泽库县人武部2018年预算公开.pdf

附件 1 泽库县人武部 2018 年部门预算 目 第一部分 录 泽库县人武部概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 泽库县人武部 2018 年度部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、部门项目支出表 第三部分 泽库县人武部 2018 年部门预算情况说 明 第四部分 名词解释 第一部分 泽库县人武部概况 一、主要职能 1.负责组织实施学生的军事训练、政治教育、训练考核 和武器装备等管理工作。 2.编制学校军事理论教学计划，完成学校军事理论课教 学工作。 3.负责在校大学生及适龄教职工的征兵工作，协助有关 部门做好退伍士兵的复学或安置等工作。 4.会同有关部门进行国防潜力调查，做好相关的国防动 员准备。 5.负责学校预备役人员的登记管理，组织建设，教育训 练，器材管理等。 6.积极做好并协助有关部门开展全民国防教育，双拥共 建和烈军属等优抚对象的优抚工作。 7.完成上级交办的其他工作任务。 二、部门预算单位构成 纳入泽库县人武部 2018 年部门预算编制范围的二级预 算单位包括： 序号 1 单位名称 泽库县人武部本级 2 3 第二部分 泽库县人武部 2018 年部门预算表 部门公开表1 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 2018年预算数 项目（按功能分类） 一、一般公共预算拨款 46.22 一.一般公共服务支出 （一）经费拨款收入 46.22 二.外交支出 （二）专项收入 三.国防支出 （三）行政事业性收费收入 四.公共安全支出 （四）罚没收入 五.教育支出 （五）国有资源（资产）有 偿使用收入 六.科学技术支出 （六）其他收入 七.文化体育与传媒支出 二、政府性基金预算拨款 八.社会保障和就业支出 支 出 合计 一般公共预算 政府性基金预算 43.78 43.78 2.44 2.44 46.22 46.22 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、预备费 二十二、其他支出 二十三、转移性支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 46.22 本 年 支 出 合 计 部门公开表2 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 2018年预算数 科目编码 科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 46.22 27.22 19 项 合计 201 03 50 事业运行 24.78 24.78 221 02 01 住房公积金 2.44 2.44 201 36 99 其他共产党事务支出 19 0 19 部门公开表3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 类 2018年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 27.22 26.59 0.63 工资福利支出 25.53 25.53 1 基本工资 6.99 6.99 2 津贴补贴 11.47 11.47 3 奖金 4 伙食补助费 5 绩效工资 4.63 4.63 6 机关事业单位基本养老 保险缴费 7 职业年金缴费 8 职工基本医疗保险缴费 9 公务员医疗保险缴费 10 其他社会保障缴费 11 住房公积金 2.44 2.44 12 医疗费 13 个人取暖费 14 其他工资福利支出 款 301 302 商品和服务支出 1 办公费 2 印刷费 3 咨询费 4 手续费 5 水费 6 电费 7 邮电费 8 取暖费 9 物业管理费 10 差旅费 11 因公出（国）境费 12 维修费 13 租赁费 14 会议费 0.63 0.63 0.63 0.63 部门公开表3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 类 2018年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 27.22 26.59 0.63 1.06 1.06 1.06 1.06 款 合计 15 培训费 16 公务接待费 17 专用材料费 18 被装购置费 19 燃料费 20 劳务费 21 委托劳务费 22 福利费 23 工会费 24 公务用车运行维护费 25 其他交通费 26 税金及附加费用 27 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 1 离休费 2 退休费 3 退职（役）费 4 抚恤金 5 生活补助 6 救济费 7 医疗费 8 助学金 9 奖励金 10 生活补贴 11 其他对个人和家庭补助 支出 部门公开表4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 年度 因公出国 (境)费 合计 本年预 算数 0 公务 公务用车购置及运行费 接待费 0 公务用车购置 费 合计 0 0 公务用车运行费 0 0 部门公开表5 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 2018年预算数 科目编码 科目名称 类 注：此表为空 款 项 合计 基本支出 项目支出 部门公开表6 部门收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 2018年预算数 出 项目（按功能分类） 一.一般公共预算拨款收入 46.22 一.一般公共服务支出 （一）经费拨款收入 46.22 二.外交支出 43.78 （二）专项收入 三.国防支出 （三）行政事业性收费收入 四.公共安全支出 （四）罚没收入 五.教育支出 （五）国有资源（资产）有偿使用收入 六.科学技术支出 （六）其他收入 七.文化体育与传媒支出 二.政府性基金预算拨款收入 八.社会保障和就业支出 三.上级补助收入 九.医疗卫生与计划生育支出 四、事业收入 十.节能环保支出 其中：教育收费收入 2018年预算数 十一.城乡社区支出 五.事业单位经营收入 十二.农林水支出 六.下级单位上缴收入 十三.交通运输支出 七.其他收入 十四.资源勘探信息等支出 十五.商业服务业等支出 十六.金融支出 十七.援助其他地区支出 十八.国土海洋气象等支出 十九.住房保障支出 2.44 二十.粮油物资储备支出 二十一.预备费 二十二.其他支出 二十三.转移性支出 二十四.债务还本支出 二十五.债务付息支出 二十六.债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 46.22 八.用事业基金弥补收支差额 九.上年结余 收 入 总 本 年 支 出 二十七.结转下年 合 计 46.22 0 0 计 46.22 支 出 总 计 46.22 部门公开表7 部门收入总表 单位：万元 资金来源 科目编码 总计 使 用 以 前 一般公 年 共预算 度 拨款收 结 入 余 资 金 46.22 46.22 部门及功能科目名称 类 款 项 合计 201 03 50 事业运行 24.78 24.78 221 02 01 住房公积金 2.44 2.44 201 36 99 其他共产党事务支出 19 19 事业收 入 政府 性基 金预 算拨 款收 入 事 上 业 级 其 单 补 中 位 助 ： 经 金 收 教 营 额 入 育 收 收 入 费 下 级 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 的 收 支 差 额 部门公开表8 部门支出总表 单位：万元 科目编码 类 款 部门及功能科目名称 项 总计 合计 对下 事业 上缴 级单 单位 其他 基本支出 项目支出 上级 位补 经营 支出 支出 助支 支出 出 46.22 27.22 201 03 50 事业运行 24.78 24.78 221 02 01 住房公积金 2.44 2.44 201 36 99 其他共产党事务支出 19 19 0 19 部门公开表9 部门项目支出表 单位：万元 资金来源 事业收 使 入 用 事 下 以 业 级 前 政府性 其 单 单 一般公共 上级 年 基金预 中 位 位 预算拨款 补助 度 算拨款 ： 经 上 收入 收入 金 结 收入 教 营 缴 额 余 育 收 收 资 收 入 入 金 费 科目编码 部门及功能科目名称 类 款 项 总计 合计 201 36 99 其他共产党事务支出 19 19 19 19 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 的 收 支 差 额 第三部分泽库县人武部 2018 年部门预算情况说明 一、 关于泽库县人武部 2018 年财政拨款收支预算 情况的总体说明 泽库县人武部 2018 年财政拨款收支总预算 46.22 万元， 比 2017 年减少 19.88 万元， 主要是人员的工资及养老保险、 医疗保险减少。收入包括一般公共预算拨款 46.22 万元； 支 出包括：一般公共服务支出 43.78 万元，社会保障和就 业支出 0 万元，医疗卫生与计划生育支出 0 万元，住房保障 支出 2.44 万元。 二、 关于泽库县人武部 2018 年一般公共预算当年拨 款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 泽库县人武部 2018 年一般公共预算当年拨款 46.22 万 元, 比 2017 年减少 19.88 万元，主要是人员的工资及养老 保险、 医疗保险减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务（类）支出 43.78 万元，占 94.72%；社 会 保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计 划 生育（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支 出 2.44 万元，占 5.28%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务支出（款）事业运行：反映事业单位基本支出（项） 2018 年预算数为 24.78 万元， 比 2017 年减少 11.02 万元，。 主要是人员减少。 2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房 公积金。 （项） 2018 年预算数为 2.44 万元，比 2017 年减 少 1.53 万元，增长 0%。主要是人员的住房公积金减少。 3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 其他共产党事务支出：反映其他用于共产党事务支出（项） 2018 年预算数为 2.44 万元，比 2017 年减少 3 万元，增长 0%。主要是人武部其他共产党事务支出减少。 三、关于泽库县 2018 年一般公共预算基本支出情况说 明 泽库县 2018 年一般公共预算基本支出 27.22 万元，其 中： 人员经费 26.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险 补助费、其他社会 保障缴费、住房公积金、其他工资福利 支出、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费。 公用经费 0.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水 费、 电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出(国)境费、 会议费、培 训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务 用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出。 四、关于泽库县人武部 2018 年“三公”经费预算情况 说明 泽库县人武部 2018 年“三公”经费预算数为 0 万元， 比调整后的 2017 年“三公”经费增加 0 万元，其中：因公 出 国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行 费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。 2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加主要是人员增加， “三公”经费相应增加。 五、关于泽库县人武部 2018 年政府性基金预算支出情 况的说明 泽库县人武部 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安 排的支出。 六、关于泽库县人武部 2018 年部门收支预算情况的总 体说明 按照综合预算的原则，泽库县人武部所有收入和支出均 纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出 包括：一 般公共服务支出 43.78 万元，社会保障和就业支 出 0 万元，医疗卫生与计划生育支出 0 万元，住房保障支出 2.44 万元。泽库县人武部 2018 年收支总预算 46.22 万元。 七、关于泽库县人武部 2018 年部门收入预算情况说明 泽库县人武部 2018 年收入预算 46.22 万元，全部为一 般公共预算拨款收入。 八、关于泽库县人武部 2018 年部门支出预算情况说明 泽库县人武部 2018 年支出预算 46.22 万元，其中：基 本支出 27.22 万元， 占 58.90%； 项目支出 19 万元， 占 41.11%。 九、关于泽库县人武部项目支出预算情况的说明 1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 其他共产党事务支出：反映其他用于共产党事务支出（项） 2018 年预算数为 2.44 万元，比 2017 年减少 3 万元，增长 0%。主要是人武部其他共产党事务支出减少。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2018 年 泽 库 县 人 武 部 机 关 运 行 经 费 财 政 拨 款 预 算 0.63 万元。比上年减少 3.76 万元，主要原因是人员调动减 少 2 人以及办公费、印刷费、水电费等相对减少。 （二）政府采购安排情况。 2018 年泽库县人武部政府采购预算总额 0 万元，其中： 政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2017 年 11 月底，泽库县人武部共有车辆 0 辆， 均为一 般公务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单价 100 万元 以上专用设备 0 台（套） 。 （四）绩效目标设置情况。 2018 年泽库县人武部专项均实行绩效目标管理，涉及 一般公 共预算当年拨款 19 万元。 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包 括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中： 一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、 行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使 用收入和其他收入。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单 位取得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位 按规定标准或比例缴纳的各项收入。 （六） 其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经 营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以 前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国 家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年 收支缺口的资金。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资 金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。 二、支出类 1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支 出。 2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财 政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳 的住房公积金。 3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 其他共产党事务支出（项） ：反映其他用于共产党事务支出。 三、其他 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和 事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的 因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费 支出。其中， 因公出国（境）费是指单位工作人员因公务 出国（境）的往返机 票费、住宿费、伙食费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费 是指单位购置公务用车支出及 公务用车使用过程中发生的租用 费、燃料费、过路过桥费、 保险费等支出；公务接待费支出是指 单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。