2021年青岛市中级人民法院预算公开（汇总）.pdf

2021 年青岛市中级人民法院部门（汇总）预算 1 目第一部分录部门概况一、主要职能二、机构设置第二部分部门 2021 年单位预算表一、2021 年单位收支总表二、2021 年单位收入总表三、2021 年单位支出总表四、2021 年财政拨款收支总表五、2021 年一般公共预算支出表六、2021 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）七、2021 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）八、2021 年政府性基金预算支出表九、2021 年单位“三公”经费预算表十、2021 年政府采购预算表第三部分部门 2021 年单位预算情况和重要事项说明第四部分名词解释 2 第一部分青岛市中级人民法院部门（汇总）概况 3 一、主要职能人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，上级法院监督和指导下级人民法院的审判工作，其主要职责是： (一)依法审判本院管辖的刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件; (二)中级以上法院依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件，依法审理减刑、假释案件; (三)依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿; (四)上级法院依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件; (五)依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件; (六)监督、指导下级人民法院的审判工作; (七)调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作; (八)指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同市机构编制主管部门管理辖区内法院的机构编制工作; (九)指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并 4 负责有关经费和物质装备的管理工作; (十)负责辖区内法院的纪检监察工作; (十一)承办其他应由中级人民法院负责的工作。二、机构设置青岛市中级人民法院内设机构共 28 个，分别为： 2 个刑事审判庭，4 个民事审判庭，2 个立案庭，2 个执行庭，少年审判庭、知识产权庭、金融审判庭、环境资源庭、行政审判庭、审判监督庭、办公室、组织人事处、法官管理处、教育培训处、研究室、监察室、审判管理办公室、机关党委、离退休干部处、司法行政装备处、司法技术管理处、法警支队各 1 个。所属 5 个处级事业单位：青岛市中级人民法院机关服务中心、青岛市中级人民法院信息中心、青岛市法官培训中心、青岛市中级人民法院司法技术中心、青岛市中级人民法院培训服务中心。青岛市中级人民法院部门预算包括：部门本级预算、所属事业单位预算。青岛市中级人民法院机关服务中心、青岛市中级人民法院信息中心、青岛市法官培训中心、青岛市中级人民法院司法技术中心为全额事业单位，独立编报预决算，独立进行会计核算。青岛市中级人民法院培训服务中心非独立核算单位，纳入市中级人民法院统一核算。 5 第二部分 2021 年部门预算表 6 2021 年单位收支总表（表 1）预算单位: 123001-山东省青岛市中级人民法院 , 123002-山东省青岛市中级人民法院机关服务中心 , 123003-青岛市中级人民法院司法技术中心 , 123004-青岛市中级人民法院信息中心 , 123005-青岛市法官培训中心收项目单位：万元入支 2021 年预算项目出 2021 年预算一、一般公共预算资金 24,207.16 一、基本支出 17,915.52 经费拨款（补助） 18,700.96 人员经费 13,860.68 纳入预算管理的政府非税收入 5,506.20 公用经费 4,054.84 一般债券二、项目支出 6,291.64 外国政府和国际组织贷款其他运转类 6,291.64 外国政府和国际组织赠款特定目标类二、政府性基金预算资金政府性基金预算资金专项债券三、国有资本经营预算四、社会保险基金预算资金五、财政专户管理资金六、事业收入资金七、上级补助收入资金八、附属单位上缴收入资金九、事业单位经营收入十、其他收入收入总计 24,207.16 支出总计 7 24,207.16 2021 年单位收入总表（表 2）预算单位:123001-山东省青岛市中级人民法院 , 123002-山东省青岛市中级人民法院机关服务中心 , 123003-青岛市中级人民法院司法技术中心 , 123004-青岛市中级人民法院信息中心 , 123005-青岛市法官培训中心单位：万元单位资金政府预算资金一般公共预算安排功能分类科目编码功能分类科目名称总计财政拨款小计一般公共预算小计经费拨款（补助）纳入预算管理的其他政府非税收入合计 24,207.16 24,207.16 24,207.16 18,700.96 5,506.20 204 公共安全支出 21,962.66 21,962.66 21,962.66 16,456.46 5,506.20 20405 法院 21,915.66 21,915.66 21,915.66 16,409.46 5,506.20 2040501 行政运行 14,453.26 14,453.26 14,453.26 14,453.26 2040502 一般行政管理事务 5,622.20 5,622.20 5,622.20 116.00 2040550 事业运行 1,317.76 1,317.76 1,317.76 1,317.76 2040599 其他法院支出 522.44 522.44 522.44 522.44 20499 其他公共安全支出 47.00 47.00 47.00 47.00 2049999 其他公共安全支出 47.00 47.00 47.00 47.00 1,375.88 1,375.88 1,375.88 1,375.88 1,375.88 1,375.88 1,375.88 1,375.88 917.25 917.25 917.25 917.25 458.63 458.63 458.63 458.63 208 20805 2080505 2080506 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出 221 住房保障支出 868.62 868.62 868.62 868.62 22102 住房改革支出 868.62 868.62 868.62 868.62 2210201 住房公积金 868.62 868.62 868.62 868.62 政府性基金预算外国政府和国际组织贷款一般债券 5,506.20 8 外国政府和国际组织借款政府性基金预算小计政府性基金预算资金专项债券国有资本经营预算社会保险基金预算财政专户管理资金单位资金小计事业收入资金上级补助收入资金附属单位上缴收入资金事业单位经营收入其他收入 2021 年单位支出总表（表 3）预算单位:123001-山东省青岛市中级人民法院 , 123002-山东省青岛市中级人民法院机关服务中心 , 123003-青岛市中级人民法院司法技术中心 , 123004-青岛市中级人民法院信息中心 , 123005-青岛市法官培训中心 2021 年预算基本支出功能分类科目编码功能分类科目名称合计项目支出人员经费公用经费其他运转类合计 24,207.16 13,860.68 4,054.84 6,291.64 204 公共安全支出 21,962.66 11,616.18 4,054.84 6,291.64 20405 法院 21,915.66 11,616.18 4,054.84 6,244.64 2040501 行政运行 14,453.26 10,636.47 3,816.79 2040502 一般行政管理事务 5,622.20 2040550 事业运行 1,317.76 2040599 其他法院支出 522.44 522.44 20499 其他公共安全支出 47.00 47.00 2049999 其他公共安全支出 47.00 47.00 208 社会保障和就业支出 1,375.88 1,375.88 20805 行政事业单位养老支出 1,375.88 1,375.88 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 917.25 917.25 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 458.63 458.63 221 住房保障支出 868.62 868.62 22102 住房改革支出 868.62 868.62 2210201 住房公积金 868.62 868.62 9 5,622.20 979.71 238.05 单位：万元 100.00 特定目标类 2021 年财政拨款收支总表（表 4）预算单位:123001-山东省青岛市中级人民法院 , 123002-山东省青岛市中级人民法院机关服务中心 , 123003-青岛市中级人民法院司法技术中心 , 123004-青岛市中级人民法院信息中心 , 123005-青岛市法官培训中心收项目单位：万元入支 2021 年预算项目出 2021 年预算一、一般公共预算资金 24,207.16 一、基本支出 17,915.52 经费拨款（补助） 18,700.96 人员经费 13,860.68 纳入预算管理的政府非税收入 5,506.20 公用经费 4,054.84 一般债券二、项目支出 6,291.64 外国政府和国际组织贷款其他运转类 6,291.64 本年支出合计 24,207.16 外国政府和国际组织赠款二、政府性基金预算资金政府性基金预算资金专项债券本年收入合计 24,207.16 10 2021 年一般公共预算支出表（表 5）预算单位:123001-山东省青岛市中级人民法院 , 123002-山东省青岛市中级人民法院机关服务中心 , 123003-青岛市中级人民法院司法技术中心 , 123004-青岛市中级人民法院信息中心 , 123005-青岛市法官培训中心单位：万元 2021 年预算基本支出功能分类科目编码功能分类科目名称合计项目支出人员经费公用经费其他运转类合计 24,207.16 13,860.68 4,054.84 6,291.64 204 公共安全支出 21,962.66 11,616.18 4,054.84 6,291.64 20405 法院 21,915.66 11,616.18 4,054.84 6,244.64 2040501 行政运行 14,453.26 10,636.47 3,816.79 2040502 一般行政管理事务 5,622.20 2040550 事业运行 1,317.76 2040599 其他法院支出 522.44 522.44 20499 其他公共安全支出 47.00 47.00 2049999 其他公共安全支出 47.00 47.00 208 社会保障和就业支出 1,375.88 1,375.88 20805 行政事业单位养老支出 1,375.88 1,375.88 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 917.25 917.25 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 458.63 458.63 221 住房保障支出 868.62 868.62 22102 住房改革支出 868.62 868.62 2210201 住房公积金 868.62 868.62 11 5,622.20 979.71 238.05 100.00 特定目标类 2021 年一般公共预算基本支出表（表 6,部门经济分类）预算单位:123001-山东省青岛市中级人民法院 , 123002-山东省青岛市中级人民法院机关服务中心 , 123003-青岛市中级人民法院司法技术中心 , 123004-青岛市中级人民法院信息中心 , 123005-青岛市法官培训中心单位：万元 2021 年预算经济分类科目编码经济分类科目名称合计人员经费公用经费合计 17,915.52 13,860.68 4,054.84 301 工资福利支出 13,104.94 13,104.94 30101 基本工资 2,768.95 2,768.95 30102 津贴补贴 4,100.35 4,100.35 30103 奖金 551.43 551.43 30107 绩效工资 376.06 376.06 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 917.25 917.25 30109 职业年金缴费 458.63 458.63 30110 职工基本医疗保险缴费 724.53 724.53 30112 其他社会保障缴费 8.44 8.44 30113 住房公积金 868.62 868.62 30199 其他工资福利支出 2,330.68 2,330.68 302 商品和服务支出 4,054.84 4,054.84 30201 办公费 80.75 80.75 30202 印刷费 6.00 6.00 30205 水费 18.00 18.00 30206 电费 243.51 243.51 30208 取暖费 149.00 149.00 30209 物业管理费 256.99 256.99 30211 差旅费 41.49 41.49 30212 因公出国（境）费用 15.40 15.40 30213 维修（护）费 20.00 20.00 30217 公务接待费 35.00 35.00 30228 工会经费 104.80 104.80 30231 公务用车运行维护费 170.24 170.24 30239 其他交通费用 501.92 501.92 30299 其他商品和服务支出 2,411.74 2,411.74 303 对个人和家庭的补助 755.74 755.74 30301 离休费 29.50 29.50 30302 退休费 605.59 605.59 30305 生活补助 8.10 8.10 30307 医疗费补助 112.55 112.55 12 2021 年一般公共预算基本支出表（表 7，政府经济分类）预算单位:123001-山东省青岛市中级人民法院 , 123002-山东省青岛市中级人民法院机关服务中心 , 123003-青岛市中级人民法院司法技术中心 , 123004-青岛市中级人民法院信息中心 , 123005-青岛市法官培训中心政府经济分类科目编码单位：万元 2021 年预算政府经济分类科目名称合计人员经费公用经费合计 17,915.52 13,860.68 4,054.84 501 机关工资福利支出 11,871.93 11,871.93 01 工资奖金津补贴 6,924.42 6,924.42 02 社会保障缴费 1,849.73 1,849.73 03 住房公积金 767.10 767.10 99 其他工资福利支出 2,330.68 2,330.68 502 机关商品和服务支出 3,816.79 3,816.79 01 办公经费 1,327.87 1,327.87 06 公务接待费 35.00 35.00 07 因公出国(境)费用 15.40 15.40 08 公务用车运行维护费 170.24 170.24 09 维修（护）费 20.00 20.00 99 其他商品和服务支出 2,248.28 2,248.28 505 对事业单位经常性补助 1,471.06 1,233.01 01 工资福利支出 1,233.01 1,233.01 02 商品和服务支出 238.05 509 对个人和家庭的补助 755.74 755.74 01 社会福利和救助 120.65 120.65 05 离退休费 635.09 635.09 13 238.05 238.05 2021 年政府性基金预算支出表（表 8）预算单位:123001-山东省青岛市中级人民法院 , 123002-山东省青岛市中级人民法院机关服务中心 , 123003-青岛市中级人民法院司法技术中心 , 123004-青岛市中级人民法院信息中心 , 123005-青岛市法官培训中心功能分类科目编码功能分类科目名称 2021 年预算基本支出人员经费公用经费合计 14 单位：万元项目支出其他运转类特定目标累 2021 年单位“三公”经费预算表（表 9）预算单位:123001-山东省青岛市中级人民法院 , 123002-山东省青岛市中级人民法院机关服务中心 , 123003-青岛市中级人民法院司法技术中心 , 123004-青岛市中级人民法院信息中心 , 123005-青岛市法官培训中心单位：万元当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算单位名称合计因公出国（境）费公务接待费公务用车购置费公务用车运行维护费合计 220.64 15.40 35.00 170.24 山东省青岛市中级人民法院 220.64 15.40 35.00 170.24 注释：1.因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2.公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 3.公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。 4.公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 5.本部门“三公”经费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项： 15 2021 年政府采购预算表单位：万元单位类资金来源政府经济分类科目功能科目编码款支出项目名称名称编码采购项目政府预算资金名称品目规格要求 [123001]山东省青岛市中级人民法院 204 204 204 204 204 204 05 [123001]山东省青岛市中级人民法院 05 [123001]山东省青岛市中级人民法院 05 [123001]山东省青岛市中级人民法院 05 [123001]山东省青岛市中级人民法院 05 [123001]山东省青岛市中级人民法院 05 [123001]山东省青岛市中级人民法院法院政法转移支付地方资金法院政法转移支付地方资金法院政法转移支付地方资金法院政法转移支付地方资金法院政法转移支付地方资金法院政法转移支付地方资金参考单价数量计量单位是否标准类资产（是或否）是否专门预留给中小企业一般公共预算安排专门预留给中小企业金额总计一般公共预算小计经费拨款 (补助) 纳入预算管理的政府非税收入 2247.6 752 1153.25 2,399.75 2,399.75 1,105.25 1,294.50 2247.6 752 1153.25 2,399.75 2,399.75 1,105.25 1,294.50 设备购置 50306 空调机 A0206180203 无 1 3 台否是 3 3.00 3.00 3.00 设备购置 50306 复印机 A020201 无 3 2 台是是 6 6.00 6.00 6.00 设备购置 50306 激光打印机 A0201060102 无 0.4 50 台是是 20 20.00 20.00 20.00 设备购置 50306 扫描仪 A0201060901 无 0.3 10 台是是 3 3.00 3.00 3.00 设备购置 50306 台式计算机 A02010104 无 0.55 100 台是是 55 55.00 55.00 55.00 设备购置 50306 便携式计算机 A02010105 无 0.7 10 台是是 7 7.00 7.00 7.00 16 一般债券外国政府和国际组织贷款外国政府和国际组织赠款单位资金政府性基金预算资金政政府府性性专基基项金金债预预券算算小资计金国有资本经营预算社会保险基金预算资金财政拨款结转财政专户管理资金单位资金小计事业收入资金上级补助收入附属单位上缴收入资金事业单位经营收入其他收入单位资金结转结余其他来源备注 204 204 204 204 204 204 204 204 204 05 [123001]山东省青岛市中级人民法院 05 [123001]山东省青岛市中级人民法院 05 [123001]山东省青岛市中级人民法院 05 [123001]山东省青岛市中级人民法院法院政法转移支付地方资金法院政法转移支付地方资金公用经费 -分项定额公用经费 -分项定额 05 [123001]山东省青岛市中级人民法院公用经费 -分项定额 05 [123001]山东省青岛市中级人民法院公用经费 -分项定额 05 [123001]山东省青岛市中级人民法院公用经费 -分项定额 05 [123001]山东省青岛市中级人民法院 05 [123001]山东省青岛市中级人民法院公用经费 -综合定额公用经费 -综合定额设备购置 50306 LED 显示屏 A020207 无 0.4 5 台否是 2 2.00 2.00 2.00 设备购置 50306 多功能一体机 A020204 无 0.4 10 台是是 4 4.00 4.00 4.00 办公经费 50201 车辆加油服务 C050302 无 58 1 批否否 58.00 58.00 58.00 198 1 年否否 198.00 198.00 198.00 80.00 80.00 80.00 18.00 18.00 18.00 50201 物业管理服务 C1204 审判综合楼物业 50208 车辆维修和保养服务 C050301 无 80 1 批否是 50208 机动车保险服务 C15040201 无 18 1 批否否 50299 车辆及其他运输机械租赁服务 C0403 无 18.25 1 批否是 18.25 18.25 18.25 18.25 办公经费 50201 复印纸 A090101 无 50 1 批否是 50 50.00 50.00 50.00 办公经费 50201 普通图书 A080201 无 22 1 批否是 22 22.00 22.00 22.00 办公经费公务用车运行维护费公务用车运行维护费其他商品和服务支出 80 17 204 204 204 204 204 204 204 204 05 [123001]山东省青岛市中级人民法院 05 [123001]山东省青岛市中级人民法院 05 [123001]山东省青岛市中级人民法院 05 [123001]山东省青岛市中级人民法院 05 [123001]山东省青岛市中级人民法院 05 [123001]山东省青岛市中级人民法院 05 [123001]山东省青岛市中级人民法院 05 [123001]山东省青岛市中级人民法院公用经费 -综合定额基层法院诉讼费及办案业务费基层法院诉讼费及办案业务费基层法院诉讼费及办案业务费基层法院诉讼费及办案业务费基层法院诉讼费及办案业务费基层法院诉讼费及办案业务费基层法院诉讼费及办案业务费其他商品和服务支出 50299 软件集成实施服务办公经费 50201 办公经费 C020203 执行集约化 100 1 项否是 100 100.00 100.00 其他印刷服务 C08140199 无 60 1 批否是 60 60.00 60.00 60.00 50201 单证印刷服务 C08140101 无 20 1 批否是 20 20.00 20.00 20.00 专用材料购置费 50204 制服 A07030101 无 60 1 批否是 60 60.00 60.00 委托业务费 50205 工程造价咨询服务 C1008 无 15 1 项否是 15 15.00 15.00 15.00 C9999 庭审速录服务 148.5 1 年否否 148.50 148.50 148.50 C1204 普东安保 45.5 1 年否是 45.5 45.50 45.50 45.50 C1204 普东物业 9.5 1 年否是 9.5 9.50 9.50 9.50 委托业务费委托业务费委托业务费 50205 其他服务 50205 物业管理服务 50205 物业管理服务 18 100.00 60.00 204 204 204 204 204 204 204 05 05 05 05 05 05 05 [123001]山东省青岛市中级人民法院基层法院诉讼费及办案业务费 [123001]山东省青岛市中级人民法院基层法院诉讼费及办案业务费 [123001]山东省青岛市中级人民法院基层法院诉讼费及办案业务费 [123001]山东省青岛市中级人民法院基层法院诉讼费及办案业务费 [123001]山东省青岛市中级人民法院基层法院诉讼费及办案业务费 [123001]山东省青岛市中级人民法院基层法院诉讼费及办案业务费 [123001]山东省青岛市中级人民法院基层法院诉讼费及办案业务费其他商品和服务支出其他商品和服务支出其他商品和服务支出其他商品和服务支出其他商品和服务支出其他商品和服务支出设备购置 50299 软件集成实施服务 50299 软件集成实施服务 50299 软件集成实施服务 50299 50299 软件集成实施服务软件集成实施服务 C020203 文书评查系统 86 1 项否是 86 86.00 86.00 86.00 C020203 掌上法院上级 80 1 项否是 80 80.00 80.00 80.00 C020203 内控系统 357 1 项否否 357.00 357.00 357.00 C020203 案例检索研判 80 1 项否是 80.00 80.00 80.00 C020203 刑事诉讼罚没系统 137 1 项否否 137.00 137.00 137.00 档案数字化 110 1 年否否 110.00 110.00 110.00 0.05 100 把是是 5.00 5.00 5.00 50299 其他服务 C9999 50306 金属骨架为主的椅凳类 A060301 80 5 19 204 204 204 204 204 204 204 204 204 05 [123001]山东省青岛市中级人民法院 05 [123001]山东省青岛市中级人民法院 05 [123001]山东省青岛市中级人民法院 05 [123001]山东省青岛市中级人民法院 05 [123001]山东省青岛市中级人民法院 05 [123001]山东省青岛市中级人民法院 05 [123001]山东省青岛市中级人民法院 05 [123001]山东省青岛市中级人民法院 05 [123001]山东省青岛市中级人民法院基层法院诉讼费及办案业务费基层法院诉讼费及办案业务费基层法院诉讼费及办案业务费基层法院诉讼费及办案业务费基层法院诉讼费及办案业务费基层法院诉讼费及办案业务费基层法院诉讼费及办案业务费基层法院诉讼费及办案业务费中央政法纪检监察转移支付资金设备购置 50306 金属质架类 A060602 0.1 50 个是是 5 5.00 5.00 5.00 设备购置 50306 木制台、桌类 A060205 0.2 65 张是是 13 13.00 13.00 13.00 86 1 批否是 86 86.00 86.00 86.00 0.05 100 把是是 5 5.00 5.00 5.00 0.35 20 张是是 7 7.00 7.00 7.00 证物 3D 扫描设备购置 50306 硬件集成实施服务 C020202 设备购置 50306 木骨架为主的椅凳类 A060302 设备购置 50306 木骨架沙发类 A060402 设备购置 50306 金属质柜类 A060503 0.1 50 个是是 5 5.00 5.00 5.00 设备购置 50306 其他台、桌类 A060299 0.15 100 米是是 15 15.00 15.00 15.00 设备购置 50306 其他柜类 A060599 0.1 50 个是是 5 5.00 5.00 5.00 办公经费 50201 出版服务 C081402 20 1 批否否 20.00 20.00 无无 20 20.00 204 204 204 204 05 05 C020203 法庭智能语音识别转录 200 1 项否否 96 1 项否是 [123001]山东省青岛市中级人民法院中央政法纪检监察转移支付资金其他商品和服务支出 [123001]山东省青岛市中级人民法院中央政法纪检监察转移支付资金其他商品和服务支出 50299 软件集成实施服务 C020203 文书上网管理系统设备购置 50306 不间断电源（UPS） A02061504 无 15 1 组否设备购置 50306 空调机 A0206180203 无 70 1 组否 05 [123001]山东省青岛市中级人民法院 05 [123001]山东省青岛市中级人民法院中央政法纪检监察转移支付资金中央政法纪检监察转移支付资金 50299 软件集成实施服务 200.00 200.00 200.00 96 96.00 96.00 96.00 是 15 15.00 15.00 15.00 是 70 70.00 70.00 70.00 21 第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明 - 22 - 一、2021 年单位预算情况说明（一）2021 年收支预算总体情况说明按照综合预算的原则，青岛市中级人民法院(汇总)收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2021 年收入预算为 24207.16 万元，其中，财政拨款 24207.16 万元，占 100 %。 2021 年支出预算为 24207.16 万元，其中，基本支出 17915.52 万元，占 74.01%；项目支出 6291.64 万元，占 25.99 %。（二）2021 年收入预算情况说明本年收入合计 24207.16 万元，其中：财政拨款收入 24207.16 万元，占 100%。 - 23 - （三）2021 年支出预算情况说明本年支出合计 24207.16 万元，其中：基本支出 17915.52 万元，占 74.01 %；项目支出 6291.64 万元，占 25.99%。（四）2021 年财政拨款收入支出预算总体情况说明 2021 年财政拨款收支预算 24207.16 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入、支出总计各减少 888.94 万元，减少 3.54 %。主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压缩财政拨款预算收入。（五）2021 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明 - 24 - 2021 年一般公共预算收入 24207.16 万元，与 2020 年相比，减少 888.94 万元，比上年减少 3.54 %。主要原因是贯彻落实过 “紧日子”要求，压缩经费预算收入。 2021 年一般公共预算支出 24207.16 万元，与 2020 年相比，减少 888.94 万元，比上年减少 3.54%。主要原因是贯彻落实过 “紧日子”要求，压缩经费预算支出。其中：公共安全（类）支出 21962.66 万元，占 90.73%；社会保障和就业（类）支出 1375.88 万元，占 5.68 %；住房保障支出 868.62 万元，占 3.59 %。具体情况如下： 1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）14453.26 万元，比上年增加 2.26 %，主要原因是新进人员公用经费和人员经费增长；公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务 - 25 - （项）5622.2 万元，比上年下降 14.20%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压缩经费支出；公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项） 1317.76 万元，比上年增长 0.05 %，主要原因是工资调整缴费增长；公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出(项)552.44 万元，比上年下降 41.85%，主要原因是预算口径调整，中央交办专案经费减少。公共安全支出（类）其他公共安全（款）47 万元，比上年增加 100 %。主要原因是预算口径调整。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）458.63 万元，比去年增加 4.19%，主要原因是新进人员职业年金缴费增长。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）917.25 万元，比上年增加 4.19%，主要原因是新进人员基本养老保险缴费增长。 3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 868.62 万元，比上年增长 5.03%。主要原因是新进人员住房公积金增长。（六）政府性基金预算收支情况 2021 年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（七）2021 年财政拨款基本支出预算情况说明 - 26 - 2021 年，通过财政拨款安排的基本支出 17915.52 万元，其中：人员经费 13860.68 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。公用经费 4054.84 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、对事业单位经常性补助等。（八）2021 年财政拨款安排的“三公”经费情况 2021 年，通过财政拨款安排的 “三公”经费预算共 220.64 万元，比 2020 年下降 24.88 %。其中：因公出国（境）经费 15.4 万元，比 2020 年下降 30%，主要用于干警出国交流学习考察费 - 27 - 用，下降的主要原因是强化出国（境）管理，严格任务审批，严控出国（境）人数，从根本上减少经费支出；公务用车运行维护费 170.24 万元，比 2020 年下降 5.88 %，主要用于按规定保留公车维修费、燃料费、保险费等，下降的主要原因是：1.加强管理，控制经费支出；2 车辆保留数量减少；公务接待费 35 万元，比 2020 年下降 61.46 %，主要用于各地区法院业务交流接待费用，下降的主要原因是严格控制标准，减少经费支出。二、其他重要事项的情况说明无（二）单位运行经费情况 2021 年本单位机关运行经费财政拨款预算 4054.84 万元，比 2020 年减少 5759.88 万元，降低 58.68%。主要原因是：预算口径调整，其他运转类作为项目支出单列。（三）政府采购情况 2021 年政府采购预算总额 2399.75 万元，其中：财政拨款安排 2399.75 万元，其他资金安排 0 万元。政府采购货物预算 377 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2022.75 万元。（四）国有资产占用情况说明截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 49 辆，其中，一般执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 16 辆、其他用车 - 28 - 9 辆，其他用车主要是主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 5 辆，离退休干部用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 48 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 2021 年部门预算安排购置单位价值 100 万以上型设备 3 台（套）。（五）预算绩效情况说明 2021 年，青岛市中级人民法院（汇总）实行绩效目标管理的项目共 5 个，涉及财政拨款 8591.64 万元，绩效目标设置情况是：项目支出绩效目标申报表（ 2021 年度）填报单位：山东省青岛市中级人民法院 370200213322006100005-006-基层法院诉讼费统筹专项目名称项资金山东省青岛市中级项目单 123001-山东省青岛主管部门人民法院部门位市中级人民法院项目实项目属性经常性项目 1年 2021-2021 施期项目实施年度资期资金总 2300 2300 金总额：额：其中：项目资金其中：财 2300 财政拨 2300 （万元）政拨款款其他资金 - 29 - 0 其他资金 0 项目实施期目标年度目标数量指标包括法院办案业务数量、设备购置或信息软件开发数量；质量指标包括受理案件接受率、政府采购率、装备合格率；时效指标包括办案经费使用进度、购置业务装备进度；社会效益指标包括办案效果、办案质量、办案成效；服务对象满意度指标包括装备使用人员满意度、社会满意度、当事人满意度。保障大要案办案费用，化解纠纷维护社会稳定；用于两庭装备维修，完善法院信息化建设；开展全市两级法院司法业务培训会议，提高办案业务水平，努力实现司法公平、公开、公正目标。一级指标二级指标三级指标指标值备注法院办案业务数量 ≥ 200000 件全市基层法院年度办案数量数量指标发回、重审案件数量 ≤150 件受理案件结收比绩效指标产出指标质量指政府采购率标购置装备验收合格率时效指经费使用进度标成本指项目成本标服判息诉率效益指标社会效益指标办案成效 - 30 - ≥80% =100% =100% 全市基层法院年度办案数量发回、重审案件数量全市基层法院年度结案数与收案数的比值全市基层法院年度应采取政府采购方式购置的装备与总购置装备的比值全市基层法院年度购置装备验收合格率按计划办案经费的使用情况完成小于（等于）预算各项经费的总支出数当事人服从法院判 ≥80% 决，不再上诉的案件数与总案件数的比值保障当事人合保障当事人合法权益法权益满意度指标调解撤诉率 ≥20% 受理案件结案率 ≥80% 当事人满意度 ≥80% 服务对象满意人民群众满意度度指标装备使用人员满意度法院以调解、撤诉方式审结的案件与案件总数的比值全市基层法院受理案件结案率 ≥90% ≥95% 本单位接受装备的工作人员的满意项目支出绩效目标申报表（ 2021 年度）填报单位：山东省青岛市中级人民法院 370200212212300100004-基层法院诉讼费及办案业务项目名称费山东省青岛市中级项目单 123001-山东省青岛主管部门人民法院部门位市中级人民法院项目实项目属性经常性项目 1年 2021-2021 施期项目实施年度资 6114.64 期资金总 6114.64 金总额：额：其中：项目资金其中：财 6114.64 财政拨 6114.64 （万元）政拨款款其他资金项目实施期目标 0 其他资金 0 数量指标包括法院办案业务数量、设备购置或信息软件开发数量；质量指标包括受理案件接受率、政府采购率、装备合格率；时效指标包括办案经费使用进度、购置业务装备进度；社会效益指标包括办案效果、办案质量、办案成效；服务对象满意度指标包括装备使用人员满意度、社会满意度、当事人满意度。 - 31 - 年度目标保障办案费用，化解纠纷维护社会稳定；用于两庭装备维修，完善法院信息化建设；开展全市两级法院司法业务培训会议，提高办案业务水平，努力实现司法公平、公开、公正目标。一级指标二级指标三级指标设备购置或信息软数量指件开发数量标法院办案业务数量受理案件结收比产出指标绩效指标 ≥10 套法院年度购置设备及信息化系统数量 ≥20000 件法院年度办案数量 ≥90% =100% 装备合格率 =100% 平均办案天数 ≤80 天办案经费使用进度成本指项目成本标二审案件被发改率社会效办案效果益指标再审案件被发改率满意度指标备注质量指政府采购率标时效指标效益指标指标值服务对装备使用人满意度象满意度指标社会满意度 - 32 - 法院年度结案数与收案数的比值法院年度应采取政府采购方式购置的装备与总购置装备的比值法院年度采购的合格装备与总购置装备的比值每件案件的审理天数按计划办案经费的使用情况完成小于（等于）预算各项经费的总支出数二审被发改的案件与 ≤10% 上诉总案件数的比值当事人服从判决结果 ≥60% 的案件与总办案数的比值再审被发改的案件与 ≤5% 一、二审总案件数的比值本单位接受装备的工 =100% 作人员的满意参与调查社会代表的 ≥80% 满意程度项目支出绩效目标申报表（ 2021 年度）填报单位：山东省青岛市中级人民法院项目名称主管部门项目属性项目资金（万元） 370200212212300100006-生态环境损害赔偿审判资金 123001-山东省青山东省青岛市中项目单位岛市中级人民法级人民法院部门院项目实施 1年经常性项目期 2021-2021 项目实施年度资金期资金总 30 30 总额：额：其中：财政其中：财 30 30 拨款政拨款其 0 0 他资金其他资金数量指标包括环境公益诉讼案件数；质量指标包括受理案件结收比；时效指标包括经费使用进度；社会效益指标包括办案成效；服务对象满意度指标包括当事人满意度。项目实施期目标 - 33 - 完善生态环境责任追究制度，促进受损生态环境修复，推进生态文明建设，保障环境公益诉讼案件审判资金需求。年度目标一级指标绩效指标产出指标二级指标三级指标数量指标环境公益诉讼案件数 ≥4 件受理案件结收比 ≥80% 经费使用进度按计划完成项目成本 ≤30 万元促进生态促进生态环境修环境修复，复，推进生态文明推进生态建设的情况文明建设质量指标时效指标成本指标效益指标社会效益指标办案成效满意度指标服务对象满意度指标当事人满意度指标值 ≥80% 备注法院年度办理环境公益诉讼案件数量法院年度结案数与收案数的比值办案经费的使用情况各项经费的总支出参与调查社会代表的满意程度项目支出绩效目标申报表（ 2021 年度）填报单位：山东省青岛市中级人民法院项目名称 370200212212300100005-破产案件援助资金主管部门山东省青岛市中级人民法院部门项目单位项目属性经常性项目项目实施期 - 34 - 123001-山东省青岛市中级人民法院 1年 2021-2021 项目实施期资金总额：项目资金（万元）其中：财政拨款年度 47 资金总额：其 47 中：财政拨款其他资金项目实施期目标年度目标 47 0 其他资金 0 数量指标包括受理破产案件数量、使用援助资金案件数量、自管理人报酬提取援助资金案件数量；质量指标包括使用援助资金案件接收率、有效救治及有序退出困境企业占比；时效指标包括办案经费使用进度；成本指标包括支付限额；社会效益指标包括办案质量、使用援助资金效果；服务对象满意度指标包括债权人满意度、破产企业满意度、社会满意度。有效解决制约“三无企业”破产案件因管理人报酬和破产费用缺失导致的立案难等瓶颈问题，确保困境企业通过司法处置实现有效救治及有序退出，保证破产案件审理进程，保障破产管理人积极依法履行职责，切实提高破产案件的审判质效。一级指标绩效指标 47 二级指标数量指标三级指标自管理人报酬提取援助资金案件数量使用援助资金案件数量受理破产案件数量指标值备注 ≥3 件管理人自愿交给资金的案件数量 ≥20 件 ≥40 件产出指标质量指标有效救治及有序退出困境企业占比 ≥50% 使用援助资金案件结收比 ≥50% - 35 - 法院年度办理破产案件数量法院年度有效救治的企业数与全部受理的案件数的比值法院年度使用破产援助资金的案件数与受理的破产案件数的比值时效指标成本指标办案经费使用进度按计划完成办案经费的使用情况项目成本 =47 万元各项经费的总支出办案质量效益指标满意度指标社会效益指标服务对象满意度指标使用援助资金效果维护债权人利益，保障职工和社会稳定加大了受理破产案件力度，大大提高了审判质效社会满意度 ≥90% 债权人满意度 ≥90% 破产企业满意度 ≥95% 项目支出绩效目标批复表（ 2021 年度）填报单位：山东省青岛市中级人民法院机关服务中心 - 36 - 维护债权人利益，保障职工和社会稳定的情况受理破产案件力度，提高了审判质效的情况参与调查社会代表的满意程度参与调查债权人的满意程度参与调查社会代表的满意程度项目名称 370200212212300200001-专项业务费 123002-山东省青岛山东省青岛市中级人民法院部项目市中级人门单位民法院机关服务中心项目 1年经常性项目实施 2021-2021 期年度资项目实施期资金总额： 100 100 金总额：其中：其中：财政拨款 100 100 财政拨款主管部门项目属性项目资金（万元）其他资金 0 其他资金 0 参与保全案件数、参与执行案件数、服务对象满意度项目实施期目标有效缓解案多人少矛盾，将大量司法辅助工作交由专门团队办理，提高审判工作效率。年度目标绩效指标一级指标二级指标产出指标数量指标三级指标参与保全案件数 - 37 - 指标备注值 ≥ 参与法院 200 年度保全件案件数量参与执行案件数时效指标经费使用进度成本指标项目成本效益指标社会效益指标办案成效满意度指标服务对象满意度指标当事人满意度 - 38 - ≥ 400 件按计划完成 =100 万元公正高效完成送达保全工作参与法院年度执行案件数量 ≥ 80% 当事人满意程度业务费使用情况经费总支出在法定期限内，更好的为当事人服务第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨 - 39 - 款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。九、“三公”经费：指市级部门（单位）用财政拨款安排的 - 40 - 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十、各单位所使用的支出功能分类科目解释说明（一）2040501 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。（二）2040502 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。（三）2040550 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。（四）2040599 其他法院支出：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。（五）2049999 其他公共安全支出：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映 - 41 - 机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 (七)2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（八）2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。十一、各单位特有的其他需进行解释说明的名词。 - 42 -