大通县退役军人服务中心2021年县级部门预算公开.doc

大通县退役军人服务中心 2021 年县级预算 -1- 目 第一部分 录 县退役军人服务中心概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 县退役军人服务中心 2021 年度预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、收支总表 七、收入总表 八、支出总表 九、项目支出表 十、政府采购支出预算表 十一、县级项目绩效目标公开表 第三部分 退役军人服务中心 2021 年预算情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 县退役军人服务中心概况 一、主要职能 承担全县退役军人、军队离退休干部、军队无军籍退休退职 职工、自主择业军队转业干部的服务工作;承担全县退役军人和 其他优抚对象政策执行情况的调查研究工作;承担全县退役军人 教育引导、典型宣传等工作;承担全县退役军人和其他优抚对象 来访的接待服务工作;承办退役军人党员管理和思想政治教育工 作。 二、机构设置 大通县退役军人服务中心无内设机构。 -3- 退役军人事务局 2021 年度预算表 第二部分 部门公开表 1 财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 2021 年 预算数 项目（按功能分类） 一、一般公共预算拨款 134.33 一、一般公共服务支出 （一）经费拨款收入 134.33 二、外交支出 项 目 （二）专项收入 出 合计 一般公共 预算 三、国防支出 （三）行政事业性收费 收入 四、公共安全支出 （四）罚没收入 五、教育支出 （五）国有资源（资产） 有偿使用收入 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支 出 （六）其他收入 二、政府性基金预算拨款 八、社会保障和就业支 出 114.63 114.63 九、卫生健康支出 10.77 10.77 十、住房保障支出 8.93 8.93 134.33 134.33 ……… 本 年 -4- 收 计 入 合 134.33 本 年 支 出 计 合 政府性 基金预 算 部门公开表 2 一般公共预算支出表 单位：万元 2021 年预算数 功能分类科目 科目编码 类 款 科目名称 合计 基本支出 合计 134.33 134.33 社会保障和就业支出 114.63 114.63 行政事业单位养老支出 15.7 15.7 05 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 10.74 10.74 06 机关事业单位职业年金缴费支出 4.96 4.96 退役军人管理事务 98.93 98.93 事业运行 98.93 98.93 卫生健康支出 10.77 10.77 行政事业单位医疗 10.77 10.77 02 事业单位医疗 4.84 4.84 03 公务员医疗补助 5.93 5.93 住房保障支出 8.93 8.93 住房改革支出 8.93 8.93 住房公积金 8.93 8.93 项目支出 项 208 05 28 50 210 11 221 02 01 -5部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 2021 年基本支出 经济分类科目 科目编码 类 款 301 01 02 07 08 09 10 11 12 13 302 01 05 06 07 08 11 16 17 28 31 99 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴 费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 水费 电费 邮电费 取暖费 差旅费 培训费 公务接待费 工会经费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 134.33 128.94 25.3 28.76 39.22 128.94 128.94 25.3 28.76 39.22 5.39 10.74 10.74 4.96 4.84 5.93 0.26 8.93 5.39 1.05 0.01 0.06 0.35 1.05 0.07 0.07 0.07 1.49 0.40 0.77 4.96 4.84 5.93 0.26 8.93 5.39 1.05 0.01 0.06 0.35 1.05 0.07 0.07 0.07 1.49 0.40 0.77 部门公开表 4 -6- 一般公共预算“三公”经费支出表 2021 年预算数 合 计 因公 出国 (境) 费用 0 2021 年预算数 公务用 车运行 费 公 务 接 待 费 合计 0 0 0.47 公务用车购置及运行费 小 计 公务用车 购置费 0 因公 出国 (境) 费用 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 0.4 公务 接待 费 公务用 车运行 费 0.4 0.07 部门公开表 5 政府性基金预算支出表 单位：万元 2021 年预算数 功能分类科目 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合 计 部门公开表 6 部门收支总表 -7- 单位：万元 收 入 支 目 2021 年预算数 一.一般公共预算拨款收入 134.33 一.一般公共服务支出 （一）经费拨款收入 134.33 二.外交支出 项 出 项目（按功能分类） （二）专项收入 三.国防支出 （三）行政事业性收费收入 四.公共安全支出 （四）罚没收入 五.教育支出 （五）国有资源（资产）有偿使用收入 六.科学技术支出 （六）其他收入 七.文化体育与传媒支出 二.政府性基金预算拨款收入 八.社会保障和就业支出 三.上级补助收入 九.医疗卫生与计划生育支出 四、事业收入 十.卫生健康 其中：教育收费收入 十一.城乡社区支出 十二.农林水支出 六.下级单位上缴收入 十三.交通运输支出 七.其他收入 十四.资源勘探信息等支出 8.93 二十、住房保障支出 收 入 114.63 10.77 五.事业单位经营收入 本 年 2021 年预算数 合 计 134.33 八.用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 134.33 总 计 134.33 二十七.结转下年 九.上年结余 收 入 总 计 134.33 支 出 部门公开表 7 部门收入总表 单位：万元 -8- 资金来源 政 科目编码 府 性 使用 以前 部门及功能科目名称 总计 年度 结余 类 款 项 资金 一般公 共预算 拨款收 入 基 金 预 算 拨 款 上 事 事业 用 业 单位 事 收 经营 下 业 入 收入 级 基 金 额 其 中 ： 教 育 收 费 级 补 助 收 入 收 入 134.33 134.33 社会保障和就业支出 114.63 114.63 行政事业单位养老支出 15.7 15.7 10.74 10.74 4.96 4.96 退役军人管理事务 98.93 98.93 事业运行 98.93 98.93 卫生健康支出 10.77 10.77 行政事业单位医疗 10.77 10.77 02 事业单位医疗 4.84 4.84 03 公务员医疗补助 5.93 5.93 住房保障支出 8.93 8.93 住房改革支出 8.93 8.93 住房公积金 8.93 8.93 合计 208 05 05 06 28 50 210 11 221 02 01 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 单 其 金 位 他 弥 上 收 补 缴 入 的 收 收 入 支 差 额 部门公开表 8 部门支出总表 单位：万元 科目编码 部门及功能科目名称 总计 基本 项目 上缴 事业单 对下级 其他 -9- 支出 类 支出 上级 支出 位经营 支出 单位补 助支出 支出 款 项 134.33 134.33 社会保障和就业支出 114.63 114.63 行政事业单位养老支出 15.7 15.7 10.74 10.74 机关事业单位职业年金缴费支出 4.96 4.96 退役军人管理事务 98.93 98.93 事业运行 98.93 98.93 卫生健康支出 10.77 10.77 行政事业单位医疗 10.77 10.77 02 事业单位医疗 4.84 4.84 03 公务员医疗补助 5.93 5.93 住房保障支出 8.93 8.93 住房改革支出 8.93 8.93 住房公积金 8.93 8.93 合计 208 05 05 06 28 50 210 11 221 02 01 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 部门公开表 9 部门项目支出表 单位：万元 科目编码 - 10 - 部门及功能科 目名称 资金来源 总计 使用 一般 政府性基 上 事业收 事 下 其 用事业基 以前 年度 结余 资金 类 款 项 公共 预算 拨款 收入 金预算拨 款收入 级 补 助 收 入 入 金 额 业 其 单 中： 位 教 经 育 营 收 收 费 入 级 他 单 收 位 入 上 缴 收 入 金弥补的 收支差额 合计 部门公开表 10 大通县 2021 年度政府采购支出预算表 单位：万元 单位名称 项目名称 采购目录 计量 数量 采购组 预算采购金额 资金来源 - 11 - 单位 织形式 一般预算 拨款 其他 部门公开表 11 县级项目绩效目标公开表 单位编 码 单位及项 目名称 第三部分 项目金额 （万元） 绩效目标 绩效指标 备注 县退役军人服务中心 2021 年度 预算情况说明 一、关于县退役军人服务中心 2021 年财政拨款收支预算情 - 12 - 况的总体说明 县退役军人服务中心 2021 年财政拨款收入预算 134.33 万元、 财政拨款支出预算 134.33 万元,财政拨款收入预算比 2020 年增 加 134.33 万元，财政拨款支出预算比 2020 年增加 134.33 万元， 主要原因是 2019 年 7 月新成立单位，2020 年没有独立预算。 二、关于县退役军人服务中心 2021 年一般公共预算当年拨 款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 县退役军人服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款 134.33 万元,2021 年增加 134.33 万元，主要原因是 2019 年 7 月新成立 单位，2020 年没有独立预算。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 社会保障和就业支出 114.63 万元；占 85.33%；卫生健康支 出 10.77 元；占 8.01%；住房保障支出 8.93 万元，占 6.65%。主要 原因是 2019 年 7 月新成立单位，2020 年没有独立预算。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）2021 年预 算数为 10.74 万元，比 2020 年增加 10.74 万元，主要原因是 2019 年 7 月新成立单位，2020 年没有独立预算。 2、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05 （款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）2021 年预算数 - 13 - 为 4.96 万元，比 2020 年增加 4.96 万元，主要原因是 2019 年 7 月新成立单位，2020 年没有独立预算。 3、社会保障和就业支出 208（类） 退役军人管理事务 28（款） 事业运行 50（项）2021 年预算数为 98.93 万元，比 2020 年增加 98.93 万元，主要原因是 2019 年 7 月新成立单位，2020 年没有 独立预算。 4、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事 业单位医疗 02（项）2021 年预算数为 4.84 万元；比 2020 年增 加 4.84 万元，主要原因是 2019 年 7 月新成立单位，2020 年没有 独立预算。 5、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公 务员医疗补助 03（项）2021 年预算数为 5.93 万元；比 2020 年 增加 5.93 万元，主要原因是 2019 年 7 月新成立单位，2020 年没 有独立预算。 6、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公 积金 01（项）2021 年预算数为 8.93 万元；比 2020 年增加 8.93 万元，主要原因是 2019 年 7 月新成立单位，2020 年没有独立预 算。 三、关于退役军人服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 情况说明 退役军人服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 134.33 万 元，其中： - 14 - 人员经费 128.94 万元，主要包括：基本工资 25.3 万元；津 贴补贴 28.76 万元；绩效工资 39.22 万元；机关事业单位基本养 老保险缴费 10.74 万元；职业年金缴费 4.96 万元；职工基本医疗 保险缴费 4.84 万元；公务员医疗补助缴费 5.93 万元；其他社会 保障缴费 0.26 万元；住房公积金 8.93 万元。 公用经费 5.39 万元，主要包括：办公费 1.05 万元；水费 0.01 万元；电费 0.06 万元；邮电费 0.35 万元；取暖费 1.05 万元；差 旅费 0.07 万元；培训费 0.07 万元；公务接待费 0.07 万元；工会 经费 1.49 万元；公务用车运行维护费 0.40 万元；其他商品和服 务支出 0.77 万元。 四、关于退役军人服务中心 2021 年“三公”经费预算情况 说明 退役军人服务中心 2021 年“三公”经费预算数为 0.47 万元， 比 2020 年增加 0.47 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0.4 万元，比 2020 年增加 0.4 万元；公务接待费 0.07 万元，比 2020 年增加 0.07 万 元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加，主要原因是 2019 年 7 月新成立单位，2020 年没有独立预算。 五、关于退役军人服务中心 2021 年政府性基金预算支出情 况的说明 退役军人服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安 排的支出。 - 15 - 六、关于退役军人服务中心 2021 年部门收支预算情况的总 体说明 按照综合预算的原则，退役军人服务中心所有收入和支出均 纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性 基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、 用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：社会保障和 就业支出 114.63 万元；卫生健康支出 10.77 万元；住房保障支出 8.93 万元。退役军人服务中心 2021 年收支总预算 134.33 万元。 七、关于退役军人服务中心 2021 年部门收入预算情况说明 退役军人服务中心 2021 年收入预算 134.33 万元，其中：上 年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 134.33 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万 元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。 八、关于退役军人服务中心 2021 年部门支出预算情况说明 退役军人服务中心 2021 年支出预算 134.33 万元，其中：基 本支出 134.33 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%； 事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%。 九、关于退役军人服务中心项目支出预算情况的说明 退役军人服务中心 2021 年无项目支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 - 16 - 2021 年退役军人服务中心机关运行经费财政拨款预算 5.39 万 元，比 2020 年预算增加 5.39 万元，主要原因是 2019 年 7 月新成 立单位，2020 年没有独立预算。 （二）政府采购情况安排情况。 2021 年退役军人服务中心各单位政府采购预算总额 0 万元， 其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府 采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月底，退役军人服务中心所属各预算单位共有 车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、 一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）绩效目标设置情况。 2021 年无专项绩效。 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公 共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性 - 17 - 收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收 入。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规 定标准或比例缴纳的各项收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收 入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积 累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 二、支出类 - 18 - （一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用 于行政事业单位养老方面的支出。 （三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金 的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工 伤保险基金的补助支出。 （四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金 的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生 育保险基金的补助支出。 （五）卫生健康支出（类）行事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经 费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 （六）卫生健康支出（类）行事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经 费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员待遇的医疗经费。。 （七）卫生健康支出（类）行事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 - 19 - （八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运 行（项）：反映行政单位的基本支出。 （九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城 乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡 社区管理事务方面的支出。 （十）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇 基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建 设方面的支出。 （十一）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡 社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、 公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 （十二）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保 障性住房租金补贴（项）：反映各级政府向低收入住房保障家庭 发放的住房租赁补贴支出。 （十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。 （十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴 （项）:反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含 离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用 于购买住房的补贴。 - 20 - （十五）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房 建设和维修改造支出（项）： 反映用于公有住房建设及尚未 出售或不可售公有住房维修改造的支出，如公共租赁住房维修 改造费用。 （十六）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡 社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住 宅方面的支出。 三、其他 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发 生的支出。 （六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中， 因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机 票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费 是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用 - 21 - 费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 四、部门专业类名词：无专业类名词 - 22 -