塔河县交通运输综合行政执法大队2021年部门决算公开.pdf

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 塔河县交通运输综合行 政执法大队 （部门） 2021 年度部门决算 公开说明 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门概况..........................................................................................................1 一、部门（单位）职责...............................................................................................1 二、机构设置...............................................................................................................2 三、人员构成...............................................................................................................2 第二部分 2021 年度部门决算公开报表.........................................................................2 一、收入支出决算总表...............................................................................................2 二、收入决算表...........................................................................................................3 三、支出决算表...........................................................................................................4 四、财政拨款收入支出决算总表...............................................................................4 五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................................................................5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...........................................................6 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........................................6 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................................................7 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...........................................................7 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.................................................8 一、收入支出总体增减变化情况说明.......................................................................8 二、收入决算增减变化情况说明...............................................................................8 三、支出决算增减变化情况说明...............................................................................9 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明...............................................................9 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....................................10 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....................................11 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....................................12 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.................................13 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.............................14 十、机关运行经费执行情况说明.............................................................................15 十一、政府采购支出情况说明.................................................................................15 十二、国有资产占有使用情况说明.........................................................................16 十三、预算绩效情况说明.........................................................................................16 第四部分 名词解释........................................................................................................18 第五部分 附录................................................................................................................18 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第一部分 部门概况 一、部门（单位）职责 根据文件（塔编发〔2019〕54 号）塔河县交通运输行政综 合执法大队隶属塔河县交通运输局，核定事业编制 30 名。主要 职责：贯彻执行国家、省、地和县有关交通运输行政执法方针、 政策和法律法规,制定全县交通运输综合行政执法工作规划、管 理制度并组织实施，负责全县交通运输综合执法、重大案件查 处、行业专项整治工作，治理公路“三乱”，协调跨区域交通 运输行政执法工作。负责对公民、法人或者其他组织遵守公路 管理、道路运输、城市客运、水路运输、港口管理、交通工程 建设质量、交通运输从业培训、交通环保、交通运输安全等相 关法律、法规、规章的情况进行监督检查，依法纠正和查处违 法违规行为，并对违反交通运输管理秩序的行为实施行政强制 和行政处罚，承担全县路政管理工作的执法、监督、指导等工 作，宣传、贯彻、执行公路路政管理相关的法律、法规、规章。 负责全县路政巡查工作，查处涉绿案件，负责全县超限超载治 理日常工作，查处超限超载车辆，承担于交通运输行政执法相 对应的交通运输安全生产监管指导职责，负责交通运输综合行 政执法科技和信息化建设工作 1 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 二、机构设置 塔河县交通运输综合行政执法大多内设机构（股室）共 4 个，包括：综合办公室、执法中队。 塔河县交通运输综合行政执法大队部门无附属单位，部门 决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 3 个，包括：综合办公室、执法中队。 三、人员构成 2021 年末实有人数 13 人，其中：行政人员 0 人、参公人 员 0 人、事业人员 13 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 9 人，其中，行政人员 增加（减少）0 人、参公人员增加（减少）0 人、事业人员 13 人。 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 2 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 三、收入决算 3 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 三 、 支 出 决 四、财政拨款收入支出决算总表 4 算 表 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 5 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 6 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 本部门（单位）没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 本部门（单位）没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。 7 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。塔河县交通运输综合行政执法大队 2021 年度部门决算收支总额 56.29 万元，其中：本年收入 56.29 万元， 年初结转和结余 0 万元；本年支出 56.29 万元，年末结转和结 余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总 额增加 56.29 万元，增长（下降）0%，主要原因是；2021 塔河 县交通运输综合行政执法大队单独核算，支出总额增加 56.29 万元，增长 100%，年末结转和结余增加（减少）0 万元，增长 （下降）0%。 二、收入决算增减变化情况说明 塔河县交通运输综合行政执法大队部门 2021 年度收入合 计 56.29 万元，其中：财政拨款收入 56.29 万元，占 100%；上 级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收 入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收 入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表： 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 2.上级补助收入 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 8 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 三、支出决算增减变化情况说明 塔河县交通运输综合行政执法大队部门 2021 年度支出合 计 56.29 万元，其中：基本支出 49.54 万元，占 88%；项目支 出 6.75 万元，占 12%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支 出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项 支出增减变化情况及原因详见下表： 项目 本年支出合计 1.基本支出 2.项目支出 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。塔河县交通运输综合行政执法大队 2021 年度财政拨款收入 56.29 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万 元；本年支出 56.29 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 56.29 万 元，增长 100%；财政拨款支出增加 56.29 万元，增长 100%； 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加（减少）0 万 元，增长（下降）0%。 9 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加（减少） 1.03 万元，增长 1.86%；财政拨款支出增加 1.03 万元，增长 1.86%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。塔河县交通运输综合行政执法大队 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 56.29 万元，年初一般公共预 算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 56.29 万元，其中， 基本支出 49.54 万元，项目支出 6.75 万元，年末一般公共预算 财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 56.29 万元，增长 100%，主要原因是；一般公共预算财政 拨款支出增加 56.29 万元，增长 100%，主要原因是 2021 塔河 县交通运输综合行政执法大队独立核算。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 1.03 万元，增长 1.86%，变化的主要原因是人员工资增加； 一般公共预算财政拨款支出增加 1.03 万元，增长 100%，变化 的主要原因是基本支出人员经费增加。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 55.26 万 元，支出决算为 56.29 万元，完成年初预算的 101.86%。其中： 10 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 1、社会保障和就业支出。年初预算为 1.54 万元，支出决 算为 1.54 万元，完成年初预算的 100%。 2、交通运输支出。 年初预算为 44.07 万元，支出决算为 45.10 万元，完成年初预算的 102.33%。决算数大于预算数的主要原 因人员经费的增加。 3、住房保障支出。年初预算为 7.53 万元，支出决算为 7.53 万元，完成年初预算的 100%。 4.卫生健康支出。年初预算为 2.12 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 塔河县交通运输综合行政执法大队 2021 年度一般公共预 算财政拨款基本支出 49.54 万元，其中： 1、人员经费 44.25 万元，主要包括：基本工资 16.57 万元 津贴补贴 19.87 万元 机关事业单位基本养老保险缴费 1.54 万 元，职工基本医疗保险缴费 2.12 万元、住房公积金 3.9 万元。 2、公用支出 5.54 万元，主要包括：办公费 0.024 万元、 印 刷费 0.22 万元、手续费 0.07 万元、水费 0.036 万元、电费 0.07 万元，邮电费 0.10 万元、差旅费 0.27 万元，维修（护）费 0.10 万元、专用燃料费 2.16 万元，工会经费 0.43 万元，福利费 0.12 万元，公务用车运行维护费 1.10 万元，其他交通费用 0.08 万元、 11 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 其他商品和服务支出 0.72 万元。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 塔河县交通运输综合行政执法大队 2021 年度，一般公共预 算财政拨款“三公”经费支出总额为 1.10 万元，与 2020 年度决 算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）100%，变化的主要 原因是 2021 年塔河县交通运输综合行政执法大队进行单独决 算；与 2021 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%。 （一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增 加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无， 与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%， 变化的主要原因是无。 因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。 （二）公务用车购置及运行费 0 万元。 1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减 少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的 主要原因是无。 2.公务用车运行维护费 1.1 万元，与 2020 年度决算相比增 加 1.1 万元，增长 100%，变化的主要原因是；与 2020 全年预 12 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原 因是 2021 年塔河县交通运输综合行政执法大队进行单独决算。 公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保 有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。 （三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减 少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的 主要原因是无。 全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接 待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 塔河县交通运输综合行政执法大队政府性基金预算财政 拨款收支为 0。 （一）总体情况。塔河县交通运输综合行政执法大队 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初政府性基金预 算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 0 万元，其中，基本 支出 0 万元，项目支出 0 万元，年末政府性基金预算财政拨款 结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收 入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；政府性基金预算财 13 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。 （三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收 入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；政府性基金预算财 政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中： 1.文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项 资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预 算的 0%。 2.农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支 出（款）地方重大水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 塔河县交通运输综合行政执法大队国有资本经营预算财 政拨款支出为 0。 （一）总体情况。塔河县交通运输综合行政执法大队 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，年初国有资本经 营预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 0 万元，年末国 14 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 有资本经营预算财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。国有资本经营预算财政拨款 收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，国有资本经营预 算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。 （三）与 2021 年初预算相比。国有资本经营预算财政拨款 收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；国有资本经营预 算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。 十、机关运行经费执行情况说明 塔河县交通运输综合行政执法大队2021年度机关运行经费 支出0万元，比2020年决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0%。比2021年度预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。 十一、政府采购支出情况说明 塔河县交通运输综合行政执法大队2021年度政府采购支出 总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支 出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金 额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小 企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合 同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服 务支出金额的0%。 15 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，塔河县交通运输综合行政执法大 队共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公 务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用 车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元 以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项 目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。 组织对2021年度0、0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自 评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。 组织对2021年度0、0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效 自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项 目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万 元，占一般公共预算项目支出总额的0%。 组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一 般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 经营预算支出0万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 塔河县交通运输综合行政执法大队预算整体支出自评涉及 资金0万元，执行数为0万元，完成预算的0%，得分0分。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 塔河县交通运输综合行政执法大队对0个项目（专项）支出 开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执 行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为： 1.“0”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为0万元，执 行数为0万元，完成预算的0%。 （四）项目（专项）支出部门评价结果 塔河县交通运输综合行政执法大队组织对0个项目（专项） 支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万 元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为： 1.“0”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩 效目标，部门评价得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0 万元，完成预算的0%。 上述各项绩效评价表详见附录。 17 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第四部分 名词解释 主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解 释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义 进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行 解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应 在专业名词解释中予以说明。各部门（单位）要根据实际情况 对专有名词作出解释。 1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工 作的前提和基础。 2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 第五部分 1.量化评价表 18 附录 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2.部门预算整体支出绩效自评表 19 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 3.项目（专项）支出绩效自评表 20 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 5.省级项目（专项）支出部门评价得分表 21