丰南交警大队2015年部门决算公开说明.docx

唐山市丰南区公安局交通警察大队 关于 2015 年决算公开的解释说明 一、唐山市丰南区公安局交通警察大队基本情况 1、主要职责。根据《唐山市丰南区公安局交通警察大队职 能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市丰南区公安局 交通警察大队的主要职责是： （1）、负责全区交通执法和道路治安巡逻工作。 （2）、加强道路交通基础设施建设。 （3）、加强道路交通安全宣传，预防交通事故发生。 （4）、机动车和驾驶员管理。 （5）、交通安全源头管理。 （6）、搞好交通勤务和警卫。 2、机构设置。唐山市丰南区公安局交通警察大队内设指挥 调度室、宣传中队、事故处理中队、车辆管理所、违法处理中队、 7 个外勤中队。 3、人员情况。2015 年 12 月 31 日统计人员情况，编制 90 人，行政编 60 人，行政工勤 2 人，事业编 28 人，人事代理 1 人， 退休人员 13 人，劳务派遣人员 176 人，其他人员 3 人。 二、关于预算执行情况分析 2015 年收入 2,747.38 万元，支出 3,055.03 万元，2014 年 收入 5310.14 万元，支出 5434.15 万元。2015 年收入比 2014 年 收入减少 2562.76 万元，降低 48.26%;2015 年支出比 2014 年支 出减少 2379.12 万元，降低 43.78%， 造成 2015 年综合收支比 2014 年大幅度减少的原因是我单位新建公安局业务技术用房按工程 进度付款。 2015 年一般公共预算财政拨款支出 4108.15 万元，2015 年 决算支出 2,891.03 万元，决算支出比预算支出减少 1217.12 万 元，原因是丰南区财政局未及时拨付公安局业务技术用房工程款 项，造成决算支出比预算支出大额减少。 三、关于“三公”经费支出 2015 年“三公”经费支出共 100.13 万元，其中因公出国(境) 费 0 元，2015 年预算 0 元，2014 年支出 0 元; 2015 年公务用车 购置及运行维护费支出 100.13 万元 （其中公务用车购置费 14.71 万元，公务用车运行维护费 85.42 万元） ，2015 年公务用车购置 及运行维护费预算 102.5 万元（其中公务用车购置费 0 元，公务 用车运行维护费 102.5 万元），2015 年“三公”经费支出比年初 预算少支出 2.37 万元，其中 2015 年公务用车购置费支出比年初 预算多 14.71 万元，原因是工作需要购置金旅牌中巴车一辆，属 于一般执法执勤用车，购置金额为 28 万元，由地管资金支付 14.71 万元，省管资金支出 13.29 万元，2015 年公务用车运行维 护费支出 85.42 万元，比年初预算少 17.08 万元，原因是购置中 巴车一辆支出 14.71 万元，其余为节约开支，2014 年公务用车 购置及运行维护费支出 210.23 万元（其中公务用车购置 17.98 万元，公务用车运行维护费 192.25 万元），2015 年公务用车购 置及运行维护费支出 100.13 万元（其中公务用车购置费 14.71 万元，公务用车运行维护费 85.42 万元），2015 年比 2014 年少 110.1 万元，原因是从省管经费支出;公务接待费 2015 年支出 0 元，年初预算 0 元，2014 年支出 0 元。 四、关于机关运行经费支出 2015 年本部门机关运行经费支出 899.20 万元，比 2014 年 增加 100.63 万元，主要原因是本部门办公地点搬迁，取暖费 2015 年比 2014 年多 59.22 万元，以前办公地点无物业费，2015 年物 业费支出 6.75 万元，2015 年 7 月新招录劳务派遣人员 16 名， 新增劳务费支出 14.2 万元，以及其他支出增加原因。 五、关于政府采购支出 2015 年本部门政府采购支出总额 713.60 万元，其中：政府 采购货物支出 108.25 万元，政府采购工程支出 598.60 万元，政 府采购服务支出 6.75 万元。 六、绩效预算信息 按照区财政局关于开展 2015 年财政支出项目绩效自评工作 的要求，我单位于 2016 年 5 月对 2015 年的财政支出项目进行了 自评，除个别项目因财政资金问题没有及时付款外，我单位对各 项目资金都做到了及时支出，并达到了资金使用的社会效益和经 济效益目标，具体评价如下表： 项 目名称 计 划 支出数 公 实 际 支出数 1500 安 局 业 万元 377.8 绩效评 价得分 绩效评 价结果 98 优秀 99 优秀 99 优秀 99 优秀 万元 务技术 用房工 程 交 221 通 安 全 万元 220.8 万元 设施工 程质保 金及未 付工程 款 交 128 通 安 全 万元 26.1 万元 设施新 建及维 修 存 车费 100 万元 100 万 元 七、关于国有资产占用情况 我单位 2015 年初资产合计为 7663.37 万元，2015 年末资产 合计为 7020.64 万元，减少 642.73 万元，主要原因是年初结转 资金本年支出及报废到期固定资产，2015 年年末各项资产分别 为: (一)、流动资产 67.07 万元，其中银行存款 25.20 万元，其 他应收款 41.87 万元。 (二)、固定资产 919.02 万元，其中房屋 12806.91 平米，金 额 387.27 万元（办公用房 736.91 平米，金额 23.64 万元；业务 用房 12070 平米，金额 363.63 万元）；汽车 17 辆（一般执法执 勤用车 15 辆，特种专业技术用车 2 辆），金额 257.72 万元；其 他固定资产 274.03 万元。 (三)、在建工程 4742.24 万元，主要为公安局业务技术用房 工程。 (四)、其他资产 1292.31 万元，主要为公共基础设施。 八、关于专业名词解释 1、 “三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运 行维护费、公务接待费。 2、机关运行经费支出口径包括:商品和服务支出加其他资本 性支出，商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、 水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国 （境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专 用材料费、被装购置费、专用燃烧费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及 附加费用、其他商品和服务支出，其他资本性支出包括房屋建筑 物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修 缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、 地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工 具购置、其他资本性支出。 唐山市丰南区公安局交通警察大队 2016 年 9 月 14 日