1、2020年佛山市科学技术协会部门决算.pdf

2020 年佛山市科学技术协会 部门决算 1 目 录 第一部分 佛山市科学技术协会 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 佛山市科学技术协会 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 佛山市科学技术协会 2020 年部门决算情 况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 佛山市科学技术协会 概况 （一） 部门主要职责 佛山市科学技术协会是佛山市科学技术工作者的群众组 织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作 者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。 主要职责是：贯彻党和国家方针政策，促进科技事业发展； 反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组 织科技工作者参与科技政策、法规制定和政治协商、科学决策、 民主监督工作，促进决策科学化、民主化；开展学术交流，活跃 学术思想，促进学科发展、知识创新；开展科学技术知识教育活 动，传播科学思想和科学方法，推广先进技术；开展青少年科学 技术教育、社区科普、农村科普活动；指导各区科普工作；表彰、 宣传优秀科技工作者，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和 培训工作；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学 技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定、技术评级 等任务；开展同港澳台和海外科学技术团体和科技工作者的友好 交往，组织对外民间科学技术交流活动；负责对所属学会、协会、 研究会进行业务指导；对全市各区科协工作进行业务指导；指导 所属学会、协会、研究会承接政府职能转移；承办市委、市政府 及上级部门交办的其他事项。 （二） 部门决算单位构成 佛山市科学技术协会机关内设 3 个部（室），分别为办公 室、学会工作部、科学技术普及部。我部门没有下属单位，按照 部门决算编报要求，单独编制本部门决算。 3 第二部分 佛山市科学技术协会 2020 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 佛山市科学技术协会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 3,495.72 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 1,087.29 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 2,249.23 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 51.31 八、社会保障和就业支出 38 172.60 9 九、卫生健康支出 39 0.00 10 十、节能环保支出 40 0.00 4 表1 收入支出决算总表 部门： 佛山市科学技术协会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 43.05 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 5 表1 收入支出决算总表 部门： 佛山市科学技术协会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 3,552.18 本年收入合计 27 3,547.03 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 16.86 年末结转和结余 59 11.71 总计 30 3,563.89 总计 60 3,563.89 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 6 表2 收入决算表 部门： 佛山市科学技术协会 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 3,547.03 3,495.72 0.00 0.00 0.00 0.00 51.31 201 一般公共服务支出 1,082.14 1,030.83 0.00 0.00 0.00 0.00 51.31 20129 群众团体事务 1,082.14 1,030.83 0.00 0.00 0.00 0.00 51.31 2012901 行政运行 618.05 617.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 2012902 一般行政管理事务 464.09 413.23 0.00 0.00 0.00 0.00 50.86 206 科学技术支出 2,249.23 2,249.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20605 科技条件与服务 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060502 技术创新服务体系 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 8.20 8.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060702 科普活动 8.20 8.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 1,241.03 1,241.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 表2 收入决算表 部门： 佛山市科学技术协会 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 3,547.03 3,495.72 0.00 0.00 0.00 0.00 51.31 2069999 其他科学技术支出 1,241.03 1,241.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 172.60 172.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 172.60 172.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 109.74 109.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 43.52 43.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 19.34 19.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 43.05 43.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 43.05 43.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 43.05 43.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 8 表3 支出决算表 部门： 佛山市科学技术协会 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 3,552.18 818.39 2,733.79 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1,087.29 602.74 484.55 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 1,087.29 602.74 484.55 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 617.64 602.74 14.90 0.00 0.00 0.00 2012902 一般行政管理事务 469.65 0.00 469.65 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 2,249.23 0.00 2,249.23 0.00 0.00 0.00 20605 科技条件与服务 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 2060502 技术创新服务体系 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 8.20 0.00 8.20 0.00 0.00 0.00 2060702 科普活动 8.20 0.00 8.20 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 1,241.03 0.00 1,241.03 0.00 0.00 0.00 9 表3 支出决算表 部门： 佛山市科学技术协会 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 3,552.18 818.39 2,733.79 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 1,241.03 0.00 1,241.03 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 172.60 172.60 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 172.60 172.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 109.74 109.74 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 43.52 43.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 19.34 19.34 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 43.05 43.05 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 43.05 43.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 43.05 43.05 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映部门本年度各项支出情况。 10 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 佛山市科学技术协会 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 3,495.72 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 1,031.30 1,031.30 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 行次 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 2,249.23 2,249.23 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 172.60 172.60 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 佛山市科学技术协会 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 43.05 43.05 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 佛山市科学技术协会 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 二十四、债务还本支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 58 3,496.19 3,496.19 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结 余 59 6.36 6.36 0.00 0.00 3,502.56 3,502.56 0.00 0.00 27 3,495.72 年初财政拨款结转和结余 28 6.84 一般公共预算财政拨款 29 6.84 60 30 0.00 61 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 62 总计 32 3,502.56 款 一般公共预算 财政拨款 24 本年收入合计 政府性基金预算财政拨 合计 总计 63 注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 13 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 佛山市科学技术协会 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 3,496.19 818.39 2,677.80 201 一般公共服务支出 1,031.30 602.74 428.57 20129 群众团体事务 1,031.30 602.74 428.57 2012901 行政运行 617.64 602.74 14.90 2012902 一般行政管理事务 413.66 0.00 413.66 206 科学技术支出 2,249.23 0.00 2,249.23 20605 科技条件与服务 1,000.00 0.00 1,000.00 2060502 技术创新服务体系 1,000.00 0.00 1,000.00 20607 科学技术普及 8.20 0.00 8.20 2060702 科普活动 8.20 0.00 8.20 20699 其他科学技术支出 1,241.03 0.00 1,241.03 2069999 其他科学技术支出 1,241.03 0.00 1,241.03 14 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 佛山市科学技术协会 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 3,496.19 818.39 2,677.80 208 社会保障和就业支出 172.60 172.60 0.00 20805 行政事业单位养老支出 172.60 172.60 0.00 2080502 事业单位离退休 109.74 109.74 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.52 43.52 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 19.34 19.34 0.00 221 住房保障支出 43.05 43.05 0.00 22102 住房改革支出 43.05 43.05 0.00 2210201 住房公积金 43.05 43.05 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 15 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 佛山市科学技术协会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 631.40 302 商品和服务支出 70.90 30101 基本工资 72.72 30201 办公费 8.95 30102 津贴补贴 261.55 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 59.00 30203 咨询费 0.30 30106 伙食补助费 9.23 30204 手续费 0.22 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.25 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 38.68 30206 电费 3.23 30109 职业年金缴费 19.34 30207 邮电费 6.88 30110 职工基本医疗保险缴费 3.47 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 1.38 30211 差旅费 8.38 30113 住房公积金 43.05 30212 因公出国（境）费用 0.70 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 9.40 30199 其他工资福利支出 123.00 30214 租赁费 0.00 16 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 佛山市科学技术协会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 115.66 30215 会议费 0.25 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 108.91 30217 公务接待费 0.97 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 7.84 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 5.03 30309 奖励金 6.75 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 14.13 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 4.36 307 债务利息及费用支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 17 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 佛山市科学技术协会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.43 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.43 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 佛山市科学技术协会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 747.07 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 71.33 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 19 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 佛山市科学技术协会 预算数 合计 1 14.5 因公出国 （境）费 2 10 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 0 0 0 公务接待 费 合计 6 7 4.5 1.67 因公出国 （境）费 8 0.70 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 12 0.97 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当 年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 20 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 佛山市科学技术协会 项 单位：万元 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20822 大中型水库移民后期扶 持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082299 其他大中型水库移民后 期扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入 安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21211 农业土地开发资金安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121100 农业土地开发资金安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 佛山市科学技术协会 项 单位：万元 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22908 彩票发行销售机构业务 费安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290805 体育彩票销售机构的业 务费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290808 彩票市场调控资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公 益金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表本年度无发生额。 22 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门： 佛山市科学技术协会 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 223 国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230102 “三供一业”移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230103 国有企业办职教幼教补助支出 0.00 0.00 0.00 2230104 国有企业办公共服务机构移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.00 0.00 0.00 2230106 国有企业棚户区改造支出 0.00 0.00 0.00 2230107 国有企业改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230108 离休干部医药费补助支出 0.00 0.00 0.00 2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 22302 国有企业资本金注入 0.00 0.00 0.00 23 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门： 佛山市科学技术协会 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 2230201 国有经济结构调整支出 0.00 0.00 0.00 2230202 公益性设施投资支出 0.00 0.00 0.00 2230203 前瞻性战略性产业发展支出 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表本年度无发生额。 24 第三部分 佛山市科学技术协会 2020 年部门决算情况说 明 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 佛山市科学技术协会 2020 年度总收入 3,563.89 万元，其 中本年收入 3,547.03 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 3,495.72 万元，比上年决算 增加 557.66 万元，增长 19%。主要变动情况：创新驱动助力工 程项目款增加。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增 加 0 万元。我部门本年无发生额。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。 5.事业收入 0 万元，与上年决算持平。 6.经营收入 0 万元，与上年决算持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。 8．其他收入 51.31 万元，比上年决算减少 41.09 万元，下 降 44.5%。主要变动情况：中国科协创新驱动助力工程项目款。 （二）年度支出总体情况 佛山市科学技术协会 2020 年度总支出 3,563.89 万元，其 中本年支出 3,552.18 万元。具体情况如下： 1.基本支出 818.39 万元，比上年决算增加 12.85 万元，增 25 长 1.6%，主要变动情况：人员经费增加。 2.项目支出 2,733.79 万元，比上年决算增加 496.64 万元， 增长 22.2%，主要变动情况：创新驱动助力工程项目款增加。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2020 年度财政拨款收入说明 佛山市科学技术协会 2020 年度财政拨款收入合计 3,495.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,495.72 万 元，比上年决算数增加 557.66 万元，增长 19%，主要变动情况： 创新驱动助力工程项目款增加 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平 ； 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万 元，增长 0%；与上年决算数持平。 （二）2020 年度财政拨款支出说明 佛山市科学技术协会 2020 年度财政拨款支出合计 3,496.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,496.19 万 元，比年初预算数减少 156.18 万元，下降 4.3%，主要变动情况： 创新驱动助力工程、专业技术人才职称服务和中国数学会第十三 次全国会员代表大会暨 2019 年学术年会活动经费补贴等支出减 26 少 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初预算数持平 ；国有资本经营预算财政拨 款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初预算 数持平。 三、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 佛山市科学技术协会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出 决算为 1.67 万元，完成预算 14.5 万元的 11.52% 。其中：因公 出国（境）费支出决算为 0.7 万元，完成预算 10 万元的 7% ；公 务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% （其中： 公务用车购置支出决算为 0 万元， 完成预算 0 万元的 0% ； 公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ）； 公务接待费支出决算为 0.97 万元，完成预算 4.5 万元的 21.56% 。 2020 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0.7 万元，占 41.8% ；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0% ；公务接待费支出 0.97 万元，占 58.2% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0.7 万元。全年使用财政拨款安排 27 佛山市科学技术协会机关 1 个单位出国团组 2 个、累计 2 人次。 开支内容包括：（1）参加香港科技界、广东省科协香港特邀委 员迎春座谈会支出 0.38 万元，主要用于差旅费。（2）参加澳门 科技界、广东省科协澳门特邀委员迎春座谈会支出 0.32 万元， 主要用于差旅费。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车 购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行 及维护支出 0 万元，2020 年佛山市科学技术协会机关 公务用车 保有量为 0 辆，主要用于没有公务用车。 3.公务接待费支出 0.97 万元，主要用于接待各省、市科协 相关单位来佛山进行业务调研和交流 。2020 年，佛山市科学技 术协会机关 共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次； 发生国内接待 9 次，接待人数共 86 人。主要包括深圳市科学技 术协会、无锡市科学技术协会、保定市科学技术协会等单位业务 调研和交流。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年本部门机关运行经费支出 71.33 万元，比年初预算 数增加 10.63 万元，增长 17.5%。 主要增减变动情况是：商品和 服务支出增加。 （二）政府采购支出情况说明 2020 年本部门政府采购支出总额 29.67 万元，其中：政府 28 采购货物支出 29.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 29.67 万元，占政府采 购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 29.67 万元， 占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗 位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。根根据财政预算绩效管理要求，我 部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其 中一级项目 3 个，二级项目 9 个，共涉及资金 2669.17 万元，占 一般公共预算项目支出总额的 99.68%，主要项目绩效自评情况： 共组织对创新驱动助力工程、2020 年发明展览会、佛山市科学 技术协会综合信息管理平台维护、科普学术交流与科技服务（学 术交流）、科普学术交流与科技服务（一般行政管理事务）、科 普学术交流与科技服务（科普活动）、佛山市科学技术协会网站 等级保护测评服务、专业技术人才职称服务、办公大楼（场地） 运行维护费进行绩效自评，结果均为优。 组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支 3552.18 万元。 29 2020 年我部门没有政府性基金预算项目，没有开展政府性 基金预算项目绩效自评。 2020 年我部门没有组织项目重点绩效评价工作，没有委托 第三方机构开展项目绩效评价。 绩效自评结果。2020 年我部门开展了部门整体支出及 9 项 目绩效自评。全年预算数 3652.37 万元，执行数 3552.18 万元， 完成预算的 97.26%。能较好完成单位的职能工作，9 个二级项目 绩效自评结果为优。2020 年度部门整体支出的绩效得分为 95 分， 绩效等级为优。 部门整体支出目标实现程度及绩效：从工作绩效来看，一是 继续加强政治建设。持续抓好习近平新时代中国特色社会主义思 想、党的十九大以及十九届历次全会精神的学习贯彻，深刻领会 其精神实质，切实加强党的领导和党的建设。认真落实党组会“第 一议题”制度，抓好中心组学习会，进一步认识到旗帜鲜明讲政 治的重要性，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到 “两个维护”。围绕推进全面从严治党、巩固“不忘初心、牢记 使命”主题教育成效、推进“两学一做”学习教育常态化制度化 工作的要求，大力加强党性宗旨教育、党规党纪教育、优良作风 教育、警示和示范教育、党内政治文化教育等。认真做好市委巡 察反馈问题的整改落实工作，以整改完善管理制度、提升科协干 部队伍的干事创业精气神和服务能力。认真组织纪律教育学习月 活动，通过违纪违法案件的警示教育，引导干部以典型案例为镜 鉴，深刻汲取教训，强化不敢腐的震慑、扎牢不能腐的笼子、增 强不想腐的自觉；充分发挥廉洁人物的示范、引导和教育作用， 30 进一步激励干部在新时代新担当新作为，见贤思齐，奋发有为。 二是继续推进科协系统深化改革工作。认真学习宣传贯彻《中共 佛山市委办公室 佛山市人民政府办公室关于加强新时期我市科 协工作的实施意见》、《佛山市科协系统深化改革实施方案》和 省科协第九次代表大会精神，继续做好科协系统深化改革工作， 落实《佛山市科协所属学会有序承接政府转移职能试点工作实施 方案》，指导市内各级科协组织建设，加强与市直部门的合作， 整合资源，争取更多的政府职能转移和购买服务向学会开放。三 是加强对学会党建工作的指导。指导科技社团党总支部在市社会 组织党委的领导下，学习借鉴上海科协等地经验，加强学会党组 织建设，加强对科技工作者的政治引领，团结带领广大科技工作 者围绕党委政府重心工作贡献力量；同时创新学会的党员活动方 式，吸引更多的党员参加学会活动。四是认真筹划、举办 2020 年第二十四届全国发明展览会。做好与中国发明协会、市政府以 及各有关协办单位、组委会成员单位的沟通协调工作，认真总结 过去三年举办发明展的好的做法，改进存在的不足，发挥市科协 所属学会的作用，组织优秀企业参展，开展各类创新类专项活动 等，力争更多的项目落地转化，助推创新型城市建设。五是深入 推进创新驱动助力工程示范市建设。做好创新驱动助力工程专项 资金 1200 万元的项目申报、评审、跟踪和绩效考核，动员更多 的力量参与创新驱动助力工程，开展一系列的对接活动、培训班 等活动，争取与更多的国家及省级学会开展更深入的合作。六是 积极引进境外高层次人才和项目。以粤港澳大湾区建设为契机， 加强与香港、澳门及台湾的科技交流与合作，积极融入国际科创 31 中心建设。主动对接中国科协海智计划，加强与中国国际科技交 流中心联系，力争将佛山市科协建设成为海智工作基地。积极参 加省科协组织的对外合作交流活动，做好院士工作站、学会服务 站的建设工作。与市委人才办、市投资促进局等加强联系，拓展 招才引智、招商引资的渠道，为市委市政府重点工作做出更大贡 献。七是做好全市科普信息化建设综合应用试点工作，着力探索 优质科普信息开发与共享、科普信息精准推送、科普服务和管理 信息化等科普工作新模式，带动科普供给侧改革创新，促进科普 工作转型升级，有效提高科普服务能力和工作效益。八是助推我 市实施《全民科学素质行动计划纲要》。进一步整合《纲要》各 成员单位的科普资源，引导各成员单位根据各自工作职责，开展 科普活动，形成全社会共同关心全民科学素质工作的良好氛围， 全面落实好《佛山市全民科学素质行动计划纲要三年攻坚行动方 案（2018--2020 年）》。九是抓好重点科普品牌活动。充分发 挥各级科协组织的优势，动员和组织全市科技工作者积极参与科 普宣传活动，认真组织好广东省科技进步活动月、全国科普日等 重要时段科普活动，注重上下联动，动员社会各界共同参与，不 断创新活动形式，促使全市大型主题科普活动成为全市科普交 流、展示的大平台，提高科普活动的社会影响力。努力办好第 36 届佛山市青少年科技创新大赛，认真组织师生参加全省、全 国青少年科技创新大赛的比赛及观摩活动，做好科技辅导员的培 训工作。组织好 2020 年“大手拉小手科普报告希望行”活动。 继续举办“佛山市科技辅导员创新沙龙”，培育科学教育特色学 校，努力使我市青少年科技创新素质到达一个新的水平。 32 从全年的整体支出情况来看，结合审计局对我部门 2019 年 度部门预算执行的审计报告，我部门在预算执行进度、预算编制 与实际支出项目方面仍存在差异，绩效目标设置有待细化。 针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，实施改进 措施如下：一是合理制订支出预算。进一步提高年初预算编 制的科学性和准确性，完善预算执行约束机制，加强财政预算资 金管理，统筹协调推进项目执行进度，提高财政资金效益和效果。 二是强化内部控制管理。严格按规定做好绩效目标申报、自评、 公开等相关工作，提高财政资金使用绩效。 33 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 34 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 35