2021年遂溪县教师发展中心部门预算.pdf

2021 年 遂溪县教师发展中心 部门预算 目 录 第一部分 遂溪县教师发展中心 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2021 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 2021 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 遂溪县教师发展中心 概况 一、主要职责 （一）承担在职教师、校（园）长培训。组织实施全县中小 学、幼儿园教师和校（园）长的全员培训、职务培训和提高培训； 统筹组织开展全县中小学、幼儿园校（园）本研修和培训质量监 测。 （二）开展教育科学研究及成果推广。结合基础教育改革， 组织开展教育教学研究和教改课改实验，积极推广应用国家、省、 市基础教育教学成果，建造完备方便的教科研交流展示平台，以 教科研成果引领教师培训，提升教师专业发展。 （三）促进教师专业发展。制定全县中小学、幼儿园教师、 校（园）长专业发展规划，提出教师专业发展指导意见；承担全 县名教师、名校（园）长工作室、教师专业发展学校建设的协调 和指导工作，为全县中小学、幼儿园教师、校（园）长专业发展 提供服务。 （四）推动教师教育信息化建设。承担全县中小学、幼儿园 教师、校（园）长培训信息化管理工作；建立教师教育信息化平 台，统筹组织开展网络研修，充分利用各种信息资源开展自主学 习与自我发展；指导中小学、幼儿园教师开展现代信息技术与学 科教学融合应用，提升教学质量和水平。 （五）提供教育决策服务。开展全县教育改革与发展重大课 题研究和教师队伍建设研究，为教育行政部门制定政策提供服 务。 （六）积极完成上级交办的工作任务。 二、部门机构设置 遂溪县教师发展中心为遂溪县教育局管理的公益一类 正科级事业单位。设 6 个办公室： （一）办公室 负责中心党务、行政、文秘、会务、财务、接待、外事 联络后勤等工作;负责保密、档案管理等工作；负责教职员 职称、工资、人事变动等工作。 （二）教育科研处 负责全县中小学（幼儿园）教育科研工作，进行总体规 划与管理，包括课题立项、校本研修、论文著作征集评比等。 （三）教学研究处 负责全县教学教研管理、教学教研计划的制定与实施， 包括学校教研工作开展、校本教研、负责教学评价和教学经 验交流工作、名师工作室活动等；负责协调全县教学工作。 （四）教师培训处 负责全县教师培训及管理，包括教师的继续教育、专项 培训。提出全县教师专业发展的规划和指导意见，有计划地 开展教师五年一周期的全员培训，包括新任教师岗前培训、 在职教师岗位培训和骨干教师培训。 （五）教育信息处 建设全县教育网络平台，组建全县信息资料中心、网络 教育中心，为教师提供专业指导、专题讲座、示范视频、优 秀案例、教学素材等网络资源。 （六）教育评估处 建立教研、科研、研训信息化质量监控与评估体系，开 展教育教学质量监测与评价。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。 第二部分 2021 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 遂溪县教师发展中心 单位：万元 收 项 一、预算拨款 目 入 支 预算 项 724.16 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 689.96 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 0.00 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 遂溪县教师发展中心 单位：万元 收 项 目 本年收入合计 入 支 预算 项 724.16 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 34.20 二十、国有资本经营预算支出 0.00 二十一、粮油物资储备支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 724.16 表1 收支总体情况表 单位名称： 遂溪县教师发展中心 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 724.16 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 724.16 表2 收入总体情况表 单位名称： 遂溪县教师发展中心 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 208 20805 2080501 2080502 社会保障和就业 支出 行政事业单位 养老支出 行政单位离 退休 事业单位离 退休 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 724.16 724.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21105 天然林保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110507 停伐补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 21302 农林水支出 林业和草原 表2 收入总体情况表 单位名称： 遂溪县教师发展中心 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 2130201 2130202 行政运行 一般行政管 理事务 2130204 2130205 2130206 2130207 2130209 2130210 事业机构 森林资源培 育 技术推广与 转化 森林资源管 理 森林生态效 益补偿 自然保护区 等管理 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130211 动植物保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130212 湿地保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 遂溪县教师发展中心 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 2130213 执法与监督 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130221 产业化管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130223 信息管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 689.96 689.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 689.96 689.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050801 教师进修 351.83 351.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050802 干部教育 338.13 338.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 34.20 34.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 34.20 34.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 34.20 34.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表3 支出总体情况表 单位名称： 遂溪县教师发展中心 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 1074.16 724.16 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21105 天然林保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110507 停伐补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21302 林业和草原 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130201 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130202 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 遂溪县教师发展中心 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2130204 事业机构 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130205 森林资源培育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130206 技术推广与转化 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130207 森林资源管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130209 森林生态效益补偿 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 1039.96 689.96 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 1039.96 689.96 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050801 教师进修 701.83 351.83 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050802 干部教育 338.13 338.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 34.20 34.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 34.20 34.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 34.20 34.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 遂溪县教师发展中心 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 一、一般公共预算 724.16 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 689.96 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 0.00 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 遂溪县教师发展中心 单位：万元 收 项 入 目 本年收入合计 支 预算 项 724.16 目 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 724.16 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 34.20 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 724.16 0.00 724.16 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 遂溪县教师发展中心 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 其中：基本支出 项目支出 计 724.16 724.16 0.00 [208]社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 0.00 0.00 0.00 [2080501]行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 [2080502]事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 [211]节能环保支出 0.00 0.00 0.00 [21105]天然林保护 0.00 0.00 0.00 [2110507]停伐补助 0.00 0.00 0.00 [213]农林水支出 0.00 0.00 0.00 [21302]林业和草原 0.00 0.00 0.00 [2130201]行政运行 0.00 0.00 0.00 [2130202]一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 [2130204]事业机构 0.00 0.00 0.00 [2130205]森林资源培育 0.00 0.00 0.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 遂溪县教师发展中心 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [2130206]技术推广与转化 0.00 0.00 0.00 [2130207]森林资源管理 0.00 0.00 0.00 [2130209]森林生态效益补偿 0.00 0.00 0.00 [2130210]自然保护区等管理 0.00 0.00 0.00 [2130211]动植物保护 0.00 0.00 0.00 [2130212]湿地保护 0.00 0.00 0.00 [2130213]执法与监督 0.00 0.00 0.00 [205]教育支出 689.96 689.96 0.00 [20508]进修及培训 689.96 689.96 0.00 [2050801]教师进修 351.83 351.83 0.00 [2050802]干部教育 338.13 338.13 0.00 [221]住房保障支出 34.20 34.20 0.00 [22102]住房改革支出 34.20 34.20 0.00 [2210201]住房公积金 34.20 34.20 0.00 注： 无 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 遂溪县教师发展中心 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 374.16 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 290.04 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 150.84 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 74.69 [30103]奖金 [50501]工资福利支出 12.57 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 17.74 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 34.20 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 84.12 [30302]退休费 [50905]离退休费 34.57 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 1.83 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 47.72 注： 无 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 遂溪县教师发展中心 项 单位：万元 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 0.00 0.00 0.00 0.00 “三公”经费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 遂溪县教师发展中心 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 注： 无 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 遂溪县教师发展中心 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 无 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2021 年本部门收入预算 724.16 万元，比上年增加 344.26 万 元，增长 90.62 %，主要原因是由县教师进修学校改为县教师发 展中心，业务培训活动增加 ；支出预算 724.16 万元，比上年增 加 344.26 万元，增长 90.62 %，主要原因是由县教师进修学校改 为县教师发展中心，业务培训活动增加 。 二、“三公”经费安排情况 2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，比上 年减少 0.00 万元，下降 0.00 %，主要原因是与上年持平，无增 减变化 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务 用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务 用车运行维护费 0.00 万元） ， 比上年减少 0.00 万元， 下降 0.00 %， 主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 0.00 万元， 比上年减少 0.00 万元，下降 0.00 %，主要原因是与上年持平， 无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2021 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00 %，主要原因是本部门为非参照公务员法管 理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。 四、政府采购情况 2021 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购 预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1399.21 万 元，分布构成情况为：房屋 5597.09 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元， 主要是学校日常资产 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 无 注：无 预算数 0.00 绩效目标 无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。