24、2018年松岭区部门预算公开说明--党校.doc

2018 年度 松岭区委党校 部门预算公开说明 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、机构设置和人员构成 三、部门预算编制情况说明 第二部分 部门预算情况说明 一、关于部门收支总表的说明 二、关于部门收入总表的说明 三、关于部门支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表（功能分类）的说明 六、关于一般公共预算基本支出表（经济分类）的说明 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 八、关于政府性基金预算收支表的说明 九、机关运行经费安排情况说明 附件：部门预算表 第一部分 部门概况 一、主要职能 松岭区委党校，主要职责任务：承担全区党政干部教育 培训，各级各类党员教育和公务员理论培训。承担党的政策、 路线、方针的学习、研究、和宣传，组织协调上级主管部门 下达的培训、研讨等工作。具体如下： （一）宣传习近平总书记系列重要讲话精神。根据中央 和省、地及区委对于干部队伍建设的要求，有计划地轮训和 培训党员领导干部、理论宣传骨干，努力培养适应新形势要 求和我区经济社会发展需要的各类领导干部。 （二）学习、研究和宣传马克思主义基本理论和党的基 本路线、方针、政策，重点抓好以新时代中国特色社会主义 理论为主课的理论教育和以松岭区域经济发展为特色的区 情教育。 （三）围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新 问题以及区委、区政府的工作大局和中心工作，积极开展相 关知识讲座、巡回宣讲和专题研究，为教学服务，为社会实 践服务。 （四）配合组织人事部门对学员在校学习期间的表现进 行考核、考察，严格规范教学管理，加强学员党性教育。 （五）完成区委、区政府交办的其他工作。 二、机构设置和人员构成（此部分按单位三定方案写） 1、机构设置 松岭区区委党校，其中内设机构 4 个，其中教研室、理 研室、资料室、办公室，均为正股级。 2、部门预算单位构成 松岭区委党校，2018 年部门预算编报单位包括：党校 1 个。 3、编制及人员构成 松岭区委党校，总编制人数为 14 人，包括：管理人员 编制 7 人。专业技术人员 3 人，工勤人员 4 人。 其中：正科级领导职数 2 职，副科级领导职数 1 人。 实际在职人数 6 人。其中：在职职工 5 人，退休 1 人。 三、部门预算编制情况说明 1、部门预算编报范围 松岭区委党校，2018 年依照《中华人民共和国预算法》 和松岭区财政局对我单位预算的批复，我单位 2018 年部门 预算编报单位包括：松岭区委党校。 2、指导思想 全面贯彻党的十九大精神，认真落实党中央、国务院, 省委、省政府，地委、行署，区委、区政府的决策部署，严 肃财经纪律，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，坚持过紧日子； 加大资金统筹力度，有效盘活存量，优化支出结构，优先保 障重点支出；深化预算管理改革，推进中期规划管理，强化 支出规划约束，理顺预算管理权责，完善预算管理链条；切 实做实项目库，规范项目立项，加强预算评审；推进绩效管 理，提高资金使用效益，加大预算公开力度，提高预算透明 度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。 3、部门预算编制原则与要求 2018 年部门预算编制原则和要求：一是严格控制和压 缩一般性支出和各类常规性专项支出，特别是“三公经费” 及没有实际效果的专项支出；二是在保证工资发放、保证机 构正常运转、保持社会稳定的前提下，对国家政策和法律法 规规定的工资增长、要求地方政府应承担或匹配的各类社会 保障政策等予以充分保障，对涉及百姓生活和切身利益的民 生支出予以重点保障。 第二部分 部门预算情况说明 一、 关于部门收支总表的说明 按照零基部门预算编制的原则，松岭区委党校所有收入 和支出均纳入部门预算管理,收入包括：一般公共预算拨款 收入；支出包括：一般公共服务支出。 松岭区委党校，2018 年部门收入总预算安排 2.9 万元， 同比增加 208%，其中：一般公共预算收入 2.9 万元，同比 增加 208%。部门支出总预算安排 2.9 万元，其中：一般公 共服务支出 2.9 万元，同比增加 208%，主要原因是：截止 2017 年 12 月 31 日党校只有办公经费。2018 年按照黑组通字 ［2017]11 号《县级党校标准化建设指标体系（试行）》文 件，党校增加办学经费，全额列入政府财政预算并形成专项 经费年度递增机制，确保常年开展培训。部门预算中设立干 部教育培训经费和开展教学、科研、队伍建设、信息化建设 及图书资料购置、后勤保障等科目。 二、关于部门收入总表的说明 松岭区委党校，2018 年收入预算 2.9 万元，其中： 一般公共预算收入 2.9 万元占 100%。 三、关于部门支出总表的说明 松岭区人民政府办公室 2018 年支出预算 2.9 万元，其 中： 基本支出 2.9 元，占 100%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 松岭区委党校，2018 年财政拨款收入总预算 2.9 万元， 支出总预算 2.9 万元。收入包括：一般公共预算收 入 2.9 万元。支出包括：基本支出 2.9 万元。 五、关于一般公共预算支出表（功能分类）的说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 松岭区委党校，2018 年一般公共预算当年拨款 2.9 万 元，比上年增加 2 万元，主要原因是：截止 2017 年 12 月 31 日党校只有办公经费。2018 年按照黑组通字［2017]11 号 《县级党校标准化建设指标体系（试行）》文件，党校增加 办学经费，全额列入政府财政预算并形成专项经费年度递增 机制，确保常年开展培训。部门预算中设立干部教育培训经 费和开展教学、科研、队伍建设、信息化建设及图书资料购 置、后勤保障等科目。 （二）一般公共预算 2018 年拨款结构情况 一般公共服务支出 2.9 万元，占 100%； （三）一般公共预算 2018 年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出（201 类）组织事务（32 款）其他 组织事务（99 项）2018 年预算数为 2.9 万元，比上年增加 2 万元，占 208 %。主要原因是：截止 2017 年 12 月 31 日党 校只有办公经费。2018 年按照黑组通字［2017]11 号《县级 党校标准化建设指标体系（试行）》文件，党校增加办学经 费，全额列入政府财政预算并形成专项经费年度递增机制， 确保常年开展培训。部门预算中设立干部教育培训经费和开 展教学、科研、队伍建设、信息化建设及图书资料购置、后 勤保障等科目。 六、关于一般公共预算基本支出表（经济分类）的说明 松岭区委党校 2018 年一般公共预算基本支出 2.9 万元、 资本性支出 2.9 万元。 1、资本性支出 2.9 万元。包括：办公费 0.98 万元、印 刷费 0.3 万元、差旅费 0.6 万元、维修(护）费 0.4 万元、 租赁费 0.12 万元、培训费 0.5 万元 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 松岭区委党校无“三公”经费支出。 八、关于政府性基金预算收入和支出表的说明 松岭区委党校 2018 年政府性基金收入和支出预算均 为 0 万元。 九、机关运行经费安排情况说明 2018 年松岭区委党校运行经费预算安排万元，主要包 括：办公费 0.98 万元、印刷费 0.3 万元、差旅费 0.6 万元、 维修费 0.4 万元、租赁费 0.08 万元、培训费 0.5 万元。 2018 年松岭区委党校运行经费预算安排 2.9 万。比上 年增加 2 万元，占 208 %。主要原因是：截止 2017 年 12 月 31 日党校只有办公经费。2018 年按照黑组通字［2017]11 号《县级党校标准化建设指标体系（试行）》文件，党校增 加办学经费，全额列入政府财政预算并形成专项经费年度递 增机制，确保常年开展培训。部门预算中设立干部教育培训 经费和开展教学、科研、队伍建设、信息化建设及图书资料 购置、后勤保障等科目。