西安市园林研究所2023年单位预算.pdf

西安市园林研究所 2023 年单位预算公开说明 目录 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 第二部分 收支情况 四、收支说明 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、政府采购情况说明 八、绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 第四部分 公开报表 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 （一）主要职责 根据 2006 年 12 月 14 日西安市机构编制委员会印发的《关于同意重新组建西安市园林 研究所的批复》（市编发〔2006〕39 号），我单位的主要工作职责为：引进、驯化、推广适 合西安地区生长的新优园林植物和多种草坪地被植物，利用科研优势培育高档观花观叶植 物，丰富西安地区园林植物品种；预报园林植物病虫害信息，为全市病虫害防治工作提供服 务；利用科研优势引导西安地区植物栽培、草花生产方向。 （二）机构设置 西安市园林研究所下设 4 个内设机构，分别是：办公室、植保部、科研部、信息部。 二、工作任务 （一）加强理论学习，强化思想政治建设 在局党委、机关党委的正确领导、大力支持下，我们以习近平新时代中国特色社会主义 思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，切实履行党支部书记抓党 建工作第一责任人的职责，团结带领全体党员干部按照要求，深化“两学一做”学习教育， 以切实推进城市园林绿化发展、服务城市管理为己任，深入开展园林科学研究。 （二）深入研究工作，推进园林科学发展 西安市园林研究所作为负责项目的主体单位及实施单位，自成立以来不断进行花卉栽培 技术研究、组培、园林花卉引种等方面的研究，曾先后承担了“优良花卉引种驯化的研究 ”、 “郁金香品种引进及扩大繁殖试验”等课题，并获得过西安市科技进步四等奖、建设部科技 进步三等奖等奖项。近几年研究的课题项目有： 《西安市园林绿化植物种类与应用现状调查》、 《西安市植物多样性保护与建设规划》、《西安市藤本月季的选择与示范应用》、《西安市 乡土树种资源收集、开发与利用研究》、《西安市部分道路、公园绿地杨柳飞絮控制项目》 等课题。 本年度结合单位工作实际我所确定的目标任务共有七项。《西安市园林植物病虫害监测 与植保防治指导》、《西安地区园林植物新优品种的引种、物候观察及应用技术研究》、《西 安市城市绿地外来入侵物种普查》、《西安市草本植物栽植技术规程》起草编写工作、《西 安市城市绿地乔木栽植技术规程》地方标准的编写工作、《西安地区雪松大树复壮项目》研 究工作、《百年风景园林》（暂定名）中园林教育、园林植物（花卉）应用综合篇内容的编 写等。 三、人员情况说明 截至 2023 年初，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人，事业编制 16 人，空编 2 人。实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 2 人。 第二部分 收支情况 四、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收 入 399.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 399.01 万元，较上年增加 74.76 万元，主要原 因是我单位本年度增加人员经费所产生的上下年差异；本单位当年预算支出 399.01 万元， 其中一般公共预算拨款支出 399.01 万元，较上年增加 74.76 万元，主要原因是我单位本年 度增加人员经费所产生的上下年差异。 （二）财政拨款收支情况 本单位当年财政拨款收入 399.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 399.01 万元，较上 年增加 74.76 万元，主要原因是我单位本年度增加人员经费所产生的上下年差异；本单位当 年财政拨款支出 399.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 399.01 万元，较上年增加 74.76 万元，主要原因是我单位本年度增加人员经费所产生的上下年差异，政府性基金拨款支出 0 万元。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本单位当年一般公共预算拨款支出 399.01 万元，较上年增加 74.76 万元，主要原因是 我单位本年度增加人员经费所产生的上下年差异。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本单位当年一般公共预算支出 399.01 万元，其中： （1）培训支出（2050803）1.68 万元，较上年增加 1.68 万元，原因是本年新增新项目 培训支出，导致缴费基数增加； （2）行政事业单位养老支出（2080505）46.76 万元，较上年增加 22.1 万元，原因是人 员经费使用内容增加，导致缴费基数增加； （3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.21，较上年增加 0.02 万元，原因是人员 经费使用范围增加，导致缴费基数增加； （4）事业单位医疗（2101102）8.84 万元，较上年增加 0.98 万元，原因是人员经费使 用内容增加，导致缴费基数增加； （5）公务员医疗补助（2101103）2.94 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是人员经费 使用内容增加； （6）城乡社区支出（2120501）301.08 万元，较上年增加 43.44 万元，原因有二：一是 新增人员经费使得该部分经费的使用内容增加、二是新增业务使得该部分经费的使用范围增 加； （7）住房改革支出（2210201）37.52 万元，较上年增加 6.21 万元，原因是使用该部分 人员经费的人数、范围均增加。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）本单位当年一般公共预算支出 399.01 万元，其中： 工资福利支出（301）309.44 万元，233.29 较上年增加 76.15 万元，原因是人员经费增 加； 商品和服务支出（302）83.22 万元，85.79 较上年增加 2.57 万元，原因是新增业务使 得该部分经费的使用范围增加； 对个人和家庭的补助支出（303）5.55 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是人员经费增 加； 资本性支出（310）0.8 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是本年度业务产生资产购置需 求。 （2）本单位当年一般公共预算支出 399.01 万元，其中： 对事业单位经常性补助（505）392.66 万元，较上年增加 73.57 万元，原因是人员经费 增加； 对事业单位资本性补助（506）0.8 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是本年度业务产生 资产购置需求； 对个人和家庭的补助（509）5.55 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是人员经费增加。 （四）政府性基金预算支出情况 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.18 万元，较上年增加 1.68 万元 （67.2%），增加的主要原因是本年新增项目中涵盖相关业务培训 2 次/年，共计 1.68 万元。 其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用 车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般 公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1 .68 万元，较上年增加1.68 万元（100%），增加的主要原因本年新增项目中涵盖相关业务培 训 2 次/年，共计 1.68 万元。 会议费培训费明细 单位：万元 序号 1 2 会议/培训名称 西安市城市管理外来 入侵物种普查培训 西安市城市管理外来 入侵物种普查培训 时间 人数 金额 2023 年03月20日-03月20 日 80 人 0.84 2023 年05月10日-05月11 日 80 人 0.84 备注 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预 算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 七、政府采购情况说明 本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。 八、绩效目标情况说明 本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 0 万元,当年政府性基金 预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 九、公用经费情况说明 本单位当年公用经费预算安排 26.26 万元,较上年增加 2.53 万元,主要原因是公用经费 使用内容的增加使得公用经费开支增加。 十、专业名词解释 1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费以及其他费用。 2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 3.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。 4.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费支出。 5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 6.外来物种：指外来物种是指那些出现在其过去或现在的自然分布范围及扩散潜力以外 （即在没有直接、间接引入或人类照顾之下而不能分布）的物种、亚种或以下的分类单元， 包括其所有可能存活、继而繁殖的部分、配子或繁殖体。外来物种的“外来”是以生态系统 来定义的，比如有鳄龟、清道夫鱼、罗非鱼，福寿螺，鳄雀鳝等等，都会破坏当地生态平衡。 第四部分 公开报表 2023年单位综合预算公开报表 单位名称：西安市园林研究所 保密审查情况：已审查 单位主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 表1 2023年单位综合预算收支总表 表2 2023年单位综合预算收入总表 表3 2023年单位综合预算支出总表 表4 2023年单位综合预算财政拨款收支总表 表5 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表 （按功能科目分） 表6 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表 （按经济分类科目分 ） 表7 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按功能科目分） 表8 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 表9 2023年单位综合预算政府性基金收支表 表10 2023年单位综合预算专项业务经费支出表 表11 2023年单位综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 表12 2023年单位预算一般公共预算拨款 “三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转） 表13 单位预算专项业务经费绩效目标表 表14 单位整体支出绩效目标表 表15 专项资金总体绩效目标表 是否空表 公开空表理由 是 不涉及 是 不涉及 是 不涉及 表1 2023年单位综合预算收支总表 预算单位：西安市园林研究所 收 序号 项 金额单位：元 入 目 1 一、部门预算 2 1、财政拨款 3 (1)一般公共预算拨款 4 其中：专项资金列入部门预算的项目 5 (2)政府性基金拨款 6 (3)国有资本经营预算收入 7 2、上级补助收入 8 3、事业收入 9 其中：纳入财政专户管理的收费 10 4、事业单位经营收入 11 5、附属单位上缴收入 12 6、其他收入 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 本年收入合计 34 用事业基金弥补收支差额 35 上年实户资金余额 36 上年结转 37 其中：财政拨款资金结转 38 非财政拨款资金结余 39 40 收入总计 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济科目（按大类） 出 政府预算支出经济分类科 目（按大类） 3990146.14 一、部门预算 3412546.14 1、机关工资福利支出 3094440.31 2、机关商品和服务支出 262617.83 3、机关资本性支出（一） 55488.00 4、机关资本性支出（二） 0.00 5、对事业单位经常性补助 577600.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 7、对企业补助 569601.00 8、对企业资本性支出 0.00 9、对个人和家庭的补助 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 11、债务利息及费用支出 7999.00 12、债务还本支出 0.00 13、转移性支出 0.00 14、预备费及预留 0.00 15、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 预算数 预算数 3990146.14 一、部门预算 3990146.14 1、一般公共服务支出 3990146.14 2、外交支出 0.00 3、国防支出 0.00 4、公共安全支出 0.00 5、教育支出 0.00 6、科学技术支出 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 8、社会保障和就业支出 0.00 9、社会保险基金支出 0.00 10、卫生健康支出 0.00 11、节能环保支出 12、城乡社区支出 13、农林水支出 14、交通运输支出 15、资源勘探工业信息等支出 16、商业服务业等支出 17、金融支出 18、援助其他地区支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 3990146.14 一、部门预算 0.00 1、人员经费和公用经费支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 (2)商品和服务支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 16800.00 (4)资本性支出 0.00 2、专项业务经费支出 0.00 (1)工资福利支出 469874.34 (2)商品和服务支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 117417.91 (4)债务利息及费用支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 3010842.95 (6)资本性支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 (8)对企业补助 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 (10)其他支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 5、对附属单位补助支出 375210.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3990146.14 0.00 0.00 0.00 0.00 3926659.14 7999.00 0.00 0.00 55488.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3990146.14 本年支出合计 0.00 结转下年 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 0.00 0.00 3990146.14 本年支出合计 0.00 结转下年 0.00 未安排支出的实户资金 3990146.14 本年支出合计 0.00 结转下年 0.00 未安排支出的实户资金 3990146.14 0.00 0.00 3990146.14 支出总计 3990146.14 支出总计 3990146.14 支出总计 3990146.14 表2 2023年单位综合预算收入总表 预算单位：西安市园林研究所 金额单位：元 部门预算 一般公共预算拨款 序号 单位编码 单位名称 合计 小计 1 2 3 254 合计 3990146.14 3990146.14 西安市城市管理和综合执法局 3990146.14 3990146.14 3990146.14 3990146.14 254016 西安市园林研究所 其中：专项资 金列入部门预 算项目 政府性基 金拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位 对附属单位上 用事业基金弥 上年实户资 上年结转 经营收入 缴收入 补收支差额 金余额 其他收入 表3 2023年单位综合预算支出总表 预算单位：西安市园林研究所 金额单位：元 部门预算 公共预算拨款 序号 单位编码 1 2 3 254 254016 单位名称 合计 小计 合计 3990146.14 3990146.14 西安市城市管理和综合执法局 3990146.14 3990146.14 西安市园林研究所 3990146.14 3990146.14 其中：专项资金 政府性基金拨款 列入部门预算的 项目 事业收入 事业单位经营 对附属单位上 上年实户资金 收入 缴收入 余额 其他收入 上年结转 表4 2023年单位综合预算财政拨款收支总表 预算单位：西安市园林研究所 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 金额单位：元 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济科目 （按大类） 出 预算数 政府预算支出经济科目 （按大类） 预算数 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、政府性基金拨款 3、国有资本经营预算收入 3990146.14 一、财政拨款 3990146.14 1、一般公共服务支出 0.00 2、外交支出 0.00 3、国防支出 0.00 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 11、节能环保支出 12、城乡社区支出 13、农林水支出 14、交通运输支出 15、资源勘探工业信息等支出 16、商业服务业等支出 17、金融支出 18、援助其他地区支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 3990146.14 一、财政拨款 0.00 1、人员经费和公用经费支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 (2)商品和服务支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 16800.00 (4)资本性支出 0.00 2、专项业务经费支出 0.00 (1)工资福利支出 469874.34 (2)商品和服务支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 117417.91 (4)债务利息及费用支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 3010842.95 (6)资本性支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 (8)对企业补助 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 (10)其他支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 5、对附属单位补助支出 375210.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3990146.14 一、财政拨款 3412546.14 1、机关工资福利支出 3094440.31 2、机关商品和服务支出 262617.83 3、机关资本性支出 （一） 55488.00 4、机关资本性支出 （二） 0.00 5、对事业单位经常性补助 577600.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 7、对企业补助 569601.00 8、对企业资本性支出 0.00 9、对个人和家庭的补助 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 11、债务利息及费用支出 7999.00 12、债务还本支出 0.00 13、转移性支出 0.00 14、预备费及预留 0.00 15、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 3990146.14 0.00 0.00 0.00 0.00 3926659.14 7999.00 0.00 0.00 55488.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 上年结转 3990146.14 本年支出合计 0.00 结转下年 3990146.14 本年支出合计 0.00 结转下年 3990146.14 本年支出合计 0.00 结转下年 3990146.14 0.00 收入总计 3990146.14 支出总计 3990146.14 支出总计 3990146.14 支出总计 3990146.14 表5 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表 （按功能科目分） 预算单位：西安市园林研究所 序号 功能科目编码 1 2 功能科目名称 合计 205 3 20508 4 5 金额单位：元 2050803 208 6 20805 合计 人员经费支出 3990146.14 3149928.31 16800.00 进修及培训 16800.00 16800.00 培训支出 16800.00 16800.00 社会保障和就业支出 469874.34 469874.34 行政事业单位养老支出 467556.70 467556.70 机关事业单位基本养老保险缴费支出 311704.46 311704.46 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 155852.24 155852.24 其他社会保障和就业支出 2317.64 2317.64 其他社会保障和就业支出 2317.64 2317.64 卫生健康支出 117417.91 117417.91 行政事业单位医疗 117417.91 117417.91 10 11 2089999 210 12 21011 577600.00 16800.00 2080505 20899 262617.83 专项业务经费支出 教育支出 7 9 公用经费支出 13 2101102 事业单位医疗 88447.43 88447.43 14 2101103 公务员医疗补助 28970.48 28970.48 城乡社区支出 3010842.95 2187425.12 262617.83 560800.00 城乡社区环境卫生 3010842.95 2187425.12 262617.83 560800.00 城乡社区环境卫生 3010842.95 2187425.12 262617.83 560800.00 住房保障支出 375210.94 375210.94 住房改革支出 375210.94 375210.94 15 212 16 21205 17 18 19 2120501 221 22102 20 2210201 住房公积金 233778.34 233778.34 21 2210203 购房补贴 141432.60 141432.60 备注 表6 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 预算单位：西安市园林研究所 序号 部门经济科目 编码 1 2 301 金额单位：元 部门经济科目名称 政府经济科目 编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 合计 3990146.14 3149928.31 工资福利支出 3094440.31 3094440.31 577600.00 832218.83 262617.83 569601.00 30101 基本工资 50501 工资福利支出 683562.60 683562.60 4 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 405806.48 405806.48 5 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 1184000.64 1184000.64 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 311704.46 311704.46 7 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 155852.24 155852.24 8 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 88447.43 88447.43 9 30111 公务员医疗补助缴费 50501 工资福利支出 28970.48 28970.48 10 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 2317.64 2317.64 11 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 233778.34 233778.34 302 商品和服务支出 专项业务经费支出 262617.83 3 12 公用经费支出 13 30201 办公费 50502 商品和服务支出 128840.00 128840.00 14 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 10000.00 10000.00 15 30204 手续费 50502 商品和服务支出 900.00 900.00 16 30205 水费 50502 商品和服务支出 9952.00 1500.00 8452.00 17 30206 电费 50502 商品和服务支出 57985.49 4000.00 53985.49 18 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 8000.00 8000.00 19 30208 取暖费 50502 商品和服务支出 25927.59 2000.00 23927.59 20 30209 物业管理费 50502 商品和服务支出 65834.92 2000.00 63834.92 21 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 91500.00 20000.00 71500.00 22 30213 维修（护）费 50502 商品和服务支出 22000.00 17000.00 5000.00 23 30216 培训费 50502 商品和服务支出 16800.00 16800.00 24 30218 专用材料费 50502 商品和服务支出 151089.00 151089.00 25 30225 专用燃料费 50502 商品和服务支出 1000.00 1000.00 26 30226 劳务费 50502 商品和服务支出 174012.00 174012.00 27 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 23377.83 23377.83 28 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 25000.00 25000.00 备注 表6 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 预算单位：西安市园林研究所 序号 部门经济科目 编码 1 部门经济科目名称 政府经济科目 编码 政府经济科目名称 30239 303 其他交通费用 合计 3990146.14 合计 29 30 金额单位：元 50502 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 人员经费支出 3149928.31 20000.00 55488.00 55488.00 30302 退休费 50905 离退休费 3768.00 3768.00 32 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 51720.00 51720.00 34 310 资本性支出 31002 办公设备购置 50601 资本性支出（一） 262617.83 专项业务经费支出 577600.00 20000.00 31 33 公用经费支出 7999.00 7999.00 7999.00 7999.00 备注 表7 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 预算单位：西安市园林研究所 序号 功能科目编码 1 2 功能科目名称 205 2050803 208 6 人员经费支出 3149928.31 社会保障和就业支出 469874.34 469874.34 行政事业单位养老支出 467556.70 467556.70 20805 培训支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 311704.46 311704.46 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 155852.24 155852.24 其他社会保障和就业支出 2317.64 2317.64 其他社会保障和就业支出 2317.64 2317.64 卫生健康支出 117417.91 117417.91 行政事业单位医疗 117417.91 117417.91 20899 10 11 2089999 210 12 262617.83 进修及培训 7 9 公用经费支出 教育支出 20508 4 合计 3412546.14 合计 3 5 金额单位：元 21011 13 2101102 事业单位医疗 88447.43 88447.43 14 2101103 公务员医疗补助 28970.48 28970.48 城乡社区支出 2450042.95 2187425.12 262617.83 城乡社区环境卫生 2450042.95 2187425.12 262617.83 城乡社区环境卫生 2450042.95 2187425.12 262617.83 住房保障支出 375210.94 375210.94 住房改革支出 375210.94 375210.94 15 212 16 21205 17 18 19 2120501 221 22102 20 2210201 住房公积金 233778.34 233778.34 21 2210203 购房补贴 141432.60 141432.60 备注 表8 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 预算单位：西安市园林研究所 序号 部门经济科目编码 1 2 301 金额单位：元 部门经济科目名称 政府经济科目编 码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 合计 3412546.14 3149928.31 工资福利支出 3094440.31 3094440.31 3 30101 基本工资 50501 工资福利支出 683562.60 683562.60 4 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 405806.48 405806.48 5 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 1184000.64 1184000.64 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 311704.46 311704.46 7 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 155852.24 155852.24 8 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 88447.43 88447.43 9 30111 公务员医疗补助缴费 50501 工资福利支出 28970.48 28970.48 10 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 2317.64 2317.64 11 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 233778.34 233778.34 12 302 商品和服务支出 公用经费支出 262617.83 262617.83 262617.83 13 30201 办公费 50502 商品和服务支出 128840.00 128840.00 14 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 10000.00 10000.00 15 30204 手续费 50502 商品和服务支出 900.00 900.00 16 30205 水费 50502 商品和服务支出 1500.00 1500.00 17 30206 电费 50502 商品和服务支出 4000.00 4000.00 18 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 8000.00 8000.00 19 30208 取暖费 50502 商品和服务支出 2000.00 2000.00 20 30209 物业管理费 50502 商品和服务支出 2000.00 2000.00 21 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 20000.00 20000.00 22 30213 维修（护）费 50502 商品和服务支出 17000.00 17000.00 23 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 23377.83 23377.83 24 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 25000.00 25000.00 25 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 20000.00 20000.00 备注 表8 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 预算单位：西安市园林研究所 序号 部门经济科目编码 1 26 金额单位：元 部门经济科目名称 政府经济科目编 码 政府经济科目名称 合计 303 对个人和家庭的补助 合计 人员经费支出 3412546.14 3149928.31 55488.00 55488.00 27 30302 退休费 50905 离退休费 3768.00 3768.00 28 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 51720.00 51720.00 公用经费支出 262617.83 备注 表9 2023年单位综合预算政府性基金收支表 预算单位：西安市园林研究所 收 序号 项 金额单位：元 入 目 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 表9 2023年单位综合预算政府性基金收支表 （不含上年结转） 预算单位：西安市园林研究所 收 序号 1 项 金额单位：元 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大 类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按 大类） 一、机关工资福利支出 2 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 3 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三、机关资本性支出（一） 4 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 5 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 6 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 7 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 8 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 9 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 10 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 11 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 12 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 13 十三、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 14 十四、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 15 对社会保障基金补助 十五、其他支出 16 其他支出 17 三、上缴上级支出 18 四、事业单位经营支出 19 五、对附属单位补助支出 20 21 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2023年单位综合预算专项业务经费支出表 预算单位：西安市园林研究所 序号 金额单位：元 单位编码 1 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 合计 577600.00 西安市城市管理和综合执法局 577600.00 西安市园林研究所 577600.00 4 专用项目 577600.00 5 其他履职尽责专项业务费 577600.00 6 西安地区园林植物新优品种的引种、物候观察及应用技术 243900.00 7 西安市城市绿地外来入侵物种普查 81300.00 8 西安市园林研究所物业费 150200.00 9 西安市园林植物病虫害监测与植保防治指导 102200.00 2 3 254 254016 表11 2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 预算单位：西安市园林研究所 金额单位：元 科目编码 序号 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务 规格型号 内容 数量 部门预算支出经济 科目编码 类 款 政府预算支出经济 分类科目编码 实施采购 时间 类 款 预算金额 说明 表12 2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转） 预算单位：西安市园林研究所 金额单位：元 2022年 2023年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 单位名称 合计 小计 1 2 3 254 254016 合计 西安市城市管理和综合执法局 西安市园林研究所 25000.00 25000.00 25000.00 25000.00 25000.00 25000.00 因公 公 出国 务 （境 接 ）费 待 用 费 会 议 费 小计 25000.00 25000.00 25000.00 培 训 费 合计 小计 公务 用车 公务用车运行 购置 费 费 25000.00 25000.00 25000.00 一般公共预算拨款安排的“ 三公”经费预算 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 序 号 增减变化情况 41800.00 41800.00 41800.00 25000.00 25000.00 25000.00 因 公 出 国 （ 境 ） 费 用 公务用车 购置及运 行维护费 公务用车购置及运行维护费 公 务 接 待 费 会 议 费 小计 25000.00 25000.00 25000.00 培训费 合计 16800.00 16800.00 16800.00 16800.00 16800.00 16800.00 公务 用车 公务用车运行 购置 费 费 25000.00 25000.00 25000.00 因公 出国 公务 公 小 （境 接待 务 计 ）费 费 用 小 用 车 计 购 置 费 会 议 公 费 务 用 车 运 行 费 培训费 16800.00 16800.00 16800.00 表13 单位预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 西安市城市绿地外来入侵物种普查 主管单位 西安市城市管理和综合执法局 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 8.13 其中：财政拨款 8.13 其他资金 总 体 目 标 在全市范围内组织开展城市绿地外来入侵物种普查工作 ，利用9个月时间，全面摸清我市城市绿地重点外来入侵物种的种类 、分布范围、发 生面积、危害程度、危害对象、生境及发展趋势等基本情况 ，为分析研判外来物种入侵风险 ，科学制定防控措施提供全面 、准确、客观的基 础支撑。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 数量指标 开展全市城市城管开展全市 城市城管系统外来入侵物种 普查工作技术培训会 2次/年 明确普查工作实施方案 、技术规程、普查工 作技术要求和要点等 ，提升普查人员业务水 平，确保普查工作顺利开展 质量指标 培训质量合格率 ≥90% 时效指标 项目完成时间 2022.01-09月时间 专业材料 4.5万元 培训费 1.68万元 差旅费 1.95万元 产 出 指 标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 满意度指标 社会效益 指标 影响范围 ≥100000㎡ 利用9个月时间，全面摸清我市城市绿地重 点外来入侵物种的种类 、为分析研判外来物 种入侵风险，科学制定防控措施提供全面 、 准确、客观的基础支撑 。 通过对外来入侵物种的普查 ，可改善生态环 境，实现可持续发展，保护生物多样性，保 护城市绿地不受外来入侵物种侵蚀破坏和优 化环境，对改善全市生态环境和生态文明建 设具有重要作用 。 生态效益 指标 种类影响 ≥1000种 可持续影响 指标 执行年度 ≥1年 服务对象 满意度指标 政府满意度 ≥90% 表13 单位预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 西安市园林植物病虫害监测与植保防治指导 主管单位 西安市城市管理和综合执法局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 10.22 其中：财政拨款 10.22 其他资金 总 体 目 标 在全市范围内设置监测点 ，加大病虫害调查范围 ，对病虫害进行监测 ，发布《园林植保信息》，指导全市病虫害防治工作 ；开展病虫害技术指导 ；对新的 、顽固性病虫害进行防治技术研究 ；补充和完成全市病虫害普查工作 ；开展全市园林植物保护技术培训 ，提高行业专业技术人员的素质 。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 数量指标 植保信息的发布 13期/年 根据病虫害的监测结果 ，整理发布《西安园林植保信息 》， 包含病虫害的发生地点 、危害寄主、病虫害的种类、发生规 律、防治技术、植保小知识等方面 ，该信息以电子或纸质版 形式通过主管局网站 、订阅号公告，年度装订成册，以便园 林人做好提前预防 。 质量指标 培训质量合格率 ≥90% 在病虫害发生严重的单位或病虫害集中发生时段召开中小型 的现场培训会 时效指标 项目完成时间 2023年 专业材料 6.97万元 劳务费 4.04万元 社会效益 指标 影响范围 ≥100000㎡ 病虫害监测是根据园林植物的物候 、气象、天敌等资料进行 全面分析，对病虫害进行定期 、长期的观察、统计，提前向 有关领导、各区绿化单位、公园、园林生产经营及社会小区 绿化管理单位等提供病虫害发生信息和有关咨询服务 。 生态效益 指标 种类影响 ≥1000种 该项目的研究，不仅有效的控制病虫害对园林植物的危害 ， 还有利于促进城市生态平衡 ，改善生态环境，保护绿化成 果，使园林绿化植物充分发挥它自身的生态效益 。 可持续影响 指标 执行年度 ≥1年 服务对象 满意度指标 政府满意度 ≥96% 产 出 指 标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 满意度指标 表13 单位预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 西安地区园林植物新优品种的引种 、物候观察及应用技术 主管单位 西安市城市管理和综合执法局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 24.39 其中：财政拨款 24.39 其他资金 总 体 目 标 本课题旨在通过引入新培育 （本土未发掘及外部引入 ）的乔木、灌木及各种类型月季 、藤本、球根、宿根花卉及草本地被等植物种类 ，改善西安市目前 植物新品种种类少 、品种老化、观赏时间短、没有特色、冬季缺乏景观等问题 ，达到更高层次的景观效果 。并将新优品种进行引种 、驯化，观察其在西 安地区适应性。 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 二级指标 指标内容 指标值 备注 4类/年 （一）乔木的引种：常绿：四季茶花类； （二）灌 木（月季）类引种： 半常绿：海洋之心、大公夫人 、柠檬娜、波尔多红酒、石灰灯等 (三)宿根花卉： 迷迭香、岩白菜、笔杆木贼、英格拉米花叶冬青 、 地被香石竹等； （四）草本、地被类引种：独尾草 、兔尾草等 数量指标 引进优势品种及驯化 质量指标 质量合格率 时效指标 项目完成时间 2022.01-09月 专业材料 11.67万元 劳务费 11.92万元 影响范围 ≥100000㎡ ≥90% 成本指标 经济效益 指标 效 益 指 标 满意度指标 社会效益 指标 生态效益 指标 引种种类 可持续影响 指标 执行年度 服务对象 满意度指标 群众满意度 ≥1000种 2023年度 ≥90% 通过本项目的研究 ，选择出适合西安地区的优良植 物新品种，应用于本市的园林绿化建设 ，丰富了西 安地区的生物多样性 ，提升景观效果 引种种通过本项目的研究 ，选择出适合西安地区的 优良植物新品种，应用于本市的园林绿化建设 ，丰 富了西安地区的生物多样性 ，提升景观效果。 表13 单位预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 西安市园林研究所物业费 主管单位 西安市城市管理和综合执法局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 15.02 其中：财政拨款 15.02 其他资金 总 体 目 标 保障单位整体运行，职工日常办公基础设施保障，达到职工满意度。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 核定办公用房包括办公室、 服务用房和特殊功能业务用 房（标本室、实验室、培训 教室），建筑面积766.91㎡ 。 数量指标 物业实际使用面积数 498.49㎡ 质量指标 合同执行率 100% 时效指标 项目服务时间 2023.01月-2023.12月 成本指标 使用维护成本 15.02万元 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 保障人数 16人/年 生态效益 指标 0 可持续影响 指标 执行年度 2023年 服务对象 满意度指标 全所人员对物业满意度 ≥96 表14 单位整体支出绩效目标表 单位名称 西安市园林研究所 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 任务1 西安地区园林植物新优品种的引种 、物候观察及应用技术 总额 年度 主要 任务 西安市城市绿地外来入侵物种普查 任务2 其他资金 24.39 24.39 8.13 8.13 任务3 西安市园林研究所物业费 15.02 15.02 任务4 西安市园林植物病虫害监测与植保防治指导 10.22 10.22 57.76 57.76 金额合计 年度 总体 目标 财政拨款 目标1： 通过引入新培育（本土未发掘及外部引入 ）的乔木、灌木及各种类型月季 、藤本、球根、宿根花卉及草本地被等植物种类 ，改善西安市目前植物新品种种类少 、 品种老化、观赏时间短、没有特色、冬季缺乏景观等问题 ，达到更高层次的景观效果 。并将新优品种进行引种 、驯化，观察其在西安地区适应性 。 目标2："普查范围为西安市范围内的城市绿地 ，其中，近5年来新建、改建、扩建的绿地，苗木调运频繁区域及外来入侵物种品发区域为重点调查范围 。 目标3：在全市范围内设置监测点 ，加大病虫害调查范围 ，对病虫害进行监测 ，发布《园林植保信息 》，指导全市病虫害防治工作 ；开展病虫害技术指导 ；对新的、顽固性 病虫害进行防治技术研究 ；补充和完成全市病虫害普查工作 ；开展全市园林植物保护技术培训 ，提高行业专业技术人员的素质 。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 引种种类 3类 培训数量 2期 信息发布数量 16期/年 质量合格率 ≥96% 培训会质量 90%达标 合同执行率 100%达标 时效指标 项目执行时间 2023年度 成本指标 相关经费 57.76万元 影响范围 （通过引入新培育 （本土未发掘及外部引入 ）的乔木、将新优品种进行引种 、 驯化，观察其在西安地区适应性 。指导全市病虫害防治工作 ；开展病虫害技术 指导；对新的、顽固性病虫害进行防治技术研究 ；补充和完成全市病虫害普查 工作。） ≥10000㎡ 数量指标 产出指标 质量指标 经济效益 指标 年 度 绩 效 指 标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 满意度指标 品种种类 （有效的控制病虫害对园林植物的危害 ，还有利于促进城市生态平衡 ，改善生 态环境，保护绿化成果 ，使园林绿化植物充分发挥它自身的生态效益 。） ≥1000种 可持续影响 指标 执行年度 2023年度 服务对象 满意度指标 政府满意度 ≥96% 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管单位 实施期限 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1： 服务对象 满意度指标 满意度指标 指标2： …… 指标值 备注