兴安盟知识产权保障中心2022年预算公开表.xlsx

表号 表1 表2 表3 表4 表5 表6 表7 表8 表9 表10 表11 表12 表名 收支总表 收入总表 支出总表 财政拨款收支总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 政府性基金预算支出表 国有资本经营预算支出表 部门项目支出 项目绩效目标表 政府采购预算表 表1 收支总表 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入 八、附属单位上缴收入 九、其他收入 本年收入合计 项 入 总 预算数 73.66 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育旅游与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城市社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支付 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债还本支出 三十一、与中央财政往来性支出 52.14 73.66 73.66 11.31 4.79 5.43 本年支出合计 上年结转结余 收 出 目 年终结转结余 计 73.66 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 支 出 总 计 73.66 表2 收入总表 单位：万元 本年收入 部门（ 部门（单位 单位） ）名称 代码 合计 小计 政府 一般公 性基 共预算 金预 算 129 兴安盟市场监 督管理局 73.66 73.66 73.66 129006 兴安盟知识产 权保障中心 73.66 73.66 73.66 合计 73.66 73.66 73.66 国有 资本 经营 预算 财政 事业 附属 上级 专户 事业 单位 单位 其他 小 补助 管理 收入 经营 上缴 收入 计 收入 资金 收入 收入 上年结转结余 一般 公共 预算 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 表3 支出总表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 201 一般公共服务支出 52.14 52.14 20138 市场监督管理事务 52.14 52.14 2013850 事业运行 52.14 52.14 208 社会保障和就业支出 11.31 11.31 20805 行政事业单位养老支出 10.85 10.85 2080505 7.24 7.24 3.62 3.62 20899 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 其他社会保障和就业支出 0.45 0.45 2089999 其他社会保障和就业支出 0.45 0.45 2080506 210 卫生健康支出 4.79 4.79 21011 行政事业单位医疗 4.79 4.79 2101102 事业单位医疗 3.43 3.43 2101103 公务员医疗补助 1.36 1.36 221 住房保障支出 5.43 5.43 22102 住房改革支出 5.43 5.43 住房公积金 5.43 5.43 合计 73.66 73.66 2210201 项目支出 事业单位经 营支出 上缴上级支 出 对附属单位 补助支出 表4 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 收 入 总 计 项目 出 预算数 73.66 一、本年支出 73.66 73.66 （一）一般公共服务支出 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城市社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支付 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债还本支出 （三十一）与中央财政往来性支出 二、年终结转结余 52.14 73.66 73.66 支 出 总 计 11.31 4.79 5.43 表5 一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 科目名称 基本支出 合计 小计 人员经费 公用经费 201 一般公共服务支出 52.14 52.14 47.26 4.88 20138 市场监督管理事务 52.14 52.14 47.26 4.88 2013850 事业运行 52.14 52.14 47.26 4.88 208 社会保障和就业支出 11.31 11.31 11.31 20805 行政事业单位养老支出 10.85 10.85 10.85 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.24 7.24 7.24 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.62 3.62 3.62 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 20899 2089999 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 4.79 4.79 4.79 21011 行政事业单位医疗 4.79 4.79 4.79 2101102 事业单位医疗 3.43 3.43 3.43 2101103 公务员医疗补助 1.36 1.36 1.36 221 住房保障支出 5.43 5.43 5.43 22102 住房改革支出 5.43 5.43 5.43 住房公积金 5.43 5.43 5.43 73.66 73.66 68.78 2210201 合 计 4.88 项目支出 表6 一般公共预算基本支出表 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 70.51 68.78 30101 基本工资 20.35 20.35 30102 津贴补贴 7.35 7.35 30107 绩效工资 14.53 14.53 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7.24 7.24 30109 职业年金缴费 3.62 3.62 30110 职工基本医疗保险缴费 3.39 3.39 30111 公务员医疗补助缴费 1.36 1.36 30112 其他社会保障缴费 0.49 0.49 30113 住房公积金 5.43 5.43 30199 其他工资福利支出 6.75 5.02 302 商品和服务支出 3.15 3.15 30201 办公费 1.37 1.37 30228 工会经费 0.84 0.84 30229 福利费 0.63 0.63 30299 其他商品和服务支出 0.30 0.30 合计 73.66 68.78 1.73 1.73 4.88 表7 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2020预算数 2021预算数 2022预算数 公务用车购置及运行 费 公务用车购置及运行 费 公务用车购置及运 行费 单位名称 "三公 因公 "经费 出国( 合计 境)费 小计 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 维护 费 公务 "三公 因公 接待 "经费 出国( 费 合计 境)费 小计 说明：此表无内容。我单位无“三公”经费预算支出。 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 维护 费 公务 "三公 因公 公务 接待 "经费 出国( 用车 费 合计 境)费 小计 购置 费 公务 用车 运行 维护 费 公务 接待 费 表8 政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合 计 说明：此表无内容。我单位无政府性基金预算支出。 基本支出 项目支出 表9 国有资本经营预算支出表 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 说明：此表无内容。我单位无国有资本经营预算支出。 基本支出 项目支出 表10 项目支出表 单位：万元 本年拨款 类型 合 项目名称 单位编码 项目单位 计 说明：此表无内容。我单位无项目预算支出。 合计 财政拨款结转结余 财政专户 单位资金 一般公共 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 预算 金预算 经营预算 预算 金预算 经营预算 表11 项目绩效目标表 单位：万元 项目名称 项目单位 项目 类别 预算 数 年度绩效目标 一级指标 二级指标 129006-兴 行政事业单 公用经 安盟知识产 位人员经费 费 权保障中心 效益指标 指标性 目标 指标方向 质 值 计量 单位 分值 数量指标 科目调整次 数 反向 小于等于 10 次 22.5 质量指标 预算编制质 量=（执行数 -预算数）/ 预算数 反向 小于等于 5 次 22.5 运转保障率 正向 等于 100 % 22.5 三公经费控 制率=（实际 支出数/预算 安排数） x100% 反向 小于等于 100 % 22.5 科目调整次 数 反向 小于等于 10 次 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 经济效益指 标 结余率=结余 数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 3.40 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 三级指标 经济效益指 标 数量指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 129006-兴 在职人员工 工资福 安盟知识产 47.26 足额发放，预算编制 资支出 利支出 科学合理，减少结余 权保障中心 资金 产出指标 效益指标 129006-兴 在职人员工 工资福 安盟知识产 伤保险 利支出 权保障中心 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 0.23 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 科目调整次 数 反向 小于等于 10 次 22.5 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 经济效益指 标 结余率=结余 数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 科目调整次 数 反向 小于等于 10 次 22.5 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 经济效益指 标 结余率=结余 数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5 数量指标 科目调整次 数 反向 小于等于 10 次 22.5 质量指标 预算编制质 量=（执行数 -预算数）/ 预算数 反向 小于等于 5 次 22.5 运转保障率 正向 等于 100 % 22.5 三公经费控 制率=（实际 支出数/预算 安排数） x100% 反向 小于等于 100 % 22.5 数量指标 产出指标 效益指标 数量指标 129006-兴 在职人员大 工资福 安盟知识产 额医疗保险 利支出 权保障中心 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 0.04 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 产出指标 效益指标 产出指标 129006-兴 定额类公用 公用经 安盟知识产 经费 费 权保障中心 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 1.48 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 效益指标 经济效益指 标 严格执行相关政策， 129006-兴 保障工资及时发放、 在职人员保 工资福 安盟知识产 21.03 足额发放，预算编制 险类经费新 利支出 权保障中心 科学合理，减少结余 资金 129006-兴 在职人员失 工资福 安盟知识产 业保险 利支出 权保障中心 计 73.66 小于等于 10 次 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 经济效益指 标 结余率=结余 数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 科目调整次 数 反向 小于等于 10 次 22.5 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 经济效益指 标 结余率=结余 数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 合 反向 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 0.23 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 科目调整次 数 表12 政府采购预算表 单位:万元 申报情况 部门（单 部门（单位 采购品目编 采购品 项目名称 位）代码 ）名称 码 目 合 计 说明：此表无内容。我单位无政府采购预算支出。 申请 单价( 金额( 合 数量 元) 元) 计 资金性质 政府 国有 一般 性基 资本 公共 金预 经营 预算 算 预算 财政 专户 管理 资金 事 业 收 入 事业 附属 上级 单位 单位 其他 补助 经营 上缴 收入 收入 收入 收入