2016年人社部门决算公开.pdf

辛集市人力资源和社会保障局 2016 年部门决算 辛集市人力资源和社会保障局财务处编制 辛集市人力资源和社会保障局 2016 年部门决算公开目录 第一部分 辛集市人力资源和社会保障局部门概况 一、部门职责 二、部门决算单位构成 第二部分 辛集市人力资源和社会保障局 2016 年度部门决 算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费及相关信息统计表 十、政府采购情况表 第三部分 辛集市人力资源和社会保障局 2016 年部门决算 情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效管理工作开展情况 七、其他重要事项的说明 （一）机关运行经费情况 （二）政府采购情况 （三）国有资产占有情况 第四部分 名词解释 第一部分 辛集市人力资源和社会保障局部门概况 一、部门职责 1、贯彻执行人力资源和社会保障法规、规章，拟订全 市人力资源和社会保障事业发展规划。负责全市人力资源和 社会保障工作的宣传和舆情研究。 2、拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动管理规 定，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、 有效配置。 3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划 和相关规定，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度， 完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制 度，牵头落实高校毕业生就业政策，指导非师范类大中专毕 业生、研究生就业工作。会同有关部门拟订高技能人才、农 村实用人才培养和激励政策。负责就业、失业、社会保险基 金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实时预防、调节和 控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。 4、统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。贯彻落实 城乡社会保险及其补充保险政策，实施全市城乡社会保险及 其补充保险标准。贯彻落实全省统一的社会保险关系转续办 法和基金统筹办法，贯彻落实机关企事业单位社会保险政 策，贯彻落实省社会保险及其补充保险基金管理和监督制 度。编制全市社会保险基金预决算草案，参与制定全市社会 保险基金投资政策。 5、会同有关部门拟订全市机关企事业单位人员工资收 入分配实施办法，建立全市机关企事业单位人员工资正常增 长和支付保障机制。落实机关企事业单位人员福利和离退休 政策。 6、负责行政机关公务员综合管理，拟订人员调配政策 和特殊人员安置政策。会同有关部门拟订人才工作总体目 标，参与人才管理。会同有关部门指导全市事业单位人事制 度改革，拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理办法。 会同有关部门拟订机构改革人员定岗和分流政策。协助有关 部门组织选派援疆、援藏干部及其内返安置工作。负责全市 人事考试工作。制定全市专业技术人员管理和继续教育政 策，综合管理全市职称工作。健全博士后管理制度，负责高 层次专业技术人才选拨、推荐和培养。拟订引进国（境）外 专家、留学人员来辛（回国）工作或定居实施办法。 7、负责做好军队转业干部安置及培训工作；负责自主 择业军队转业干部的管理服务工作；负责落实企业军转干部 的解困政策，做好解困工作。 8、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划， 推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护 农民工合法权益。 9、贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系 政策，完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除非法使用童工 政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动 监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法违纪案件。 10、负责规划和管理全市技工学校和职业培训机构。 11、承办市政府交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 辛集市人力资源和社会保障局为行政单位，执行行政单 位会计制度。下属正科级事业单位 2 个：社会保险局、劳动 就业服务局；正股级单位 2 个：高级劳动技工学校、城乡居 民社会养老保险管理服务中心。其中，社会保险局、劳动就 业服务局、高级劳动技工学校、城乡居民社会养老保险管理 服务中心为财务独立单位，实行财务独立核算制度。 第二部分 算报表 辛集市人力资源和社会保障局 2016 年度部门决 收入支出决算总表 公开 01 表 2016 年度 部门：辛集市人力资源和社会保障局（汇总） 单位：万元 收入 支出 项目 栏次 行次 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 决算数 1 项目 栏次 32,114.92 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 32,114.92 本年支出合计 0.00 结余分配 545.38 年末结转和结余 32,660.30 -1- 总计 行次 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 决算数 2 0.00 0.00 0.00 0.00 340.13 0.00 0.00 26,063.28 4,485.92 0.00 953.60 99.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,941.93 0.00 718.36 32,660.30 收入决算表 部门：辛集市人力资源和社会保障局（汇总） 公开 02 表 单位：万元 2016 年度 科目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 205 20503 2050303 2050399 20509 2050905 208 20801 2080101 2080108 2080109 2080199 20803 2080304 2080308 20805 2080501 2080502 20807 2080702 2080704 2080705 2080799 20808 2080899 20899 2089901 210 21005 2100501 2100502 2100508 2100599 212 21208 2120805 213 21308 2130804 教育支出 职业教育 技校教育 其他职业教育支出 教育费附加安排的支出 中等职业学校教学设施 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 行政运行 信息化建设 社会保险经办机构 其他人力资源和社会保障管理事务支出 财政对社会保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 就业补助 职业培训补贴 社会保险补贴 公益性岗位补贴 其他就业补助支出 抚恤 其他优抚支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 事业单位医疗 城镇居民基本医疗保险 其他医疗保障支出 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 补助被征地农民支出 农林水支出 普惠金融发展支出 小额担保贷款贴息 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 1 2 3 4 经营收入 5 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 32,114.92 32,114.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 379.41 354.41 285.41 69.00 25.00 25.00 26,196.99 1,715.09 582.51 121.11 820.52 190.95 11,978.21 217.62 11,760.59 10,399.25 5,078.36 5,320.89 1,382.00 244.00 454.00 642.00 42.00 146.25 146.25 576.19 576.19 4,485.92 4,485.92 1,400.00 1,000.00 1,729.32 356.60 953.60 953.60 953.60 99.00 99.00 99.00 379.41 354.41 285.41 69.00 25.00 25.00 26,196.99 1,715.09 582.51 121.11 820.52 190.95 11,978.21 217.62 11,760.59 10,399.25 5,078.36 5,320.89 1,382.00 244.00 454.00 642.00 42.00 146.25 146.25 576.19 576.19 4,485.92 4,485.92 1,400.00 1,000.00 1,729.32 356.60 953.60 953.60 953.60 99.00 99.00 99.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 2 — 支出决算表 部门：辛集市人力资源和社会保障局（汇总） 公开 03 表 单位：万元 2016 年度 科目 功能分类 科目编码 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 205 20503 2050303 2050399 20509 2050905 208 20801 2080101 2080108 2080109 2080199 20803 2080304 2080308 20805 2080501 2080502 20807 2080701 2080702 2080704 2080705 2080799 20808 2080899 20899 2089901 本年支出合计 合计 教育支出 职业教育 技校教育 其他职业教育支出 教育费附加安排的支出 中等职业学校教学设施 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 行政运行 信息化建设 社会保险经办机构 其他人力资源和社会保障管理事务支出 财政对社会保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 就业补助 就业创业服务补贴 职业培训补贴 社会保险补贴 公益性岗位补贴 其他就业补助支出 抚恤 其他优抚支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 31,941.93 12,562.94 19,378.99 0.00 0.00 0.00 340.13 315.13 253.42 61.71 25.00 25.00 26,063.28 1,628.26 580.91 121.74 804.78 120.83 11,978.21 217.62 11,760.59 10,399.25 5,078.36 5,320.89 1,426.29 6.00 251.25 454.00 642.00 73.04 146.25 146.25 485.02 485.02 340.13 315.13 253.42 61.71 25.00 25.00 12,222.81 1,393.50 523.71 0.00 804.78 65.01 217.62 217.62 0.00 10,399.25 5,078.36 5,320.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146.25 146.25 66.19 66.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,840.47 234.76 57.20 121.74 0.00 55.82 11,760.59 0.00 11,760.59 0.00 0.00 0.00 1,426.29 6.00 251.25 454.00 642.00 73.04 0.00 0.00 418.83 418.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 21005 医疗保障 2100501 行政单位医疗 2100502 事业单位医疗 2100508 城镇居民基本医疗保险 2100599 其他医疗保障支出 212 城乡社区支出 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 2120805 补助被征地农民支出 213 农林水支出 21308 普惠金融发展支出 2130804 小额担保贷款贴息 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 4,485.92 4,485.92 1,400.00 1,000.00 1,729.32 356.60 953.60 953.60 953.60 99.00 99.00 99.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 3 — 4,485.92 4,485.92 1,400.00 1,000.00 1,729.32 356.60 953.60 953.60 953.60 99.00 99.00 99.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 部门：辛集市人力资源和社会保障局（汇总） 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 支 行次 金额 项目 行次 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 24 25 26 政府性基金预算财政拨款 27 28 29 总计 公开 04 表 单位：万元 2016 年度 31,161.32 一、一般公共服务支出 953.60 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 32,114.92 本年支出合计 545.38 年末财政拨款结转和结余 545.38 0.00 32,660.30 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 。 — 4 — 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 出 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨 款 2 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 340.13 0.00 0.00 26,063.28 4,485.92 0.00 953.60 99.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,941.93 718.36 0.00 0.00 0.00 0.00 340.13 0.00 0.00 26,063.28 4,485.92 0.00 0.00 99.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,988.33 718.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 953.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 953.60 0.00 32,660.30 31,706.70 953.60 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：辛集市人力资源和社会保障局（汇总） 公开 05 表 单位：万元 2016 年度 科目 经济分类科目编 码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 30,988.33 340.13 315.13 253.42 61.71 25.00 25.00 26,063.28 1,628.26 580.91 121.74 804.78 120.83 11,978.21 217.62 11,760.59 10,399.25 5,078.36 5,320.89 1,426.29 6.00 251.25 454.00 642.00 73.04 146.25 146.25 485.02 485.02 4,485.92 4,485.92 1,400.00 1,000.00 1,729.32 356.60 99.00 99.00 99.00 12,562.94 340.13 315.13 253.42 61.71 25.00 25.00 12,222.81 18,425.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,840.47 1,393.50 523.71 0.00 804.78 65.01 217.62 217.62 0.00 10,399.25 5,078.36 5,320.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146.25 146.25 66.19 66.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.76 57.20 121.74 0.00 55.82 11,760.59 0.00 11,760.59 0.00 0.00 0.00 1,426.29 6.00 251.25 454.00 642.00 73.04 0.00 0.00 418.83 418.83 4,485.92 4,485.92 1,400.00 1,000.00 1,729.32 356.60 99.00 99.00 99.00 科目名称 栏次 205 20503 2050303 2050399 20509 2050905 208 20801 2080101 2080108 2080109 2080199 20803 2080304 2080308 20805 2080501 2080502 20807 2080701 2080702 2080704 2080705 2080799 20808 2080899 20899 2089901 210 21005 2100501 2100502 2100508 2100599 213 21308 2130804 合计 教育支出 职业教育 技校教育 其他职业教育支出 教育费附加安排的支出 中等职业学校教学设施 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 行政运行 信息化建设 社会保险经办机构 其他人力资源和社会保障管理事务支出 财政对社会保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 就业补助 就业创业服务补贴 职业培训补贴 社会保险补贴 公益性岗位补贴 其他就业补助支出 抚恤 其他优抚支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 事业单位医疗 城镇居民基本医疗保险 其他医疗保障支出 农林水支出 普惠金融发展支出 小额担保贷款贴息 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 — 5 — 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：辛集市人力资源和社会保障局（汇总） 公开 06 表 单位：万元 2016 年度 人员经费 公用经费 科目编 科目编 科目名称 码 金额 科目编码 1,105.65 302 科目名称 科目名称 码 工资福利支出 30101 基本工资 592.90 30201 办公费 47.88 31001 房屋建筑物购建 0.00 30102 津贴补贴 308.19 30202 印刷费 15.18 31002 办公设备购置 28.09 30103 奖金 12.05 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 25.00 30104 其他社会保障缴费 1.29 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 1.91 31006 大型修缮 0.00 30107 绩效工资 138.62 30206 电费 18.97 31007 信息网络及软件购置更新 81.63 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207 邮电费 6.53 31008 物资储备 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 53.54 31009 土地补偿 0.00 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00 差旅费 18.93 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 因公出国（境）费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 其他工资福利支出 52.60 30209 303 对个人和家庭的补助 11,007.23 30211 30301 离休费 100.73 30212 30302 退休费 9,792.17 30213 30303 退职（役）费 30304 315.34 310 其他资本性支出 金额 301 30199 商品和服务支出 金额 134.72 维修(护)费 51.55 31013 公务用车购置 0.00 0.00 30214 租赁费 28.87 31019 其他交通工具购置 0.00 抚恤金 575.30 30215 会议费 1.84 31020 产权参股 0.00 30305 生活补助 27.90 30216 培训费 1.83 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.82 304 对企事业单位的补贴 0.00 30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.05 30401 企业政策性补贴 0.00 30308 助学金 16.71 30224 被装购置费 2.61 30402 事业单位补贴 0.00 30309 奖励金 93.15 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 22.84 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00 30311 住房公积金 0.00 30227 委托业务费 0.00 307 30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 2.66 30701 国内债务付息 0.00 30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 3.33 30707 国外债务付息 0.00 30314 采暖补贴 29.60 30231 公务用车运行维护费 22.00 399 其他支出 0.00 30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 12.75 39906 赠与 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 371.67 30240 税金及附加费用 0.00 其他商品和服务支出 1.24 30299 人员经费合计 12,112.88 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。 — 6 — 债务利息支出 0.00 450.06 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门：辛集市人力资源和社会保障局（汇总） 2016 年度 单位：万元 科目 本年支出 年初结转和结余 功能分类科目 本年收入 科目名称 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 4 5 编码 栏次 1 2 3 6 合计 0.00 953.60 953.60 0.00 953.60 0.00 212 城乡社区支出 0.00 953.60 953.60 0.00 953.60 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 953.60 953.60 0.00 953.60 0.00 0.00 953.60 953.60 0.00 953.60 0.00 2120805 补助被征地农民支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 — 7 — 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 编制单位：辛集市人力资源和社会保障局（汇总） 2016 年度 金额单位：万元 科目 本年支出 年初结转和结余 功能分类科目编码 本年收入 科目名称 栏次 年末结转和结余 小计 1 2 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 — 8 — 3 基本支出 项目支出 4 5 6 “三公”经费及相关信息统计表 公开 09 表 编制单位：辛集市人力资源和社会保障局（汇总） 项 目 栏 次 2016 年度 行次 金额单位：万元 预算数 统计数 项 目 1 2 栏 次 — — 3 1 （一）支出合计 2 42.10 30.40 （一）车辆数合计（辆） 23 11 1．因公出国（境）费 3 0.00 0.00 1．部级领导干部用车 24 0 2．公务用车购置及运行维护费 4 32.47 29.36 2．一般公务用车 25 10 （1）公务用车购置费 5 0.00 0.00 3．一般执法执勤用车 26 0 （2）公务用车运行维护费 6 32.47 29.36 4．特种专业技术用车 27 0 7 9.63 1.04 5．其他用车 28 1 8 9.63 1.04 （二）单价 50 万元以上通用设备（台，套） 29 0 其中：外事接待费 9 0.00 0.00 （三）单价 100 万元以上专用设备（台，套） 30 0 （2）国（境）外接待费 10 0.00 0.00 31 （1）国内接待费 （二）相关统计数 22 统计数 一、“三公”经费支出 3．公务接待费 二、国有资产占用情况 行次 11 — 1．因公出国（境）团组数（个） 12 — 0 33 2．因公出国（境）人次数（人） 13 — 0 34 3．公务用车购置数（辆） 14 — 0 35 4．公务用车保有量（辆） 15 — 8 36 5．国内公务接待批次（个） 16 — 18 37 17 — 0 38 18 — 74 39 其中：外事接待人次（人） 19 — 0 40 7．国（境）外公务接待批次（个） 20 — 0 41 8．国（境）外公务接待人次（人） 21 — 0 42 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 32 — — 9 — — 政府采购情况表 公开 10 表 编制单位：辛集市人力资源和社会保障局（汇总） 2016 年度 金额单位：万元 采购计划金额 项目 栏次 合 采购预算(财政性资金) 总计 1 计 合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金 2 3 4 5 非财政性资金 6 293.69 293.69 293.69 0.00 0.00 0.00 货物 273.69 273.69 273.69 0.00 0.00 0.00 工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 服务 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 实际采购金额 项目 栏次 合 采购预算(财政性资金) 总计 7 计 合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金 8 9 10 11 非财政性资金 12 278.46 278.46 278.46 0.00 0.00 0.00 货物 258.51 258.51 258.51 0.00 0.00 0.00 工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 服务 19.95 19.95 19.95 0.00 0.00 0.00 — 10 — 第三部分 辛集市人力资源和社会保障局 2016 年部门决算 情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2016 年度部门年初结转和结余 545.38 万元，本年收入 32114.92 万元,支出 31941.93 万元，用事业基金弥补收支差 额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 718.36 万元。 二、收入决算情况说明 2016 年收入 32114.92 万元，财政拨款收入 32114.92 万 元。 三、支出决算情况说明 2016 年支出 31941.93 万元，其中：基本支出 12562.94 万元；项目支出 19378.99 万元。基本支出包括：教育支出 340.13 万元；社会保障和就业支出 1222.81 万元；项目支出 包括：社会保障和就业支出 13840.47 万元；医疗卫生与计 划生育支出 4485.92 万元；城乡社区支出 953.60 万元；农 林水支出 99 万元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016 年度部门一般公共预算财政拨款年初结转和结余 545.38 万元，本年收入 31161.32 万元，本年支出 30988.33 万元，其中：教育支出 340.13 万元；社会保障和就业支出 26063.28 万元；医疗卫生与计划生育支出 4485.92 万元；农 林水支出 99 万元。年末结转和结余 718.36 万元。 五、“三公”经费支出决算情况说明 辛集市人力资源和社会保障局 2016 年度“三公”经费 决算数 30.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务 用车购置及运行维护费 29.36 万元、公务接待费 1.04 万元。 2016 年“三公”经费预算数为 42.1 万元，其中：因公出国 （境）费 0 万元、公务用车购置及运行维护费 32.47 万元、 公务接待费 9.63 万元。 2016 年我机关严格落实中央“八项规定”精神，厉行节 俭、科学合理安排各项支出。2016 年“三公”经费总支出较 2016 年预算数减少 11.7 万元，其中：公务用车购置及运行 费减少 3.11 万元，公务接待费减少 8.59 万元。 公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算 财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运 行维护费的公务用车保有量 8 辆。 公务接待情况：本年度部门使用公共预算财政拨款支出 的国内公务接待 18 批次，共 74 人次，无外事接待。 六、预算绩效管理工作开展情况 按照预算绩效管理改革要求，以绩效为导向，严格执行 绩效预算管理。按照《河北省财政支出绩效评价管理办法》 以及《河北省财政厅关于做好部门绩效评价工作的通知》 （冀 财预〔2016〕8 号）要求，重新修订了部门职责、工作活动 及绩效评价指标，对预算项目执行及工作活动进行了绩效评 价，并将绩效评价结果应用到实际工作中，进一步提升了部 门预算绩效管理工作水平。 七、其他重要事项的说明 （一）机关运行经费情况 2016 年度本部门行政运行经费支出 580.91 万元,比 2015 年增加 58.33 万元,增长 10%,主要原因:一是我部门人 员增加，按照新工资政策执行对部分员工进行了工资调整待 遇；二是部分现代化办公设备运行维护开支从无到有，空调、 打印机等费用均由部门负担；三是部门人员与省内外交流增 多，参与会议导致的差旅费增加。 （二）政府采购情况 2016 年政府采购支出总额 278.46 万元，其中：政府采 购货物支出 258.51 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府 采购服务支出 19.95 万元。 （三）国有资产占有情况 截止 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中 一般公务用车 10 辆、其他用车 1 辆。 第四部分 名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政 拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年 的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事 业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支 出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年 收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的 基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的 规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金 等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年 或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务 或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无 形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预 算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以 及各类拼盘自筹资金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部 门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土 地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企 业更新改造所发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆 购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维 护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修 费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支 出（含车辆购置税）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的 其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置 税）。 （十六） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参 照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各 项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。