2021年烟台市体育运动学校预算公开.pdf

2021 年烟台市体育运动学校 预 算 公 开 目 第一部分 录 单位概况 一、主要职能 二、预算单位构成 第二部分 2021 年单位预算表 一、2021 年单位收支预算总表 二、2021 年单位收入预算表 三、2021 年单位支出预算表（按科目） 四、2021 年财政拨款收支预算表 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表 六、2021 年政府性基金预算支出预算表 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分 类科目） 八、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分 类科目） 九、2021 年单位政府采购预算表 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年 结转) 第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明 第四部门 名词解释 第一部分 单位概况 — 1 — 一、主要职能 烟台市体育运动学校是财政全额拨款事业单位。主要职责： 1.承担体育学科中专学历教育和九年义务教育； 2.开展体育专业培训； 3.进行体育教学研究、运动员训练和参加体育竞赛等。 — 2 — 二、预算单位构成 烟台市体育运动学校预算公开包括：烟台市体育运动学校预 算。 纳入烟台市体育运动学校 2021 年预算公开编制范围的单位 详细情况见下表： 序号 单位名称 1 烟台市体育运动学校 备注 — 3 — 第二部分 2021 年单位预算表 — 4 — 表1 2021 年单位收支预算总表 单位：万元 收 项 目 一、财政拨款（补助） 入 支 2021年预算 项 目 4310.66 二、公共安全支出 政府性基金预算 777.73 三、教育支出 五、文化旅游体育与传 媒支出 六、社会保障和就业支 出 四、事业单位经营收入 五、其他收入 七、其他支出 5102.47 本年支出合计 上级补助收入 上缴上级支出 附属单位上缴收入 对附属单位补助支出 用事业基金弥补收支 差额 结余分配 上年结转 42.80 结转下年 财政收回结转结余 -40.49 收入总计 4104.92 14.08 四、科学技术支出 三、事业收入 本年收入合计 2021年预算 5088.39 一、一般公共服务支出 一般公共预算 二、财政专户管理资金 出 5104.78 支出总计 219.82 780.04 5104.78 5104.78 — 5 — 表2 2021 年单位收入预算表 单位：万元 科目代 码 单位 代码 单位和科 目名称 总计 小计 1 205 20502 2050203 20503 2050302 20509 批 其 用事业 财政专 事业单 上级 附属单 上年结转 准 事业 他 基金弥 政府性基 户核拨 留 收入 位经营 收 补助 位上缴 补收支 （扣除财政 一般公共预算 资金 收入 收入 收入 收回部分） 金 用 入 差额 财政拨款(补助) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合 计 5104.78 5088.39 4310.66 777.73 14.08 2.31 烟台市体 293003 育运动学 校 5104.78 5088.39 4310.66 777.73 14.08 2.31 教育支出 4104.92 4090.84 4090.84 普通教 育 25 25 14.08 25 初中 25 25 25 教育 职业教 4063.92 4049.84 4049.84 育 中等 4063.92 4049.84 4049.84 职业教育 教育费 附加安排 16 16 16 的支出 14.08 14.08 — 6 — 科目代 码 2050999 208 20805 2080505 2080506 229 22960 2296003 单位 单位和科目名 代码 称 其他教育 费附加安排的 支出 社会保障和就 业支出 行政事业单 位养老支出 机关事业 单位基本养老 保险缴费支出 机关事业 单位职业年金 缴费支出 其他支出 财政拨款(补助) 总计 小计 一般公 共预算 政府性 基金 1 2 3 4 16 16 16 219.82 219.82 219.82 219.82 219.82 219.82 214.46 214.46 214.46 5.36 5.36 5.36 780.04 777.73 彩票公益金 780.04 777.73 安排的支出 用于体育 事业的彩票公 780.04 777.73 益金支出 批 事 财政专 准 业 户核拨 留 收 资金 用 入 5 6 7 事业 上级 单位 其他 补助 经营 收入 收入 收入 8 9 10 附属 用事业 单位 基金弥 上年结转（扣除 上缴 补收支 财政收回部分） 收入 差额 11 12 13 777.73 2.31 777.73 2.31 777.73 2.31 — 7 — 表3 2021 年单位支出预算表（按科目） 单位：万元 科目编码 单位编码 类 款 单位（科目）名称 总 计 基本支出 项目支出 5104.78 2350.43 2754.35 烟台市体育运动学校 5104.78 2350.43 2754.35 教育支出 4104.92 2130.61 1974.31 项 合 计 293003 205 02 普通教育 03 03 职业教育 02 09 初中教育 25 25 25 25 4063.92 2130.61 1933.31 中等职业教育 4063.92 2130.61 1933.31 教育费附加安排的支出 16 — 8 — 16 科目编码 单位编码 类 款 单位（科目）名称 总 计 基本支出 项目支出 项 99 208 其他教育费附加安排的 16 支出 社会保障和就业支出 16 219.82 219.82 行政事业单位养老支出 219.82 219.82 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 214.46 214.46 06 机关事业单位职业年金 缴费支出 5.36 5.36 其他支出 780.04 780.04 彩票公益金安排的支出 780.04 780.04 用于体育事业的彩票公 益金支出 780.04 780.04 05 229 60 03 — 9 — 表4 2021 年财政拨款收支预算表 单位：万元 收 项 目 入 支 2021年预算 项 目 一、一般公共预算 4310.66 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 777.73 二、公共安全支出 本年收入合计 三、上年结转 四、财政收回结转结余 收入总计 出 2021年预算 三、教育支出 4090.84 四、社会保障和就业支出 219.82 五、其他支出 780.04 5088.39 本年支出合计 5090.70 支出总计 5090.70 42.8 结转下年 -40.49 5090.70 — 10 — 表5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元 科目编码 类 款 项 单位代 码 基本支出 单位名称（科目） 小计 合计 293003 205 对个人和家庭的 补助 商品和服务 支出 2121.74 179.45 49.24 1960.23 4310.66 2350.43 2121.74 179.45 49.24 1960.23 教育支出 4090.84 2130.61 1901.92 179.45 49.24 1960.23 普通教育 03 初中教育 03 09 4310.66 2350.43 工资福利支 出 项目支 出 烟台市体育运动学 校 02 职业教育 02 总计 中等职业教 育 25 25 25 25 4049.84 2130.61 1901.92 179.45 49.24 1919.23 4049.84 2130.61 1901.92 179.45 49.24 1919.23 教育费附加安排 16 的支出 16 — 11 — 科目编码 类 款 项 99 208 单位 代码 基本支出 单位名称（科目） 小计 其他教育费附加安排的 支出 社会保障和就业支出 05 总计 行政事业单位养老支出 工资福利 支出 16 对个人和家庭 的补助 商品和服 务支出 项目 支出 16 219.82 219.82 219.82 219.82 219.82 219.82 05 机关事业单位基本养老 214.46 214.46 214.46 保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金 5.36 缴费支出 5.36 — 12 — 5.36 表6 2021 年政府性基金预算支出预算表 单位：万元 科目编码 类 款 项 单位代 码 基本支出 单位名称（科目） 合 293003 229 计 烟台市体育运动学校 总计 小 计 工资福利 支出 对个人和家庭 的补助 商品和服务 支出 项目支 出 777.73 777.73 777.73 777.73 777.73 777.73 其他支出 60 彩票公益金安排的支出 03 用于体育事业的彩票 公益金支出 — 13 — 表7 财政拨款安排的基本支出预算表 （政府预算支出经济分类科目） 单位：万元 金额 科目编码 经济分类和科目名称 合 505 计 对事业单位经常性补助 金额 其中：一般公共预算 财政拨款安排 2350.43 2350.43 2170.98 2170.98 50501 工资福利支出 2121.74 2121.74 50502 商品和服务支出 49.24 49.24 509 对个人和家庭的补助 179.45 179.45 50901 社会福利和救助 1.3 1.3 50905 离退休费 171.58 171.58 50999 其他对个人和家庭的补助 6.57 6.57 — 14 — 表8 财政拨款安排的基本支出预算表 （单位预算支出经济分类科目） 单位：万元 金额 科目编码 经济分类和科目名称 合 计 金额 其中：一般公共预算 财政拨款安排 2350.43 2350.43 301 工资福利支出 2121.74 2121.74 30101 基本工资 646.18 646.18 30102 津贴补贴 748.40 748.40 30107 绩效工资 125.36 125.36 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 214.46 214.46 30109 职业年金缴费 5.36 5.36 30110 职工基本医疗保险缴费 97.85 97.85 30112 其他社会保障缴费 116.86 116.86 — 15 — 金额 科目编码 经济分类和科目名称 金额 其中：一般公共预算 财政拨款安排 30113 住房公积金 167.27 167.27 302 商品和服务支出 49.24 49.24 30226 劳务费 17.28 17.28 30239 其他交通费用 5.86 5.86 30299 其他商品和服务支出 26.10 26.10 179.45 179.45 303 对个人和家庭的补助 30302 退休费 169.70 169.70 30303 退职（役）费 1.88 1.88 30305 生活补助 1.11 1.11 30309 奖励金 0.19 0.19 30399 其他对个人和家庭的补助 6.57 6.57 — 16 — 表9 2021 年单位政府采购预算表 单位：万元 资 金 来 源 科目编码 科目名称 类 款 单位 编码 单位名称 总计 项 小计 合 205 计 03 774.93 728.00 46.93 293003 烟台市体育运动学校 774.93 774.93 728.00 46.93 职业教育 02 中等职业教育 其他支出 60 财政专 户核拨 一般公 政府性 资金 共预算 基金预算 774.93 教育支出 229 财政拨款 彩票公益金安排 的支出 用于体育事业 03 的彩票公益金支出 — 17 — 728.00 728.00 728.00 728.00 728.00 728.00 728.00 728.00 728.00 46.93 46.93 46.93 46.93 46.93 46.93 46.93 46.93 46.93 其他 资金 上年 结转 表 10 2021 年一般公共预算 “三公”经费支出 预算表(含上年结转) 单位：万元 公务用车购置和运行维护费 预算单位 烟台市体育运动学校 总计 因公出国（境） 经费 小计 公务用车购置 经费 公务用车运行 维护费 公务接待费 6.3 0 6.3 0 6.3 0 6.3 0 6.3 0 6.3 0 — 18 — 第三部分 2021 年单位预算情况和 重要事项说明 — 19 — 一、2021 年单位预算情况说明 （一）收支预算总体情况 2021 年收入预算为 5104.78 万元，比上年增加 79.19 万元， 增长 1.57%，主要原因是人员工资性因素增加、增加运动员公寓 宿舍房间门改造项目。其中：财政拨款 5088.39 万元，占比 99.68%；财政专户管理资金 14.08 万元，占比 0.28%，上年结转 42.80 万元，占比 0.84%，财政收回结转结余 40.49 万元，占比 -0.80%。 2021 年支出预算为 5104.78 万元 ，比上年增加 79.19 万元， 增长 1.57%，主要原因是人员工资性因素增加、增加运动员公寓 宿舍房间门改造项目。其中：基本支出 2350.43 万元，占比 46.04%；项目支出 2754.35 万元，占比 53.96%。 — 20 — （二）财政拨款收支预算情况 2021 年财政拨款收入预算为 5090.70 万元。其中：经费拨 款 4296.58 万元,占比 84.40%，财政专户拨款 14.08 万元，占比 0.28%，政府性基金预算 777.73 万元，占比 15.28%；上年结转 42.80 万元，占比 0.84%，财政收回结转结余 40.49 万元，占比 -0.80%。 — 21 — 2021 年财政拨款支出预算为 5090.70 万元。具体情况如下： 1.教育支出（类）4090.84 万元，占比 80.36%，主要用于运 动员生活费、水电暖补助、职工工资、学校教学设施、教学设施 维修维护等。 2.社会保障和就业支出（类）219.82 万元，占比 4.32%，主 要用于事业单位人员基本养老保险和职业年金缴费支出等。 3.其他支出（类）780.04 万元，占比 15.32%，主要用于运 动员训练比赛、体育场馆维修和运行等。 （三）一般公共预算财政拨款收支情况 2021 年一般公共预算财政拨款收入 4310.66 万元，比上年 增长 10.71%，主要原因是多功能体育馆运行费及租用学生公寓 资金性质的调整，导致一般公共预算财政拨款收入增加。 — 22 — 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 4310.66 万元， 具体情况如下： 1、教育支出（类）普通（款）初中（项）25 万元，比上年 下降 36.22%，主要原因是：初中在校学生人数减少，导致经费 支出减少。 2、教育支出（类）职业（款）中等职业教育（项）4049.84 万元，比上年增长 13.65%，主要原因是：多功能体育馆运行费 及租用学生公寓资金性质的调整，导致中等职业教育支出增加。 3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育 费附加安排的支出（项）16 万元，比上年下降 86.21%，主要原 因是：生均公用经费补助项目功能科目的调整。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）214.46 万元，比上 — 23 — 年增长 23.96%，主要原因是：社保基数调增等。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.36 万元，比上年增长 134.06%，主要原因是：2021 年退休人员职业年金缴费支出增加。 （四）政府性基金预算收支情况 2021 年政府性基金收入预算 777.73 万元，比上年下降 21.20%，主要原因是多功能体育馆运行费及租用学生公寓资金性 质的调整。 2021 年政府性基金支出预算为 777.73 万元， 具体情况如下： 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于体育事 业的彩票公益金支出（项） 共 777.73 万元， 主要用于运动员 训练比赛、体育场馆维修和运行等。 （五）一般公共预算基本支出情况 — 24 — 1.人员经费 2301.19 万元，主要用于工资福利支出、 对个 人和家庭的补助等。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工 资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其 他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对 个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括： 工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支 出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事 业单位经常性补助等。 2.日常公用经费 49.24 万元，主要用于商品和服务支出等。 按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、 其他交通费、劳务费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出 经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、其他商品和服务支 出。 二、重要事项说明 （一）政府采购预算情况 2021 年政府采购预算 774.93 万元，其中，财政拨款安排 774.93 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。主要包括政府采购货物预算 655 万元，政府采购工程预算 11.93 万元，政府采购服务预算 108 万元” 。 （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况 2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境） 、公 务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 6.3 — 25 — 万元。 1.因公出国（境）费预算 0 万元。 2.公务用车运行费预算 6.3 万元。包括公车加油、维修保 养、车辆保险等。2021 年烟台市体育运动学校无公务用车购置 经费预算。 3.公务接待费预算 0 万元。 与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费保持不变。 （三）机关运行经费情况 2021 年，烟台市体育运动学校为财政全额拨款事业单位， 无机关运行经费。 （四）国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市体育运动学校共有车辆 4 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离 退休干部用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，其他车辆 2 辆。单位价 值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大 型设备 0 台。 2021 年单位预算未安排购买 100 万元以上大型设备。 （五）绩效目标设置情况 2021 年，烟台市体育运动学校安排的预算项目均实行绩效 目标管理，涉及当年财政拨款 2754.35 万元。 — 26 — 其中，水电暖补助项目绩效目标表如下： 2021 年预算支出绩效目标表 项目名称 水电暖补助 预算单位 烟台市体育运动学校 资金情况 财政拨款年度额： 130万元 长期目标（2021年-2023年) 年度目标（2021年） 总体目标 全体教职员工的坚持做到从个做起发扬节约一 形成节水节电长效机制，节能减排，保障 滴水一度电精神，最大限度的做好节水节电工 校内正常运转。 作, 保障校内正常运转。 绩效指标 一级指标 产出指标 年度绩效指 标（2021年） 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 不涉及 不涉及 质量指标 1．确保水电 正常供给 2．确保暖气 正常供给 水电正常保障 达到供暖标准18度 时效指标 供暖时间 11月15日-次年3月15日 生态效益 不涉及 不涉及 经济效益 不涉及 不涉及 1.校内正常 运转 完成 2.保障训练 完成 不涉及 不涉及 效益指标 社会效益 可持续影响指 标 1.教职工满意度 100% 2.学生满意度 100% 满意度指标 — 27 — 运动员生活、训练及参赛经费项目绩效目标表如下： 2021 年预算支出绩效目标表 项目名称 运动员生活、训练及参赛经费 预算单位 烟台市体育运动学校 资金情况 总体目标 财政拨款年度额： 1624.52万元 长期目标（2021年-2023年) 年度目标（2021年） 增强运动员体质提高运动员竞技水平，在 为运动员提供就餐保障，提供营养补剂和生化测 省内及全国乃至国际赛事中取得更好成 试，加强训练管理，完成锦标赛和冠军赛等各项 绩。使烟台竞技体育保持在全省前三名的 比赛参赛任务，全面保障冬训工作，全面提高竞 水平。 训水平。 绩效指标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 年度绩效指 标（2021年） 效益指标 三级指标 1．运动员免 费就餐人数 2．年度训练 人数 1．饭菜质量 达标率 2．2021年省 比赛取得金 牌数 训练比赛任 务完成时效 性 指标值 810人 1200人 100% 70枚 按时完成 生态效益 不涉及 不涉及 经济效益 不涉及 不涉及 提高我市 社会效益 竞技体育综 合竞争力 可持续影响指 我市青少年 标 竞技水平 全省第三 效果良好 1．运动员满意度 90% 2.上级主管部门满意度 90% 满意度指标 — 28 — 租用学生公寓项目绩效目标表如下： 2021 年预算支出绩效目标表 项目名称 租用学生公寓 预算单位 烟台市体育运动学校 资金情况 总体目标 财政拨款年度额： 50万元 长期目标（2021年-2023年) 年度目标（2021年） 形成学生住宿管理的长效机制，保障训练 顺利开展。 解决学生住宿问题，保障训练顺利开展。 绩效指标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 指标值 230人 明显改善 充分利用体育馆资源，提升训练质量 1．节约宿舍 场地往返时 间 2．增加训练 时间 1.5小时/天 生态效益 节能减排 减少校车接送，节能减排 经济效益 不涉及 不涉及 时效指标 效益指标 解决住宿学 生人数 1．学生住宿 条件 2．训练质量 产出指标 年度绩效指 标（2021年） 三级指标 路途安全事 故的发生率 满足运动员 可持续影响指 持续增加的 标 需求 社会效益 2小时/天 0 完成 1．运动员满意度 90% 2.教练员满意度 90% 满意度指标 — 29 — 运动员公寓宿舍房间门改造项目绩效目标表如下： 2021 年预算支出绩效目标表 项目名称 运动员公寓宿舍房间门改造 预算单位 烟台市体育运动学校 资金情况 财政拨款年度额： 45.41万元 长期目标（2021年-2023年) 年度目标（2021年） 保证运动员住宿安全，节约维修成本。 保证学校安全生产工作正常顺利，保证运动员住 宿安全。 总体目标 绩效指标 一级指标 产出指标 年度绩效指 标（2021年） 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 重新做实木 门数量 156套 1．达到安全 要求 符合要求 2．达到环保 质量要求 符合要求 时效指标 按期完工 完成 生态效益 符合节能环 保要求 符合要求 经济效益 不涉及 不涉及 社会效益 保障消防安 全 达到要求 可持续影响指 提升改善住 标 宿环境 达到要求 运动员满意度 90% 质量指标 效益指标 满意度指标 — 30 — 班主任补贴项目绩效目标表如下： 2021 年预算支出绩效目标表 项目名称 班主任补贴 预算单位 烟台市体育运动学校 资金情况 财政拨款年度额： 12万元 长期目标（2021年-2023年) 年度目标（2021年） 总体目标 为进一步提高广大教师立德树人的积极 加强班主任队伍建设，根据考核结果及时足额发 性、全面推进未成年人思想道德建设，提 放班主任补贴。 高学生管理工作成效。 绩效指标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 年度绩效指 标（2021年） 效益指标 三级指标 指标值 中高考升学 100% 率 初中毕业生 100%升入中专 去向 中专毕业生 升学、进入高水平运动队、俱乐部及社会就业 去向 按时完成集 每周一次 中教育 学生违纪情 与教练、家长齐抓共管，及时处理。 况 生态效益 不涉及 不涉及 经济效益 不涉及 不涉及 社会效益 毕业生就业 多渠道输送适应社会需求的毕业生。 提高全体学 可持续影响指 生的社会主 标 义核心价值 观 学生德智体全面发展 学生满意度 90% 班主任满意度 90% 满意度指标 — 31 — 奖助学金项目绩效目标表如下： 2021 年预算支出绩效目标表 项目名称 奖助学金 预算单位 烟台市体育运动学校 资金情况 总体目标 财政拨款年度额： 13.9万元 长期目标（2021年-2023年) 年度目标（2021年） 帮助各种家庭困难学生，顺利完成学业， 按照救助比例或政策规定救助条件，帮助符合条 不让一个人因贫失学。 件的学生及时、足额受助。 绩效指标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 年度绩效指 标（2021年） 效益指标 三级指标 奖助学金发 放人数 奖学金发放 标准 助学金发放 标准 奖学金发放 时间 助学金发 放时间 指标值 按政策发放 表现优秀 家庭困难 下半年 上下半年各一次 生态效益 不涉及 不涉及 经济效益 不涉及 不涉及 社会效益 不涉及 不涉及 优秀学生 表彰优秀，树立标杆 困难学生 受到资助，不因困失学 可持续影响指 标 学生满意度 90% 家长满意度 90% 满意度指标 — 32 — 生均公用经费补助项目绩效目标表如下： 2021 年预算支出绩效目标表 项目名称 生均公用经费补助 预算单位 烟台市体育运动学校 资金情况 总体目标 财政拨款年度额： 364.2万元 长期目标（2021年-2023年) 年度目标（2021年） 合理安排人员日常公用经费，学校各级部 为学校的日常维修、日常办公差旅、三公活动、 门做好日常教学训练管理工作，全校教职 校园绿化物业管理、安保经费等提供资金支持， 员工齐心协力搞好学校建设，使学校各方 保证学校正常运行。 面工作再上新台阶。 绩效指标 一级指标 产出指标 年度绩效指 标（2021年） 效益指标 二级指标 三级指标 服务学生人 数 数量指标 服务教职工 人数 为教学训练 质量指标 提供后勤保 证 水电暖等损 时效指标 坏维修及时 性 开展安全文 社会效益指标 明教育 利用科学手 段加强管 生态效益指标 理，节能减 排 形成科学管 可持续影响指 理的长效机 标 制 指标值 810人 136人 达到要求 报修1天内展开维修 打造安全文明校园 节能减排 达到要求 学生满意度 90% 教职工满意度 90% 满意度指标 — 33 — 外聘人员等经费补助项目绩效目标表如下： 2021 年预算支出绩效目标表 项目名称 外聘人员等经费补助 预算单位 烟台市体育运动学校 资金情况 总体目标 财政拨款年度额： 14.08万元 长期目标（2021年-2023年) 年度目标（2021年） 做好外聘人员的劳务费及时发放，建立起 稳定的外聘教师队伍。 按时完成劳务费发放。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 外聘教师人 数 22人 外聘教师课 时数 260节次 质量指标 外聘教师考 勤考核 考勤考核合格 时效指标 外聘教师更 换 据教学需要调整更换 数量指标 产出指标 确保学校整 社会效益指标 体教学工作 顺利完成 年度绩效指 标（2021年） 效益指标 生态效益指标 不涉及 保证体校教学、训练同步开展 不涉及 建立起稳定 可持续影响指 的外聘教师 标 队伍 达到要求 学生满意度 90% 家长满意度 90% 满意度指标 — 34 — 多功能体育馆运行费项目绩效目标表如下： 2021 年预算支出绩效目标表 项目名称 多功能体育馆运行费 预算单位 烟台市体育运动学校 资金情况 财政拨款年度额： 486万元 长期目标（2021年-2023年) 年度目标（2021年） 总体目标 加强基础设施建设，改善服务环境，吸引更多市 加强基础设施建设，改善服务环境，形成 民参与全民健身运动，承办多场体育赛事，为学 体育馆运行的长效机制。 校的多项体育训练提供良好的训练环境。 绩效指标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 年度绩效指 标（2021年） 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 三级指标 指标值 服务健身人 数 17500人次 承办大型活 动数量 大于等于4场 承办大型活 动质量合格 率 硬件设施合 格率 100% 100% 年对外开放 天数 不低于350天/年（特殊情况除外） 增强人们体 质的效果 效果良好 场馆0安全 事故率 完成 不涉及 不涉及 可持续影响指 烟台体育事 标 业的影响力 提高 活动举办满意度 90% 群众满意度 90% 满意度指标 — 35 — 结转防水消防逃生楼梯质保金项目绩效目标表如下： 2021 年预算支出绩效目标表 项目名称 结转防水消防逃生楼梯质保金 预算单位 烟台市体育运动学校 资金情况 总体目标 财政拨款年度额： 4.46万元 长期目标（2021年-2023年) 年度目标（2021年） 保证运动员正常生活训练，确保安全生产 屋面防水解决训练馆漏雨问题，消防楼梯维修改 正常运行。 造为学校安全提供保障 绩效指标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 年度绩效指 标（2021年） 效益指标 三级指标 重新做防水 保养维修消 防楼梯面积 防水保养维 修消防楼梯 面积 确保训练馆 不漏雨 做到隔热保 温的作用 指标值 达到要求 达到要求 达到要求 达到要求 时效指标 建设进度是 否合理 合理 社会效益指标 符合安全生 产要求 达到要求 生态效益指标 符合节能 环保要求 达到要求 可持续影响指 提升改善训 标 练环境 达到要求 运动员满意度 90% 教职工满意度 90% 满意度指标 — 36 — 结转体育馆室外消防改造质保金项目绩效目标表如下： 2021 年预算支出绩效目标表 项目名称 结转体育馆室外消防改造质保金 预算单位 烟台市体育运动学校 资金情况 财政拨款年度额： 7.47万元 长期目标（2021年-2023年) 年度目标（2021年） 总体目标 保证体育馆的安全运行，保证学校的日常 完成项目改造工作，保证场馆安全高效运转，保 训练和广大市民的健身要求，提高场馆利 证健身群众人身和财产安全 用率，提高场馆的效益。 绩效指标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 年度绩效指 标（2021年） 时效指标 社会效益指标 效益指标 满意度指标 生态效益指标 三级指标 不锈钢双层 螺旋罐式耐 压水箱， SQW4000*26 000 288立方 消火栓稳压 泵，2套 XBD3.3,Q=5 L/s,J=35m 消火栓稳压 泵 指标值 1套 2套 合格并满足设计使用功能 控制柜 满足设计要求，满足室外使用的防护要求 土方工程量 消防水量 按时完成 达到国家的 相关要求 达到要求 满足健身群 众体验 达到要求 不涉及 不涉及 保证设备的 可持续影响指 长期有效使 标 用 达到要求 群众满意度 90% — 37 — 体育场馆免费或低收费开放补助项目绩效目标表如下： 2021 年预算支出绩效目标表 项目名称 体育场馆免费或低收费开放补助 预算单位 烟台市体育运动学校 资金情况 财政拨款年度额： 2.31万元 长期目标（2021年-2023年) 年度目标（2021年） 总体目标 通过面向烟台市民提供免费和低收费服务， 加强管理，形成体育场馆免费或低收费开放 满足广大市民健身和娱乐需要，提高场馆设 的长效机制。 施利用率。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 服务健身人数 17500人次 指导健身人数 2900人次 体育健身合格率 100% 体育健身技能培 训合格率 100% 年对外开放天数 不低于350天/年（特殊情况除外） 周对外开放时间 不低于12小时 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 年度绩效指 标（2021年） 效益指标 通过体育馆的开 放，让人民群众 走进体育馆，广 社会效益指标 泛开展健身活 动，增强人们体 质 坚持绿色、健 生态效益指标 康对外开放 达到要求 达到要求 可持续影响指 烟台体育事业的 标 影响力 提高 活动举办满意度 90% 群众满意度 90% 满意度指标 — 38 — 第四部分 名词解释 — 39 — 一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按 现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预 算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。 二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理 的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大 及短训班培训费等教育收费。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “事 业单位经营收入”等以外的收入。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报 范围的单位按有关规定上缴的收入。 八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”、 “其他收入”等不足以安排当年支出的情 况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后 按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年 — 40 — 度收支缺口的资金。 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员经费和日常公用经费。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业 发展目标所发生的支出。 十二、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款 安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆 购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾 接待）支出。 十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法 管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十四、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反 — 41 — 映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的 初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 十五、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反 映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支 出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐 赠、补贴等，也在本科目中反映。 十六、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教 育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村 中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、 中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。 十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 — 42 —