附件1：2020年部门预算公开表_[610]南丹县中堡乡.xls

预算公开01表 2020年部门收支预算总表 编制单位：南丹县中堡乡 收 单位：万元 入 项 目 支 预 算 数 功 能 科 目 出 预 算 数 经 济 科 目 169.72 一、基本支出 预 算 数 一、一般公共预算拨款 415.50 一、一般公共服务 1.经费拨款 二、外交 1.工资福利支出 292.87 (1)自治区本级 三、国防 2.商品和服务支出 46.08 (2)中央补助 四、公共安全 3.对个人和家庭的补助 76.55 2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 五、教育 0.60 二、项目支出 （1）专项收入安排的资金 六、科学技术 （2）行政事业性收费收入安排的资金 七、文化体育与传媒 11.14 2.商品和服务支出 （3）罚没收入安排的资金 八、社会保障和就业 50.97 3.对个人和家庭的补助 （4）国有资本经营收入安排的资金 九、卫生健康支出 46.06 4.债务利息及费用支出 5.资本性支出(基本建设） 十一、城乡社区事务 3.县级财政拨款 415.50 十二、农林水事务 二、政府性基金预算拨款 1.00 十三、交通运输 1.00 6.资本性支出 91.97 7.对企业补助（基本建设） 8.对企业补助 1.自治区本级 十四、资源勘探信息等事务 9.对社会保障基金补助 2.中央补助 十五、商业服务业等事务 10.其他支出 3.县级财政拨款 1.00 1.工资福利支出 （5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 十、环境保护 （6）其他收入安排的?金 415.50 1.00 十六、金融监管等事务支出 三、国有资本经营预算拨款 十七、援助其他地区支出 四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 十八、自然资源海洋气象支出 1.教育收费收入安排的资金 十九、住房保障支出 2.其他收入安排的资金 二十、粮油物资储备事务 45.03 第 1 页，共 15 页 1.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 1.事业收入安排的资金 二十二、预备费 2.经营收入安排的资金 二十三、其他支出 3.其他收入安排的资金 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务利息支出 二十七、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 六、上年结余收入 416.50 本 年 支 出 合 计 416.50 二十四、结转下年支出 本 年 支 出 合 三、结转下年支出 1.一般公共预算拨款结转 1.一般公共服务支出 1.基本支出结转 (1)自治区本级 2.外交支出 2.项目支出结转 (2)中央补助 3.国防支出 (3)一般债务收入 4.公共安全支出 2.政府性基金预算拨款结转 5.教育支出 (1)自治区本级 6.科学技术支出 (2)中央补助 7.文化体育与传媒支出 (3)专项债务收入 8.社会保障和就业支出 3.国有资本经营预算拨款结转 9.医疗卫生与计划生育支出 4.其他结转 10.节能环保支出 5.历年净结余可安排的资金 11.城乡社区支出 其中：一般公共预算拨款净结余 12.农林水支出 (1)自治区本级 13.交通运输支出 (2)中央补助 14.资源勘探信息等支出 (3)一般债务收入 15.商业服务业等支出 政府性基金预算拨款净结余 16.金融支出 第 2 页，共 15 页 计 416.50 (1)自治区本级 17.援助其他地区支出 (2)中央补助 18.国土海洋气象等支出 (3)专项债务收入 19.住房保障支出 国有资本经营预算拨款净结余 20.粮油物资储备支出 其他净结余 21、预备费 22、其他支出 23、转移性支出 24、债务还本支出 25、债务利息支出 26、债务发行费用支出 收 入 总 计 416.50 支 出 总 计 416.50 第 3 页，共 15 页 支 出 总 计 416.50 预算公开02表 2020年部门收入预算总表 编制单位：南丹县中堡乡 单位：万元 科目编码 一般公共预算拨款 纳入财政专户管理的收入 安排的资金 政府性基金预算拨款 未纳入财政专户管理的收入安排的 资金 上年结余收入 历年净结余可安排的资金 经费拨款 功能分类科目名称 类 款 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 总计 项 合计 经费拨款小 县级财政拨 中央、自治 计 款 区补助 ** ** ** 201 201 03 201 03 01 201 03 02 204 1 2 3 4 合计 416.50 415.50 415.50 415.50 一般公共服务支出 ** 169.72 169.72 169.72 169.72 政府办公厅（室）及相关机构事务 169.72 169.72 169.72 169.72 167.72 167.72 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） 2.00 2.00 2.00 2.00 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 167.72 167.72 公共安全支出 204 02 204 02 01 207 207 01 207 01 01 208 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 行政运行（公安） 0.60 0.60 0.60 0.60 文化旅游体育与传媒支出 11.14 11.14 11.14 11.14 11.14 11.14 11.14 11.14 行政运行（文化和旅游） 11.14 公安 文化和旅游 11.14 11.14 11.14 50.97 50.97 50.97 50.97 人力资源和社会保障管理事务10.62 10.62 10.62 10.62 社会保障和就业支出 208 01 208 01 09 208 05 208 05 05 210 社会保险经办机构 10.62 10.62 10.62 10.62 行政事业单位养老支出 40.36 40.36 40.36 40.36 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.36 卫生健康支出 210 07 210 07 16 212 计划生育事务 计划生育机构 城乡社区支出 212 08 212 08 99 213 213 01 213 01 01 213 02 213 02 01 213 03 213 03 01 213 07 213 07 05 220 220 01 01 40.36 40.36 40.36 46.06 46.06 46.06 46.06 46.06 46.06 46.06 46.06 46.06 46.06 46.06 46.06 1.00 国有土地使用权出让收入安排的支出 1.00 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1.00 农林水支出 91.97 91.97 91.97 91.97 农业农村 6.27 6.27 6.27 6.27 6.27 6.27 6.27 6.27 8.12 8.12 8.12 8.12 8.12 8.12 8.12 8.12 7.05 7.05 7.05 7.05 7.05 7.05 7.05 7.05 70.54 70.54 70.54 70.54 对村民委员会和村党支部的补助 70.54 行政运行（农业） 林业和草原 行政运行（林业和草原） 水利 行政运行（水利） 农村综合改革 70.54 70.54 70.54 45.03 45.03 45.03 45.03 45.03 45.03 45.03 45.03 行政运行（自然资源事务）45.03 45.03 45.03 45.03 自然资源海洋气象等支出 220 01 5 自然资源事务 其他 小计 6 7 行政事业性 专项收入安 收费收入安 排的资金 排的资金 8 9 罚没收入 安排的资 金 国有资本 经营收入 安排的资 金 10 11 国有资源（ 资产）有偿 其他收入安 使用收入安 排的资金 排的资金 12 13 一般债务收 入 14 合计 15 县级财政拨 中央、自治 款 区补助 16 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 17 其他 18 国有资 本经营 预算拨 款 19 一般公共预算拨款结转 合计 教育收 费收入 安排的 资金 其他收 入安排 的资金 合计 21 22 23 20 第 4 页，共 15 页 事业收 入安排 的资金 经营收 入安排 的资金 其他收 入安排 的资金 合计 24 25 26 27 小计 县级财 政拨款 中央、 自治区 补助 28 29 30 政府性基金预算拨款结转 小计 县级财 政拨款 中央、 自治区 补助 其他 国有资 本经营 预算拨 款结转 其他结 转 其他 31 32 33 34 35 36 37 一般公共预算拨款 净结余 38 政府性基金预算拨款 净结余 小计 县级财 政拨款 中央、 自治区 补助 其他 小计 县级财 政拨款 中央、 自治区 补助 其他 39 40 41 42 43 44 45 46 小计 国有资 本经营 预算拨 款净结 余 其他净 结余 47 48 预算公开03表 2020年部门支出预算总表 编制单位：南丹县中堡乡 单位：万元 科目编码 基本支出 功能分类科目名称 类 款 项 ** ** ** 201 201 03 201 03 01 201 03 02 204 合计 工资福利 支出 商品和服 务支出 对个人和 家庭的补 助 合计 工资福利 支出 商品和服 务支出 对个人和 家庭的补 助 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计 416.50 415.50 292.87 46.08 76.55 1.00 1.00 一般公共服务支出 169.72 169.72 139.73 24.45 5.54 169.72 169.72 139.73 24.45 5.54 167.72 167.72 139.73 22.45 5.54 2.00 2.00 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 行政运行（公安） 0.60 0.60 0.60 文化旅游体育与传媒支出 11.14 11.14 9.46 0.49 1.19 11.14 11.14 9.46 0.49 1.19 11.14 11.14 9.46 0.49 1.19 50.97 50.97 50.47 0.50 10.62 10.62 10.11 0.50 社会保险经办机构 10.62 10.62 10.11 0.50 行政事业单位养老支出 40.36 40.36 40.36 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 40.36 40.36 40.36 卫生健康支出 46.06 46.06 31.24 2.04 12.78 46.06 46.06 31.24 2.04 12.78 46.06 46.06 31.24 2.04 12.78 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 ** 政府办公厅（室）及相关机 构事务 行政运行（政府办公厅（ 室）及相关机构事务） 一般行政管理事务（政府 办公厅（室）及相关机构事务 ） 公共安全支出 204 02 204 02 公安 01 207 207 01 207 01 文化和旅游 01 208 行政运行（文化和旅游） 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事 208 01 208 01 务 09 208 05 208 05 05 210 210 07 210 07 计划生育事务 16 212 计划生育机构 城乡社区支出 212 08 212 08 99 总计 项目支出 国有土地使用权出让收入安 排的支出 其他国有土地使用权出让 收入安排的支出 2.00 第 5 页，共 15 页 结转下年支出 债务利息 资本性支 对企业补 资本性支 对企业补 及费用支 出(基本建 助（基本 出 助 出 设） 建设） 10 11 12 13 14 对社会保 障基金补 助 15 基本 项目 其他支出 合计 支出 支出 结转 结转 16 17 18 19 213 农林水支出 91.97 91.97 19.94 15.59 农业农村 6.27 6.27 5.77 0.49 6.27 6.27 5.77 0.49 8.12 8.12 7.61 0.51 8.12 8.12 7.61 0.51 7.05 7.05 6.56 0.49 7.05 7.05 6.56 0.49 70.54 70.54 14.10 56.44 对村民委员会和村党支部 的补助 70.54 70.54 14.10 56.44 自然资源海洋气象等支出 45.03 45.03 42.03 3.01 45.03 45.03 42.03 3.01 45.03 45.03 42.03 3.01 213 01 213 01 01 行政运行（农业） 213 02 213 02 林业和草原 01 行政运行（林业和草原） 213 03 213 03 水利 01 行政运行（水利） 213 07 213 07 农村综合改革 05 220 220 01 220 01 自然资源事务 01 行政运行（自然资源事务 ） 56.44 第 6 页，共 15 页 预算公开04表 财政拨款收支总表 编制单位：南丹县中堡乡 单位：万元 收 项 目 一、本年收入 1.一般公共预算拨款 2.政府性基金预算拨款 3.国有资本经营预算拨款 入 支 预 算 数 功 能 科 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 416.50 一、本年支出 416.50 415.50 415.50 一、一般公共服务支出 169.72 169.72 0.60 0.60 1.00 1.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 二、上年结转 出 五、教育支出 1.一般公共预算拨款结转 六、科学技术支出 2.政府性基金预算拨款结转 七、文化旅游体育与传媒支出 11.14 11.14 3.国有资本经营预算拨款结转 八、社会保障和就业支出 50.97 50.97 九、卫生健康支出 46.06 46.06 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 1.00 十二、农林水支出 91.97 91.97 45.03 45.03 1.00 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 第 7 页，共 15 页 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 收入合计 416.50 支出合计 第 8 页，共 15 页 416.50 415.50 1.00 预算公开05表 2020年一般公共预算支出表 编制单位：南丹县中堡乡 单位 ：万元 功能科目编码 类 款 项 ** ** ** 201 201 03 201 03 01 201 03 02 204 204 总计 基本支出 项目支出 ** 1 2 3 合计 415.50 415.50 一般公共服务支出 169.72 169.72 政府办公厅（室）及相关机构事务 169.72 169.72 行政运行（政府办公厅（室）及相 关机构事务） 一般行政管理事务（政府办公厅（ 室）及相关机构事务） 公共安全支出 167.72 167.72 2.00 2.00 0.60 0.60 0.60 0.60 行政运行（公安） 0.60 0.60 文化旅游体育与传媒支出 11.14 11.14 11.14 11.14 11.14 11.14 50.97 50.97 10.62 10.62 社会保险经办机构 10.62 10.62 行政事业单位养老支出 40.36 40.36 40.36 40.36 46.06 46.06 46.06 46.06 46.06 46.06 公安 02 204 02 01 207 207 功能科目名称 文化和旅游 01 207 01 01 行政运行（文化和旅游） 社会保障和就业支出 208 208 人力资源和社会保障管理事务 01 208 208 01 09 05 208 05 05 210 210 210 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 卫生健康支出 计划生育事务 07 07 16 计划生育机构 第 9 页，共 15 页 213 213 01 213 213 01 02 01 91.97 农业农村 6.27 6.27 6.27 6.27 8.12 8.12 8.12 8.12 7.05 7.05 7.05 7.05 70.54 70.54 70.54 70.54 45.03 45.03 45.03 45.03 45.03 45.03 行政运行（农业） 行政运行（林业和草原） 水利 03 213 213 91.97 林业和草原 02 213 213 01 农林水支出 03 01 行政运行（水利） 农村综合改革 07 213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 自然资源海洋气象等支出 220 220 220 自然资源事务 01 01 01 行政运行（自然资源事务） 第 10 页，共 15 页 预算公开06表 2020年一般公共预算基本支出表 编制单位：南丹县中堡乡 单位 ：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 总计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 415.50 369.42 工资福利支出 292.87 292.87 30101 基本工资 96.97 96.97 30102 津贴补贴 53.59 53.59 30103 奖金 4.21 4.21 30107 绩效工资 26.23 26.23 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 44.79 44.79 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 15.63 15.63 30112 其他社会保障缴费 2.20 2.20 30113 住房公积金 30.27 30.27 30199 其他工资福利支出 19.00 19.00 301 302 商品和服务支出 46.08 46.08 46.08 30201 办公费 25.40 25.40 30202 印刷费 0.10 0.10 30205 水电费 0.05 0.05 30206 电费 0.05 0.05 30207 邮电费 2.04 2.04 30211 差旅费 0.50 0.50 30228 工会经费 3.22 3.22 第 11 页，共 15 页 30231 公务用车运行维护费 2.00 2.00 30239 其他交通费用 12.72 12.72 对个人和家庭的补助 76.55 76.55 76.55 76.55 303 30305 生活补助 第 12 页，共 15 页 预算公开07表 2020年一般公共预算基本支出表（政府经济分类） 编制单位：南丹县中堡乡 单位 ：万元 支出经济分类科目编码 类 款 ** ** 501 支出经济分类科目名称 总计 人员经费 公用经费 ** 1 2 3 合计 415.50 369.42 机关工资福利支出 161.55 161.55 46.08 501 01 工资奖金津补贴 97.02 97.02 501 02 社会保障缴费 34.17 34.17 501 03 住房公积金 16.36 16.36 501 99 其他工资福利支出 13.99 13.99 机关商品和服务支出 38.55 38.55 502 502 01 办公经费 36.55 36.55 502 08 公务用车运行维护费 2.00 2.00 对事业单位经常性补助 138.85 131.32 131.32 505 505 01 工资福利支出 131.32 505 02 商品和服务支出 7.53 对个人和家庭的补助 76.55 76.55 社会福利和救助 76.55 76.55 509 509 01 第 13 页，共 15 页 7.53 7.53 预算公开08表 2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表 编制单位：南丹县中堡乡 单位：万元 项 目 * 合 * 2019年预算数 2020年预算数 2020年比2019年增减% 1 2 3 计 一、“三公”经费小计 （一）因公出国（境）费 （二）公务接待费 （三）公务用车购置及运行费 1.公务用车运行费 2.公务用车购置费 第 14 页，共 15 页 预算公开09表 2020年政府性基金预算支出表 编制单位：南丹县中堡乡 单位：万元 科目编码 基本支出 功能分类科目名称 类 款 项 ** ** ** 212 212 08 212 08 99 ** 总计 1 项目支出 合计 工资福利 支出 商品和服 务支出 对个人和 家庭的补 助 合计 工资福利 支出 商品和服 务支出 对个人和 家庭的补 助 2 3 4 5 6 7 8 9 合计 1.00 1.00 1.00 城乡社区支出 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 国有土地使用权出让收入安 排的支出 其他国有土地使用权出让 收入安排的支出 第 15 页，共 15 页 结转下年支出 债务利息 资本性支 资本性支 及费用支 出(基本建 出 出 设） 10 11 12 对企业 补助（ 基本建 设） 13 对企业补 助 对社会保 障基金补 助 14 15 基本 项目 其他支出 合计 支出 支出 结转 结转 16 17 18 19