新华区委党校2021年部门及所属单位预算信息公开.pdf
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新华区委党校 2021 年部门及所属单位预算信息公开 目 录 第一部分 部门预算 部门预算公开表 部门预算收支总表 .............................................................................................................................................................................1 部门预算收入总表 .............................................................................................................................................................................4 部门预算支出总表 .............................................................................................................................................................................5 部门预算财政拨款收支总表 .............................................................................................................................................................6 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 ........................................................................................................................................ 9 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .............................................................................................................................. 10 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 ...................................................................................................................................... 12 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .............................................................................................................................. 13 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 ...................................................................................................................................... 14 部门预算信息公开情况说明 一、部门职责及机构设置情况 ...................................................................................................................................................... 15 二、部门预算安排的总体情况 ...................................................................................................................................................... 16 三、机关运行经费安排情况 ...........................................................................................................................................................16 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..............................................................................................................16 五、预算绩效信息 ...........................................................................................................................................................................17 六、政府采购预算情况 ...................................................................................................................................................................20 七、国有资产信息 ...........................................................................................................................................................................21 八、名词解释 ...................................................................................................................................................................................22 九、其他需要说明的事项 ...............................................................................................................................................................22 第二部分 部门所属单位预算 一、新华区委党校（本级）收支预算 .......................................................................................................................................... 24 第一部分 部门预算 1 部门预算收支总表 281 新华区委党校 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 167.48 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、技能提升补贴支出 11 十一、稳定岗位补贴支出 12 十二、卫生健康支出 13 十三、节能环保支出 14 十四、土壤 15 十五、城乡社区支出 16 十六、农林水支出 17 十七、交通运输支出 18 十八、资源勘探工业信息等支出 167.48 1 281 新华区委党校 序号 栏次 2 预算年度：2021 单位：万元 收入 项 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 19 十九、商业服务业等支出 20 二十、金融支出 21 二十一、援助其他地区支出 22 二十二、自然资源海洋气象等支出 23 二十三、其他自然资源海洋气象等支出 24 二十四、住房保障支出 25 二十五、粮油物资储备支出 26 二十六、设施建设 27 二十七、设施安全 28 二十八、物资保管保养 29 二十九、成品油储备 30 三十、国有资本经营预算支出 31 三十一、金融企业资本性支出 32 三十二、灾害防治及应急管理支出 33 三十三、预备费 34 三十四、其他支出 35 三十五、年初预留 36 三十六、其他支出 37 三十七、转移性支出 38 三十八、债务还本支出 预算数 4 281 新华区委党校 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 39 三十九、债务付息支出 40 四十、债务发行费用支出 41 四十一、抗疫特别国债安排的支出 42 43 44 本年收入合计 167.48 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 167.48 支出总计 167.48 年终结转结余 收入总计 167.48 3 部门预算收入总表 281 新华区委党校 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 4 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 167.48 167.48 167.48 2 205 教育支出 167.48 167.48 167.48 3 20508 进修及培训 167.48 167.48 167.48 4 2050802 干部教育 167.48 167.48 167.48 上年结转 12 部门预算支出总表 281 新华区委党校 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 167.48 164.48 3.00 2 205 教育支出 167.48 164.48 3.00 3 20508 进修及培训 167.48 164.48 3.00 4 2050802 干部教育 167.48 164.48 3.00 5 部门预算财政拨款收支总表 281 新华区委党校 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 6 项 目 1 支出 金额 项 2 167.48 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 167.48 167.48 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、技能提升补贴支出 11 十一、稳定岗位补贴支出 12 十二、卫生健康支出 13 十三、节能环保支出 14 十四、土壤 15 十五、城乡社区支出 16 十六、农林水支出 17 十七、交通运输支出 281 新华区委党校 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 18 十八、资源勘探工业信息等支出 19 十九、商业服务业等支出 20 二十、金融支出 21 二十一、援助其他地区支出 22 二十二、自然资源海洋气象等支出 23 二十三、其他自然资源海洋气象等 支出 24 二十四、住房保障支出 25 二十五、粮油物资储备支出 26 二十六、设施建设 27 二十七、设施安全 28 二十八、物资保管保养 29 二十九、成品油储备 30 三十、国有资本经营预算支出 31 三十一、金融企业资本性支出 32 三十二、灾害防治及应急管理支出 33 三十三、预备费 34 三十四、其他支出 35 三十五、年初预留 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 7 281 新华区委党校 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 目 1 金额 2 项 目 3 36 三十六、其他支出 37 三十七、转移性支出 38 三十八、债务还本支出 39 三十九、债务付息支出 40 四十、债务发行费用支出 41 四十一、抗疫特别国债安排的支出 42 本年收入合计 43 年初财政拨款结转和结余 44 一、一般公共预算拨款 45 二、政府性基金预算拨款 46 三、国有资本经营预算拨款 47 8 项 支出 收入总计 167.48 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 167.48 167.48 167.48 167.48 年末财政拨款结转和结余 167.48 支出总计 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 281 新华区委党校 序号 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 167.48 164.48 3.00 2 205 教育支出 167.48 164.48 3.00 3 20508 进修及培训 167.48 164.48 3.00 4 2050802 干部教育 167.48 164.48 3.00 9 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 281 新华区委党校 序号 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 10 单位：万元 合计 164.48 148.39 16.09 2 301 工资福利支出 126.90 126.90 3 30101 基本工资 44.76 44.76 4 30102 津贴补贴 32.71 32.71 5 30103 奖金 7.11 7.11 6 30107 绩效工资 3.93 3.93 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 11.79 11.79 8 30110 职工基本医疗保险缴费 6.35 6.35 9 30111 公务员医疗补助缴费 4.91 4.91 10 30112 其他社会保障缴费 0.90 0.90 11 30113 住房公积金 13.63 13.63 12 30199 其他工资福利支出 0.81 0.81 13 302 商品和服务支出 16.09 16.09 14 30201 办公费 0.43 0.43 15 30202 印刷费 0.21 0.21 16 30207 邮电费 4.22 4.22 17 30211 差旅费 1.44 1.44 18 30213 维修(护)费 0.07 0.07 281 新华区委党校 序号 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 19 30215 会议费 0.36 0.36 20 30216 培训费 0.57 0.57 21 30217 公务接待费 0.31 0.31 22 30239 其他交通费用 5.57 5.57 23 30299 其他商品和服务支出 2.91 2.91 24 303 对个人和家庭的补助 21.49 21.49 25 30302 退休费 21.45 21.45 26 30309 奖励金 0.04 0.04 11 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 281 新华区委党校 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 12 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 281 新华区委党校 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 13 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 281 新华区委党校 预算年度：2021 单位：万元 资 金 性 质 序号 目 栏次 1 1 合计 2 一、因公出国（境）费 3 二、公务用车购置及运维费 4 其中：公务用车购置费 5 6 14 项 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 0.31 0.31 0.31 0.31 公务用车运行维护费 三、公务接待费 新华区委党校 2021 年部门预算信息公开情况说明 按照《预算法》、 《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将新华区委党校 2021 年部门 预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 1.培训轮训党员领导干部及后备干部、村委会干部、居委会干部和入党积极分子，培养理论干部。 2.承办区委、区政府举办的专题研讨班。 3.围绕区委、区政府出现的新情况、新问题开展科学研究，承担区委、区政府下达的调研任务，为区委、区政府决策 提供服务。 4.针对经济社会发展的理论和现实问题，开展理论宣传及党的路线、方针、政策的宣传。 5.按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 新华区委党校（本级） 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正科级 财政性资金基本保证 15 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。新华区委 党校机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 167.48 万元，其中：一般公共预算收入 167.48 万元，基金预算收入 0 万 元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映新华区委党校年度部门预 算中支出预算的总体情况。2021 年部门支出预算为 167.48 万元，其中：基本支出 164.48 万元，包括人员经费 148.39 万 元，日常公用经费 16.09 万元；项目支出 3 万元，包括组织干部培训班费用和师资队伍建设费用。 3、比上年增减情况 2021 年预算收支安排 167.48 万元，较 2020 年预算增加 14.3 万元，其中：基本支出增加 14.3 万元，主要是人员增 加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出较 2020 年相比没有增减变化。 三、机关运行经费安排情况 2021 年，我部门机关运行经费共计安排 16.09 万元，主要用于办公费、差旅费、印刷费、维护费、邮电费、公务交通 补贴等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16 2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.31 万元，其中因公出国（境）费为 0 万元；公务用车购置及运维 费为 0 万元；公务接待费 0.31 万元。“三公”经费预算安排与 2020 年持平，无增减变化。 五、预算绩效信息 第一部分 部门整体绩效目标 一、部门整体绩效目标 依据《中国共产党党校工作条例》和石新机编[2015]4 号文件中明确的党校工作职责，围绕区委区政府的重要工作部 署，结合本部门工作计划和工作要点，初步确定我单位 2021 年总体绩效目标如下： 1.遵循“党校姓党”的原则，突出党性教育和廉政教育 重点突出党性教育和廉政教育，其内容所占的比例不低于总课时的 50%。 2.遵循“严格管理”的原则，强化班次管理，突出培训结果的运用 3.遵循“服务基层”的原则，以基层机关和农村、社区干部为重点培训对象 坚持把各乡（镇）街道机关干部和社区“两委”干部、农村“两委”干部作为干部培训的主要覆盖群体，同时兼顾区 直机关干部的培训；借助“送党课到基层”的形式，做好农村和社区党员的理念信念教育。 5.遵循“效果为先”的原则，更新培训理念，提升培训效果 更新培训理念、变革培训方式，既开展传统的灌输式教育，也大量应用和实践情景式教学、互动式教学、案例式教学、 角色扮演式教学等各种成人培训教学方法；在解决师资问题上开拓眼界，充分拓展使用区内外各种优秀师资力量，为我所 用。 17 遵循“协调联动”的原则，集中区内资源，多部门协调联动 二、分项绩效目标 （一）组织干部培训班 绩效目标： 1.提升全区党员干部特别是街道社区书记的政治修养和理论水平。 2.帮助学员提高解决实际问题的能力。 绩效指标：年内举办培训班 2 次或 2 次以上；参训学员对培训学习的满意率达 90%以上。 （二）师资队伍建设 绩效目标： 1.党校教师外出参加培训学习 2.采购具有前瞻性和指导性强的教学资料 绩效指标：党校教师参加各类培训学习 1 人次以上；打造 1 门精品课程。 三、工作保障措施 完善制度建设。结合工作实际制定本部门的预算绩效管理制度、财务管理办法、内控工作制度等，为实现全年预算绩 效目标奠定制度基础。 加强支出管理。编细编实预算，按年初工作计划和预算安排落实项目的实施以及政府采购手续，及时支付资金。优化 支出结构，确保支出进度达标。 加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。 18 做好绩效自评。按区财政局要求认真开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改， 调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。 规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理， 物尽其用。 加强内部监督。不断完善内控工作制度，加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他 重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保 财政资金安全有效。 加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用 效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。 第二部分 专项资金绩效目标 2021 年，本部门无专项资金。 第三部分 预算项目绩效目标 1、师资队伍建设绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.每位教师都有机会参加培训学习 2.采购具有前瞻性和指导性强的教学资料 二级指标 数量指标 三级指标 参加培训学习的人次 绩效指标描述 指标值 本年度外出参加培训学习的 人次 ≥1 本年度至少有 1 人外出参 加培训学习 指标值确定依据 以前年度值 19 一级指标 二级指标 三级指标 质量指标 教师素质能力有所提升 时效指标 学习计划完成率 效益指标 社会效益指标 传递正能量 满意度指标 服务对象满意度指标 参训满意度 绩效指标描述 通过参加培训学习，教师的理 论水平和业务能力提升情况 参加培训学习的人数占单位 全部人员的比例 党校教师坚持正确的政治导 向，在培训班上向学员传递正 确的价值观 参加培训学习满意人数占参 与人数的比例 指标值 指标值确定依据 教师参加培训学习的成效收获 以前年度值 ≥16 参加培训学习的人数不低 于单位总人数的百分之十六 以前年度值 确保百分之百给大家传递正确 的导向 以前年度值 ≥60 对于所参加的培训学习满 意度达百分之六十以上 以前年度值 2、组织干部培训班绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.通过培训学习，提升全区党员干部的政治修养和理论水平 2.提高培训质量，帮助学员提高解决实际问题的能力 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 数量指标 举办培训班次 列入年度培训计划班次的完成 次数 ≥2 本年度举办培训不少于 2 班次 年初培训计划 质量指标 受训学员素质能力有所提 升 通过培训，参训干部理论政策 水平和专业化能力有所提升 培训班成效 以前年度值 时效指标 年内举办相应班次 效益指标 社会效益指标 培训人数 满意度指标 服务对象满意度指标 参训满意度 产出指标 聚焦全区年度重点工作，举办 相应培训班次 以计划培训人数为基数，完成 培训人数百分比 培训班参训学员平均满意度 六、政府采购预算情况 2021 年，新华区委党校安排政府采购预算 0.00 万元。 20 绩效指标描述 ≥2 本年度举办培训不少于 2 班次 ≥80 本年度参训人数占计划 培训人数百分之八十以上 ≥70 培训学员对所参加的培 训满意度达百分之七十以上 年初培训计划 计划标准 以前年度值 部门政府采购预算 281 新华区委党校 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 采购物品 名称 预算资金 政府采购目录 序号 计量 单位 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 数量 单价 合计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 国有资本经营 预算拨款 财政专户 核拨 单位资金 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 新华区委党校（含所属单位）上年末固定资产金额为 10.4608 万元（详见下表） 。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。 部门固定资产占用情况表 281 新华区委党校 截止时间：2020 年 12 月 31 日 项 目 资产总额 数 量 —— 价值（金额单位：万元） 10.4608 一、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 二、汽车（台、辆） 三、单价在 20 万元以上的设备（台、套…） —— 四、其他固定资产 —— 10.4608 21 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款 利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。 22 第二部分 部门所属单位预算 23 一、新华区委党校（本级）收支预算 单位预算收支总表 281001 新华区委党校（本级） 单位：万元 收入 序号 项 栏次 24 预算年度：2021 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 167.48 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、技能提升补贴支出 11 十一、稳定岗位补贴支出 12 十二、卫生健康支出 13 十三、节能环保支出 14 十四、土壤 15 十五、城乡社区支出 167.48 281001 新华区委党校（本级） 序号 栏次 预算年度：2021 单位：万元 收入 项 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 16 十六、农林水支出 17 十七、交通运输支出 18 十八、资源勘探工业信息等支出 19 十九、商业服务业等支出 20 二十、金融支出 21 二十一、援助其他地区支出 22 二十二、自然资源海洋气象等支出 23 二十三、其他自然资源海洋气象等支出 24 二十四、住房保障支出 25 二十五、粮油物资储备支出 26 二十六、设施建设 27 二十七、设施安全 28 二十八、物资保管保养 29 二十九、成品油储备 30 三十、国有资本经营预算支出 31 三十一、金融企业资本性支出 32 三十二、灾害防治及应急管理支出 33 三十三、预备费 34 三十四、其他支出 预算数 4 25 281001 新华区委党校（本级） 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 35 三十五、年初预留 36 三十六、其他支出 37 三十七、转移性支出 38 三十八、债务还本支出 39 三十九、债务付息支出 40 四十、债务发行费用支出 41 四十一、抗疫特别国债安排的支出 42 43 44 26 预算年度：2021 本年收入合计 167.48 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 167.48 支出总计 167.48 年终结转结余 收入总计 167.48 单位预算收入总表 281001 新华区委党校（本级） 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 167.48 167.48 167.48 2 205 教育支出 167.48 167.48 167.48 3 20508 进修及培训 167.48 167.48 167.48 4 2050802 干部教育 167.48 167.48 167.48 上年结转 12 27 单位预算支出总表 281001 新华区委党校（本级） 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 28 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 167.48 164.48 3.00 2 205 教育支出 167.48 164.48 3.00 3 20508 进修及培训 167.48 164.48 3.00 4 2050802 干部教育 167.48 164.48 3.00 单位预算财政拨款收支总表 281001 新华区委党校（本级） 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 167.48 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 167.48 167.48 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、技能提升补贴支出 11 十一、稳定岗位补贴支出 12 十二、卫生健康支出 13 十三、节能环保支出 14 十四、土壤 15 十五、城乡社区支出 16 十六、农林水支出 17 十七、交通运输支出 29 281001 新华区委党校（本级） 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 30 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 18 十八、资源勘探工业信息等支出 19 十九、商业服务业等支出 20 二十、金融支出 21 二十一、援助其他地区支出 22 二十二、自然资源海洋气象等支出 23 二十三、其他自然资源海洋气象等 支出 24 二十四、住房保障支出 25 二十五、粮油物资储备支出 26 二十六、设施建设 27 二十七、设施安全 28 二十八、物资保管保养 29 二十九、成品油储备 30 三十、国有资本经营预算支出 31 三十一、金融企业资本性支出 32 三十二、灾害防治及应急管理支出 33 三十三、预备费 34 三十四、其他支出 35 三十五、年初预留 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 281001 新华区委党校（本级） 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 36 三十六、其他支出 37 三十七、转移性支出 38 三十八、债务还本支出 39 三十九、债务付息支出 40 四十、债务发行费用支出 41 四十一、抗疫特别国债安排的支出 42 本年收入合计 43 年初财政拨款结转和结余 44 一、一般公共预算拨款 45 二、政府性基金预算拨款 46 三、国有资本经营预算拨款 47 收入总计 167.48 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 167.48 167.48 167.48 167.48 年末财政拨款结转和结余 167.48 支出总计 31 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 281001 新华区委党校（本级） 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 32 预算年度：2021 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 167.48 164.48 3.00 2 205 教育支出 167.48 164.48 3.00 3 20508 进修及培训 167.48 164.48 3.00 4 2050802 干部教育 167.48 164.48 3.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 281001 新华区委党校（本级） 序号 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 164.48 148.39 16.09 2 301 工资福利支出 126.90 126.90 3 30101 基本工资 44.76 44.76 4 30102 津贴补贴 32.71 32.71 5 30103 奖金 7.11 7.11 6 30107 绩效工资 3.93 3.93 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 11.79 11.79 8 30110 职工基本医疗保险缴费 6.35 6.35 9 30111 公务员医疗补助缴费 4.91 4.91 10 30112 其他社会保障缴费 0.90 0.90 11 30113 住房公积金 13.63 13.63 12 30199 其他工资福利支出 0.81 0.81 13 302 商品和服务支出 16.09 16.09 14 30201 办公费 0.43 0.43 15 30202 印刷费 0.21 0.21 16 30207 邮电费 4.22 4.22 17 30211 差旅费 1.44 1.44 18 30213 维修(护)费 0.07 0.07 33 281001 新华区委党校（本级） 序号 34 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 19 30215 会议费 0.36 0.36 20 30216 培训费 0.57 0.57 21 30217 公务接待费 0.31 0.31 22 30239 其他交通费用 5.57 5.57 23 30299 其他商品和服务支出 2.91 2.91 24 303 对个人和家庭的补助 21.49 21.49 25 30302 退休费 21.45 21.45 26 30309 奖励金 0.04 0.04 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 281001 新华区委党校（本级） 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 35 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 281001 新华区委党校（本级） 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 36 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 281001 新华区委党校（本级） 预算年度：2021 单位：万元 资 金 性 质 序号 项 目 栏次 1 1 合计 2 一、因公出国（境）费 3 二、公务用车购置及运维费 4 其中：公务用车购置费 5 6 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 0.31 0.31 0.31 0.31 公务用车运行维护费 三、公务接待费 37 新华区委党校（本级）2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》 、 《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将新华区委党校（本级）2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）培训轮训党员领导干部及后备干部、村委会干部、居委会干部和入党积极分子，培养理论干部。 （二）承办区委、区政府举办的专题研讨班。 （三）围绕区委、区政府出现的新情况、新问题开展科学研究，承担区委、区政府下达的调研任务，为区委、区政 府决策提供服务。 （四）针对经济社会发展的理论和现实问题，开展理论宣传及党的路线、方针、政策的宣传。 （五）按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 新华区委党校（本级） 38 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正科级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。新华区委 党校（本级）的收支包含在单位预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 167.48 万元，其中：一般公共预算收入 167.48 万元，基金预算收入 0 万 元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映新华区委党校（本级）年 度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 167.48 万元，其中：基本支出 164.48 万元，包括人员经费 148.39 万元，日常公用经费 16.09 万元；项目支出 3 万元，包括组织干部培训班费用和师资队伍建设费用。 3、比上年增减情况 2021 年预算收支安排 167.48 万元，较 2020 年预算增加 14.3 万元，其中：基本支出增加 14.3 万元，主要是人员增加， 相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出较 2020 年相比没有增减变化。 三、机关运行经费安排情况 2021 年，我单位机关运行经费共计安排 16.09 万元，主要用于办公费、差旅费、印刷费、维护费、邮电费、公务交通 补贴等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 39 2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.31 万元，其中因公出国（境）费为 0 万元；公务用车购置及运维 费为 0 万元；公务接待费 0.31 万元。“三公”经费预算安排与 2020 年持平，无增减变化。 五、预算绩效信息 1、师资队伍建设绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.每位教师都有机会参加培训学习 2.采购具有前瞻性和指导性强的教学资料 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 参加培训学习的人次 本年度外出参加培训学习的 人次 ≥1 本年度至少有 1 人外出 参加培训学习 以前年度值 质量指标 教师素质能力有所提升 通过参加培训学习，教师的理 论水平和业务能力提升情况 教师参加培训学习的成效收 获 以前年度值 学习计划完成率 参加培训学习的人数占单位 全部人员的比例 ≥16 参加培训学习的人数不 低于单位总人数的百分之十 六 以前年度值 确保百分之百给大家传递正 确的导向 以前年度值 ≥60 对于所参加的培训学习 满意度达百分之六十以上 以前年度值 时效指标 效益指标 社会效益指标 传递正能量 党校教师坚持正确的政治导 向，在培训班上向学员传递正 确的价值观 满意度指标 服务对象满意度指标 参训满意度 参加培训学习满意人数占参 与人数的比例 2、组织干部培训班绩效目标表 绩效目标 一级指标 40 1.通过培训学习，提升全区党员干部的政治修养和理论水平 2.提高培训质量，帮助学员提高解决实际问题的能力 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 举办培训班次 列入年度培训计划班次的完成 次数 ≥2 本年度举办培训不少于 2 班次 年初培训计划 质量指标 受训学员素质能力有所提 升 通过培训，参训干部理论政策 水平和专业化能力有所提升 培训班成效 以前年度值 时效指标 年内举办相应班次 聚焦全区年度重点工作，举办 相应培训班次 ≥2 本年度举办培训不少于 2 班次 年初培训计划 效益指标 社会效益指标 培训人数 以计划培训人数为基数，完成 培训人数百分比 ≥80 本年度参训人数占计划 培训人数百分之八十以上 计划标准 满意度指标 服务对象满意度指标 参训满意度 培训班参训学员平均满意度 ≥70 培训学员对所参加的培 训满意度达百分之七十以上 以前年度值 产出指标 六、政府采购预算情况 2021 年，新华区委党校（本级）安排政府采购预算 0.00 万元。 单位政府采购预算 281001 新华区委党校（本级） 政府采购项目来源 项目名称 预算资金 采购物品 名称 单位：万元 政府采购目录 序号 计量 单位 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 数量 单价 合计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 国有资本经营 预算拨款 财政专户 核拨 单位资金 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 新华区委党校（本级）上年末固定资产金额为 10.4608 万元（详见下表） 。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。 41 单位固定资产占用情况表 281001 新华区委党校（本级） 项 目 资产总额 截止时间：2020 年 12 月 31 日 数 量 价值（金额单位：万元） —— 10.4608 一、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 二、汽车（台、辆） 三、单价在 20 万元以上的设备（台、套…） —— 四、其他固定资产 —— 10.4608 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款 利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、 42 公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 43