2020年玛沁县纪委部门预算公开.pdf

青海省果洛藏族自治 州玛沁县纪委 2020 年部门预算 目 录 第一部分 玛沁县纪委概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 玛沁县纪委2020年度部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、部门支出总表（按资金性质） 第三部分 玛沁县纪委 2020年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分果洛藏族自治州玛沁县纪委概况 一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能填列） 第一条 根据中共果洛州委办公室、果洛州人民政府办公 室印发的《玛沁县机构改革实施方案》（果办发〔2019〕23号） 和《中共玛沁县委关于县委机构设置的通知》（沁发〔2019〕7 号），制定本规定。 第二条 中国共产党玛沁县纪律检查委员会同玛沁县监察 委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，是党集 中统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责。 第三条 县纪律检查委员会监察委员会主要职责是： （一）维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方 针、政策和决议的执行情况，协助县委加强党风廉政建设和组 织协调反腐败工作。 （二）督促全县各级党的组织落实全面从严治党的主体责 任，履行对各级党的组织和党员的监督责任。对履行全面从严 治党主体责任、监督责任不力、造成严重后果的，提出问责建 议。 （三）把党的纪律和规矩挺在前面，运用监督执纪“四种 形态”，建立完善党内监督体系。 （四）检查和处理全县各级党的组织和党员违反党的章程 和其他党内法规及国家法律的案件，决定或取消对这些案件中 党员的处分。 （五）对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以 及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、 玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财 等职务违法和职务犯罪进行调查。依据相关法律对违法公职人 员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建 议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌 职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。 （六）受理对党员违反党的纪律和国家法律法规的控告、 检举；受理对监察对象职务违法和职务犯罪行为的控告、检举。 受理党员的控告和申诉，保障党员的权利；受理监察对象不服 主管机关给予处置决定的申诉，以及法律法规规定的其他由监 察机关受理的申诉等。 （七）制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪 律检查工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工 作；会同有关部门做好监察工作法律法规的宣传工作，开展职 务犯罪预防工作，教育公职人员遵纪守法、清廉用权。 （八）对乡镇纪委在党内监督和国家监察中作出的决定进 行审查，纠正错误决定。 （九）调查全县党的组织和党员、监察对象遵纪守法情况， 研究党风党纪、政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题以 及监察工作中具体应用法律问题，向有关方面提出相关建议； 制定全县有关监察工作的具体规定、办法和实施细则等地方性 规章制度，并组织监督实施。 （十）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。 （十一）承办州纪律检查委员会监察委员会和县委、县人 大授权和交办的其它事项。 第四条 构： 县纪律检查委员会监察委员会机关设下列内设机 （一）办公室（挂纪检监察干部监督室牌子）。负责处理 机关日常事务，负责重要会议、活动的筹备组织工作；组织起 草审核有关文件、信息和综合类重要文稿。督促检查有关会议 决策事项和领导批办交办事项的落实情况，协调有关人大代表 建议和政协提案答复工作；负责机关保密工作，对纪检监察机 关贯彻落实保密规定情况进行监督检查，组织协调机关机要文 件的办理和运行管理；负责机关档案管理，统筹指导归档工作； 负责机关对外联络接洽事宜，行政后勤管理和服务保障工作； 负责机关及派出机构涉案款物管理工作；负责监督检查纪检监 察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规、党的路线方针 政策和决议、国家法律法规等方面的情况；负责受理机关领导 干部违纪违法问题的举报，负责问题线索的初核及案件的审查 工作，提出处理建议；负责指导纪检监察系统干部监督工作， 督办有关违纪违法案件的调查处理；承办领导交办的其他事项。 （二）党风政风监督室。综合协调贯彻执行党的路线方针 政策和决议、维护国家法律法规权威以及中央和省州县委重大 决策部署等情况的监督检查；综合协调全面从严治党主体责任 和监督责任、有关问责规定的贯彻落实；综合协调政治纪律的 执行和作风建设规定、廉洁自律规定的落实，组织协调开展落 实中央八项规定精神和作风建设规定执行情况等专项检查；综 合协调对领导干部行使公权力情况和公职人员依法履职、秉公 用权、廉洁从政从业以及道德操守情况的监督检查；综合协调 事故调查处理问责工作；负责纪检监察系统的党风政风监督工 作；统筹有关党风政风监督专项检查，定期汇总、综合分析、 理论研究，提出工作建议；指导乡镇和单位纪检委员履行监督 职责；承办领导交办的其他事项。 （三）信访室（挂案件监督管理室牌子）。受理对党组织、 党员和监察对象违反党纪政纪、职务违法、职务犯罪行为的检 举、控告，受理不服党纪政纪处分和其他处理的申诉，处理群 众来信、接待群众来访、接听举报电话、处理网络举报；向乡 镇纪检部门交办并督办有关检举、控告和申诉事项，审核办理 结果；负责对监督执纪工作全过程进行监督管理，履行线索管 理、组织协调、监督检查、督促办理、统计分析等职能；对县 管干部及其他重要问题线索进行备案、集中管理；统一受理巡 察工作机构和审计机关等执纪执法机关、司法机关等单位移交 的相关问题线索；对执纪审查相关工作组织协调和信息查询； 建立与有关部门的协作办案机制；对依纪依法安全文明办案情 况进行监督检查；提供案件调查过程中的信息、情报、技术支 持等；具体协调执纪审查部门办案移送司法机关相关事宜；承 办领导交办的其他事项。 （四）案件审理室。负责审理县纪委、县监委本级审查处 理和按规定报县委、县纪委、县监委批准或备案的案件；承办 县监委审查的有关案件向检察机关移送起诉、对涉嫌职务犯罪 案件移送检察机关依法提起公诉等工作；负责申诉案件的复议 复查、复核复审工作，承办党员、监察对象以及乡镇和县直单 位党组织和部门作出的党纪处分、政务处分决定不服的申诉案 件；承办县监委给予政务处分的解除工作；起草案件审理、申 诉复查和解除政务处分工作的程序性条规，对纪检监察系统案 件审理、申诉复查复议工作进行业务指导和监督监察；对执纪 审查和案件审理工作中存在的问题提出改进意见建议；承办领 导交办的其他事项。 （五）执纪监督室。督促检查各乡镇、党组织、领导班子 及县管干部遵守和执行党章以及其他党内法规，遵守和执行党 的路线方针政策和决议，维护党章和法律法规权威等方面的情 况；监督检查各乡镇、党组织和纪检监察机关“两个责任”落 实情况；监督检查各乡镇和单位县管党员领导干部行使公权力 情况和县管公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及 道德操守情况，对在行使职权中存在的问题提出监察建议；督 促各乡镇和单位开展侵害群众利益不正之风和腐败问题专项治 理；做好问题线索的日常管理，定期汇总线索处置情况；协助 配合有关部门开展巡察，及时发现涉嫌违纪违法问题线索；采 取谈话函询等方式，开展对各乡镇和单位县管干部日常管理监 督等相关工作；负责开展对各乡镇和单位的职务犯罪预防工作， 教育公职人员遵纪守法、清廉用权；承办领导交办的其他事项。 （六）审查调查室。负责对履职不力、失职失责的党组织 和党员领导干部及其他领导人员的问责调查，参与事故、事件 中涉及的监督对象违纪违法行为和需要问责情形的调查，提出 处理意见；负责依法调查公职人员涉嫌贪污贿赂、滥用职权、 玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财 等职务违法和职务犯罪行为，并提出处理建议；负责县管干部 的贪污贿赂类、失职渎职类、职务违法和职务犯罪案件的初核、 审查，县直机关和县属企事业单位中非县管干部、公职人员涉 嫌贪污贿赂类、失职渎职类职务违法和职务犯罪案件的初核、 审查；县管单位、国有企业中公职人员涉嫌贪污贿赂类、失职 渎职类职务违法和职务犯罪案件的初核、审查；承办领导交办 的其他事项。 第五条 县纪律检查委员会监察委员会机关编制17名（行 政编制10名，政法专项编制7名）。其中：书记（监委主任）1 名；副书记（监委副主任）2名（正科级），纪委常委4名（副 科级），监委委员4名（副科级，其中纪委常委兼任2名）。 机关工勤人员事业编制1名，今后“退一减一”，只减不增。 第六条 县纪律检查委员会监察委员会机关所属事业单位 的设置、职责和编制事项另行规定。 第七条 本规定由县机构编制管理办公室负责解释，其调 整由县机构编制管理办公室按规定程序办理。 第八条 本规定自印发之日起施行。 二、部门预算单位构成 玛沁县纪委属行政单位，采用行政单位会计核算制度。截 止2019年12月底，我委正式编制21人（包括县委巡察办编制4名， 其中：行政编制20人，行政工勤1人），财政供养人员（正式编 制17人，临时工1人）。 包括：(含编制政府性基金预算的单位) 序号 1 单 位 名 称 第二部分 果洛州藏族自治州玛沁县纪委 2020 年部门预算表 部门公开表 1 财政拨款收支总表 收 项 入 支 2020 年 预算数 目 项目（按功能分类） 一、一般公共预算拨款 532.33 一.一般公共服务支出 (一)经费拨款收入 532.33 二.外交支出 (二)专项收入 单位：万元 出 一般公共 预算 合计 351.39 351.39 八.社会保障和就业支出 108.57 108.57 九.卫生健康支出 24.29 24.29 48.08 48.08 532.33 532.33 三.国防支出 (三)行政事业性收费收入 四.公共安全支出 (四)罚没收入 五.教育支出 (五)国有资源（资产）有偿 六.科学技术支出 使用收入 (六)其他收入 七.文化体育与传媒支出 二、政府性基金预算拨款 十.节能环保支出 十一.城乡社区支出 十二.农林水支出 十三.交通运输支出 十四.资源勘探信息等支出 十五.商业服务业等支出 十六.金融支出 十七.援助其他地区支出 十八.国土海洋气象等支出 十九.住房保障支出 二十.粮油物资储备支出 二十一.预备费 二十二.其他支出 二十三.转移性支出 二十四.债务还本支出 二十五.债务付息支出 二十六.债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 532.33 本 计 年 支 出 合 政府性 基金预算 部门公开表 2 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 2020 年预算数 科目编码 类 款 科目名称 项 合计 201 11 合计 基本支出 532.33 419.23 一般公共服务支出 351.39 351.39 纪检监察事务 351.39 351.39 项目支 出 113.10 201 11 01 行政运行（纪检监察事 务） 246.39 238.29 8.1 201 11 02 一般行政管理事务（纪检 监察事务） 105 0 105 208 05 社会保障和就业支出 108.57 108.57 0 行政事业单位离退休 106.42 106.42 0 208 05 05 机关事业单位养老保险缴费支出 76.19 76.19 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 30.23 30.23 0 208 27 财政对其他社会保险的补助 2.15 2.15 0 208 27 01 财政对失业保险的补助 0.19 0.19 0 208 27 02 财政对工伤保险的补助 0.98 0.98 0 208 27 03 财政对生育保险的补助 0.99 0.99 0 卫生健康支出 24.29 24.29 0 财政对基本医疗保险基金的补助 24.29 24.29 0 24.29 24.29 0 住房保障支出 48.08 48.08 0 住房改革支出 48.08 48.08 0 210 12 12 01 221 02 财政对职工基本医疗保险基金的补助 221 02 01 住房公积金 29.43 29.43 0 221 02 03 购房补贴 18.65 18.65 0 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编 码 类 科目名称 2020年基本支出 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 款 合计 419.23 379.24 39.99 工资福利支出 198.30 198.30 0 1 基本工资 64.06 64.06 0 2 津贴补贴 111.80 111.80 0 3 奖金 17.52 17.52 0 6 伙食补助费 0 0 0 7 绩效工资 0 0 0 8 机关事业单位基本养老保险缴费 76.19 76.19 0 9 职业年金缴费 30.23 30.23 0 10 职工基本医疗保险缴费 24.29 24.29 0 11 公务员医疗保险补助费 0 0 0 12 其他社会保障缴费 0 0 0 13 住房公积金 0 0 0 14 医疗费 0 0 0 99 其他工资福利支出 6.82 6.82 0 39.99 0 39.99 301 302 商品和服务支出 1 办公费 18.7 0 18.7 2 印刷费 0 0 0 3 咨询费 0 0 0 4 手续费 0 0 0 5 水费 0 0 0 6 电费 0 0 0 7 邮电费 0 0 0 8 取暖费 8.16 0 8.16 9 物业管理费 0 0 0 11 差旅费 0 0 0 12 因公出(国)境费 0 0 0 13 维修（护）费 0 0 0 14 租赁费 0 0 0 15 会议费 0 0 0 16 培训费 0 0 0 17 公务接待费 0 0 0 18 专用材料费 0 0 0 24 被装购置费 0 0 0 25 专用燃料费 0 0 0 26 劳务费 0 0 0 27 委托业务费 0 0 0 28 工会经费 4.08 0 4.08 29 福利费 0.05 0 0.05 31 公务用车运行维护费 9 0 9 39 其他交通费用 0 0 0 40 税金及附加费用 0 0 0 99 其他商品和服务支出 0 0 0 48.08 48.08 0 303 对个人和家庭的补助 1 离休费 0 0 0 2 退休费 0 0 0 3 退职（役）费 0 0 0 4 抚恤金 0 0 0 5 生活补助 0 0 0 6 救济费 0 0 0 7 医疗费 0 0 0 8 助学金 0 0 0 9 住房公积金 29.43 29.43 0 10 购房补贴 18.65 18.65 0 99 其他对个人和家庭补助支出 0 0 0 一 般公共预算“三公”经费支出表 部门公开表 4 单位：万元 2019年预算数 2020年预算数 公务用车购置及运行费 合 计 因公 出国 (境) 费用 小 计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 0 9 0 9 公 务 接 待 费 0 公务用车购置及运行费 合 计 因公 出国 (境) 费用 小 计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 0 9 0 9 公 务 接 待 费 0 部门预算公开表 5 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 2020 年预算数 科目编码 类 款 科目名称 合计 基本支出 项目支 出 合计 1 2 3 项 注：此表为空表 部门公开表 6 部门收支总表 单位：万元 收 入 支 目 2020 年 预算数 一.一般公共预算拨款收入 532.33 一.一般公共服务支出 532.33 二.外交支出 项 (一)经费拨款收入 出 项目（按功能分类） 2020 年 预算数 351.39 (二)专项收入 三.国防支出 (三)行政事业性收费收入 四.公共安全支出 (四)罚没收入 五.教育支出 (五)国有资源（资产）有偿使用收入 六.科学技术支出 (六)其他收入 七.文化体育与传媒支出 二.政府性基金预算拨款收入 八.社会保障和就业支出 108.57 三.上级补助收入 九.卫生健康支出 24.29 四、事业收入 十.节能环保支出 其中：教育收费收入 十一.城乡社区支出 五.事业单位经营收入 十二.农林水支出 六.下级单位上缴收入 十三.交通运输支出 七.其他收入 十四.资源勘探信息等支出 十五.商业服务业等支出 十六.金融支出 十七.援助其他地区支出 十八.国土海洋气象等支出 十九.住房保障支出 48.08 二十.粮油物资储备支出 二十一.预备费 二十二.其他支出 二十三.转移性支出 二十四.债务还本支出 二十五.债务付息支出 二十六.债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 532.33 八.用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 532.33 二十七.结转下年 九.上年结余 财政拨款结余资金 收入总计 532.33 支出总计 532.33 部门公开表7 部门收入总表 单位：万元 资金来源 事业 收入 上年 结转 预算单位 合计 1 玛沁县纪委 532.33 2 一般 公共 预算 拨款 收入 政府 性基 金预 算拨 款收 入 3 4 532.33 上 其 级 中 补 ： 助 金 教 收 额 育 入 收 费 5 6 7 事 业 单 位 经 营 收 入 下 级 单 位 上 缴 收 入 8 9 其他 收入 用事业基 金弥补的 收支差 额 10 11 部门公开表8 部门支出总表 单位：万元 532.33 419.23 基本支出 人员经 费 379.24 一般公共服务 支出 351.39 238.29 238.29 113.1 纪检监察事务 351.39 238.29 238.29 113.1 2011101 行政运行（纪检监察事务） 246.39 238.29 238.29 8.1 2011102 一般行政管理事务（纪检监察事105 务） 208 社会保障和就业支出 108.57 108.57 108.57 20805 行政事业单位离退休 机关事业单位养老保险缴费支 出 机关事业单位职业年金缴费支 出 106.42 106.42 106.42 76.19 76.19 76.19 30.23 30.23 30.23 20827 2082701 财政对其他社会保险的补助 2.15 2.15 2.15 财政对失业保险的补助 0.19 0.19 0.19 2082702 财政对工伤保险的补助 0.98 0.98 0.98 2082703 财政对生育保险的补助 0.99 0.99 0.99 210 24.29 24.29 24.29 24.29 24.29 24.29 24.29 24.29 24.29 2101201 卫生健康支出 财政对基本医疗保险基金的补 助 财政对职工基本医疗保险基金 的补助 221 住房保障支出 48.08 48.08 48.08 22102 2210201 住房改革支出 48.08 48.08 48.08 住房公积金 29.43 29.43 29.43 2210203 购房补贴 18.65 18.65 18.65 科目编 码 201 20111 2080505 2080505 21012 支出功能分类科目 科目名称 合计 小计 公用 经费 39.99 项目支 出 113.10 105 105 部门公开表 9 单位：万元 部门项目支出表 科目编码 部门及功能科目名 称 类 总 计 款 项 1 201 11 一般公共服务支出 351.39 351.39 纪检监察事务 351.39 351.39 246.39 246.39 02 一般行政管理事务（纪检 105 监察事务） 05 108.57 106.42 行政事业单位离退休 机关事业单位养老保险缴 76.19 费支出 机关事业单位职业年金缴 30.23 费支出 财政对其他社会保险的补 2.15 助 106.42 76.19 30.23 208 05 208 27 208 27 01 财政对失业保险的补助 0.19 0.19 208 27 02 财政对工伤保险的补助 0.98 0.98 208 27 03 财政对生育保险的补助 0.99 0.99 卫生健康支出 24.29 24.29 财政对基本医疗保险基金 24.29 24.29 210 12 06 105 108.57 社会保障和就业支出 05 3 532.33 201 11 208 2 532.33 01 行政运行（纪检监察事 务） 05 一般 公共 预算 拨款 收入 合计 201 11 208 使 用 以 前 年 度 结 余 资 金 2.15 资金来源 事业 政 收入 府 事 性 上 业 其 基 级 单 中 金 补 位 预 助金 ： 经 算 收额 营 教 拨 入 收 育 款 入 收 收 费 入 4 5 6 7 8 下 级 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 9 10 用 事 业 基 金 弥 补 的 收 支 差 额 1 1 的补助 12 01 221 02 财政对职工基本医疗保险 基金的补助 24.29 24.29 住房保障支出 48.08 48.08 住房改革支出 48.08 48.08 221 02 01 住房公积金 29.43 29.43 221 02 03 购房补贴 18.65 18.65 第三部分 果洛藏族自治州玛沁县纪委2020 年度部门预算情况 说明 一、关于果洛藏族自治州玛沁县纪委2020年财政拨款收支预算情况的总 体说明 果洛藏族自治州玛沁县纪委2020年财政拨款收支总预算532.33万元， 比2019年增加145.23万元，主要原因是2019年2019年9月原县委办统一核算 的县委组织部、县委统战部、县委政法委、县委党校、县委宣传部、县纪 委拆分独立核算。年初各单位人员均在所在单位反映。收入包括：一般公 共预算拨款532.33万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共 服务支出351.39万元，社会保障和就业支出48.08万元，医疗卫生支出 24.29万元，住房保障支出48.08万元。 图1、收入构成情况图： 图2、支出构成情况图： 二、关于果洛藏族自治州玛沁县纪委部门 2020 年一般公共预算当年拨 款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 果洛藏族自治州玛沁县纪委 2020 年一般公共预算当年拨532.33万元, 比2019年增加145.23万元，主要原因是2019年2019年9月原县委办统一核算 的县委组织部、县委统战部、县委政法委、县委党校、县委宣传部、县纪 委拆分独立核算。年初各单位人员均在所在单位反映。 图3：收入变动图 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务支出351.39万元，占66%；社会保障和就业支出108.57万元， 占20%；医疗卫生支出24.29万元，占5%；住房保障支出48.08万元，占9%； 图3：收入构成情况图： （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、2011101 行政运行（纪检监察事务）2020年预算数为246.39万元， 比2019年增加94.14万元，上升38.21%。 2、2011102 一般行政管理事务（纪检监察事务），2020年预算数为 105万元，比2019年增加25万元，上升23.81%。 3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，2020年预算数为 76.19万元，比2019年增加21.84万元，上升28.67%。 4、2080506 机关事业单位职业年金缴费，2020年预算数为30.23万元， 比2019年增加8.49万元，上升28.08%。 5、2082701 财政对失业保险基金的补助，2020年预算数为0.19万元， 减少0.11万元，减少38%。 6、2082702 财政对工伤保险基金的补助，2020年预算数为0.98万元， 比2019年增加0.88万元，上升89.8%。 7、2082703 财政对生育保险基金的补助，2020年预算数为0.99万元， 比2019年增加0.26万元，上升26.53%。 8、2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助，2020年预算数为 24.29万元，比2019年增加6.43万元，上升26.47%。 9、2210201 住房公积金，2020年预算数为29.43万元，比2019年增加 7.69万元，上升26.12%。 10、2210203 购房补贴，2020年预算数为18.65万元，比2019年增加 5.61万元，上升30.08%。 三、关于果洛藏族自治州玛沁县纪委2020年一般公共预算基本支出情 况说明 果洛藏族自治州玛沁县纪委 2020 年一般公共预算基本支出419.23万 元，其中：工资福利支出331.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴等； 公用经费39.99万元，主要包括：办公费等；对个人和家庭的补助支出为 48.08万元，主要包括住房公积金和住房补贴。 四、关于果洛藏族自治州玛沁县纪委2020 年“三公”经费预算情况说 明 果洛藏族自治州玛沁县纪委部门 2020 年“三公”经费预算数为9万元， 比 2019 年无增减变化，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务 用车购置及运行费9万元，增加0万元；公务接待费0万元，增加0万元。 2020 年“三公”经费预算比 2019 年无增减变化。主要原因为根据相关规定， 对“三公”经费进行压减，落实厉行节约政策。 五、关于果洛藏族自治州玛沁县纪委2020年政府性基金预算支出情况 的说明 果洛藏族自治州玛沁县纪委部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安 排的支出。 六、关于果洛藏族自治州玛沁县纪委2020年部门收支预算情况的总体 说明 按照综合预算的原则，果洛藏族自治州玛沁县纪委部门所有收入和支 出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政拨款收入、 其他收入 等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保 障支出。果洛藏族自治州玛沁县纪委部门 2020年收支总预算532.33万元。 七、关于果洛藏族自治州玛沁县纪委2020年部门收入预算情况说明 果洛藏族自治州玛沁县卫健局 2020 年收入预算532.33万元，其中： 一般公共预算拨款收入532.33万元，占100%； 除上述收入外，我部门再无其他科目的收入。 八、关于果洛藏族自治州玛沁县纪委2020年部门支出预算情况说明 果洛藏族自治州玛沁县纪委部门2020年支出预算532.33万元，其中： 基本支出419.23万元，占79%；项目支出113.1万元，占21%。 九、关于果洛藏族自治州玛沁县纪委部门支出总表（按资金性质）预 算情况的说明 2020年预算数为532.33万元，比2019年增加145.23万元，上升29.27%。 主要原因是2019年9月原县委办统一核算的县委组织部、县委统战部、县委 政法委、县委党校、县委宣传部、县纪委拆分独立核算。年初各单位人员 均在所在单位反映。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2020年果洛藏族自治州玛沁县纪委部门机关运行经费财政拨款预算 34.64万元，比 2019年预算增加6.92万元，上升28.1%。 主要原因是2019年 2019年9月原县委办统一核算的县委组织部、县委统战部、县委政法委、县 委党校、县委宣传部、县纪委拆分独立核算。年初各单位人员均在所在单 位反映。 （二）政府采购安排情况。 2020年果洛藏族自治州玛沁县纪委无政府采购预算。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2019年 12 月底，果洛藏族自治州玛沁县纪委共有车辆3辆，其中， 省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法 执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价 50 万元以上通用设 备0台（套），单价 100 万元以上专用设备0台（套）。 （四）绩效目标设置情况。 2020年玛沁县纪委部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预 算当年拨款532.33万元。 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一 般 公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共 预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收 费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。 二、支出类 (一)一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） ： 指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 (二)一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理 事务（项）：指决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目 的 专门性财政管理工作的项目支出。 (三)一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务 （项）：指用于预算改革方面的支出。 (四)一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务 （项）：指用于财政国库集中支付业务方面的支出。 (五)一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项） ： 指用于财政监督检查的专项业务支出。 (六)一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）： 指用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。 (七)一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项） ： 指计算信息中心、注册会计师管理中心等用于保障机构正常运 行、开展日常工作的基本支出。 (八)一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支 出（项）：指用于上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工 作任务的项目支出，如注册会计师管理中心组织全省注册会计师 考试的支出等。 (九)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：指离休人员工资福利支出。 （十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） ：指机关事业单位基 本养老保险方面的支出。 （十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项） ：指差额事业单位职业年 金方面的支出。 （十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项） ：指机关事业单位退休人员 住房补贴等统筹外方面的支出。 （十三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 指机关事业单位死亡人员抚恤金。 （十四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）：指机关行政人员基本医疗保险支出。 （十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）：指机关事业单位人员基本医疗保险支出。 （十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）：指机关事业单位人员的公务员医疗补助。 （十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项） ：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。 三、其他 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中， 因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机 票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是 指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、 燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发 生的支出。 （六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中， 因公出国 （境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机 票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费 是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用 费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。