附件：2019年玉树州政府办部门预算公开.pdf

玉树州政府办部门 2019 年部门预算 目录 第一部分政府办部门概况 一、 主要职能 二、 部门预算单位构成 第二部分政府办部门 2019 年度部门预算表 一、 财政拨款收支总表 二、 一般公共预算支出表 三、 一般公共预算基本支出表 四、 一般公共预算“三公”经费支出表 五、 政府性基金预算支出表 六、 部门收支总表 七、 部门收入总表 八、 部门支出总表 九、 部门项目支出表 第三部分政府办部门 2019 年部门预算情况说明 第四部分名词解释 第一部分政府办部门概况 一、主要职能 （一）协助政府领导组织起草、审核以政府、政府办公室名 义发布的公文。办理省委、省政府和上级机关以及其他城市 和单位的来文来电。 （二）研究政府各部门和县、市政府以及其他单位向州政府 的请示，提出审核意见，报州政府领导审批。 （三）负责州政府会议的筹备安排、会务组织、记录整理工 作，协助州政府领导组织会议决定事项的实施。 （四）负责组织起草州政府的重要文稿。 （五）组织开展调查研究，收集提供信息，及时反映情况， 提出建议。 （六）组织安排州政府值班工作和政务活动，安排州政府重 要接待活动，组织或参与筹办全州的重大活动，协助州政府 领导组织处理需由州政府直接处理的突发事件和重大事故。 （七）督促检查州政府各部门和县、市政府对州政府公文、 会议决定事项、州政府领导批示的落实情况，及时向州政府 领导报告；分解全年经济和社会发展目标任务并进行考核， 提出奖惩意见。 （八）负责组织办理省人大、省政协和州人大、州政协交给 州政府办理的议案、建议和提案。 （九）协助处理州政府各部门、县市政府、向州政府反映的 问题，承办驻玉的部队、单位、院校的协调服务事宜。 （十）负责全州政府系统办公自动化建设和应用，指导全州 政府系统办公室的文秘、信息工作。 （十一）负责全州电子政务信息的编辑发行和上网运行工作。 （十二）根据州政府授权，负责经济体制改革规划和方案起 草论证和实施衔接工作。 （十三）做好后勤事务、安全保卫、机关人事、思想政治、 离退休人员管理工作。 （十四）承办州政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 2019 年度预算编制范围包括本级预算单位 1 个。编制人 数，行政 28 人，事业 1 人，工勤 3 人。本级单位年末人数 148 人，其中在职行政人员 34 人，工勤人员 14 人，事业人员 1 人，退休人员 38 人，遗属人员 33 人，临聘人员 27 人 纳入政府办部门 2019 年部门预算编制范围的二级预 算单位包括： 序号 单位名称 1 玉树州政府办公室 2 3 第二部分政府办部门 2019 年度部门预算表 (详见 Excel 表) 第三部分政府办部门 2019 年度部门预算情况说明 一、关于政府办部门 2019 年财政拨款收支预算情况的 总体说明 政府办部门2019年财政拨款收支总预算1845.81万元，比 2018年（增加）314.2万元，主要是人员增减变动。收入包括： 一般公共预算拨款2160.01万元，政府性基金预算拨款0万元； 支出包括：一般公共服务支出1715.53万元，社会保障和就业 支出 275.92万元，医疗卫生与计划生育支出 84.28 万元， 住房保障支出84.28万元。 二、关于政府办部门 2019 年一般公共预算当年拨款情 况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 政府办部门 2019 年一般公共预算当年拨款 2160.01 万元， 比 2018 年增加 314.2 万元，主要是人员增减等原因。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务支出 1715.53万元，占比79.42%；社会保 障和就业支出275.92万元，占比12.7%；医疗卫生与计划生育 支出84.28万元，占比3.94%；住房保障支出84.28万元，占比 3.94%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、政府办部门 2019 年一般公共预算当年拨款 2160.01 万 元，比 2018 年增加 314.2 万元，比上年上升 14.5%。主要是 人员增减变动等原因。 三、关于州政府办部门 2019 年一般公共预算基本支出 情况说明 政府办部门 2019 年一般公共预算基本支出 1792.01 万元， 其中： 人员经费 1458.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出。 公用经费 153.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、会议费、培 训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车日运行维 护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 对个人和家庭的补助 180 万元，主要包括：生活补助、 其他个人和家庭补助。 四、关于政府办部门 2019 年“三公”经费预算情况说 明 政府办部门 2019 年“三公”经费预算数为 71.62 万元，比 2018 年增加 14.19 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元， 增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，增加（减少） 0 万元；公务用车运行费 68.4 万元，增加 14.4 万元；经济科 目分开产生金额差距。公务用车公务接待费 3.22 万元，减少 0.21 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少主要是接 待任务减少 五、关于政府办部门 2019 年政府性基金预算支出情况 的说明 政府办部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排 的支出。 六、关于政府办部门 2019 年部门收支预算情况的总体 说明 按照综合预算的原则，政府办部门所有收入和支出均纳 入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府 性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他 收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；一般公共预 算拨款2160.01万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括： 一般公共服务支出1715.53万元， 社会保障和就业支出 275.92 万元，医疗卫生与计划生育支出 84.28 万元，住房保障支出 84.28万元。 七、关于政府办部门 2019 年部门收入预算情况说明 政府办部门2019年收入预算2160.01万元，占100%。一 般公共服务支出 1715.53万元，占比79.42%；社会保障和就 业支出275.92万元，占比12.7%；医疗卫生与计划生育支出 84.28万元，占比3.94%；住房保障支出84.28万元，占比 3.94%。 八、关于政府办部门 2019 年部门支出预算情况说明 政府办部门 2019 年支出预算 2160.01 万元，其中：基本 支 出 1792.01 万 元 ， 占 82.9%； 项 目 支 出 368 万 元 ， 占 17.1%；事业单位经营支出 0 万元，占 0% 九、关于政府办部门项目支出预算情况的说明 1、一般公共预算（类）03（款）01（项）2019 年预算 数为 368 万元，比 2018 年增加 128 万元，增长 34.7%。主要 是项目增多。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2019 年政府办部门机关运行经费财政拨款预算 2160.01 万元，比 2018 年预算增加 314.2 万元，上升 14.5%。主要是 人员变动。 （二）政府采购安排情况。 2019 年政府办部门各单位政府采购预算总额 0 万元，其 中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、 政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截止 2018 年 12 月底，政府办部门所属各预算单位有车 辆 18 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用 车 8 辆、一般公务用车 10 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特 种专业技术用车 0 辆、其他用车**辆。单价 50 万元以上通 用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。 （四）绩效目标设置情况 2019 年政府办部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般 公共预算当年拨款 368 万元。 第四部分名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨款的资金，包 括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中： 一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、 行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使 用收入和其他收入。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单 位取得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务互动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位缴费：指事业单位附属的独立核算单位 按规定标准或比例缴纳的各项收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经 营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以 前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国 家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年 收支缺口的资金。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资 金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。 二、支出类 （一）一般公共服务（类）**(款)行政运行（项）：指政 府办部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保 障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 三、其他 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员指出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补 助发生的支出。 （六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 出。其中，因公出国（境） 费是指单位工作人员因公务出国 （境） 的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车 购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用 过程中发生的租用费、燃料费、过路果桥费、保险费等支出； 公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 （七）机关运行经费：为保障行政事业单位（含参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 ......