 分值 得分 =1人 1人 5 5 招商引资宣传册的数量 =3000册 3000册 5 5 质量指标 资金发放准确率（%） =100% 100% 10 10 时效指标 资金到位及时率（%） =100% 100% 10 10 招商引资宣传册费用 =5万元 4.998万元 10 10 聘请法律顾问的成本 =1.5万元 1.5万元 10 10 经济效益 招商引资宣传签约额 >=20亿元 20亿元 10 10 社会效益 入驻企业增加的就业人 数 >=1500人 1500人 10 10 可持续影响 指标 招商引资宣传的可持续 性影响 增加 增加 10 0 服务对象满 意度指标 服务对象满意度（%） =100% 100% 10 10 100 90 偏差原因分析及改进措施 数量指标 产出指标 绩 效 目 标 成本指标 效益指标 满意度指标 总分 主要经验做法 按规定，有步骤的开展项目实施工作。 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 由于疫情影响入驻企业增加就业人数没有完成 项目 自评 结论 下一步改进措施及 管理建议 对项目决策的建议： 根据这几年疫情实际情况，制定切实可行的方案 对预算安排与执行的 建议： 及时列出预算，保证资金到位。 对资金管理的建议： 根据有关管理，合理安排资金支出 项目管理的建议： 一把手牵头负责，保证项目顺利实施。 其他： 无 备注： 无 缩减项目开支