302006公主岭市交通运输综合行政执法大队单位预算.pdf

公主岭市交通运输综合行政执法大队 2021年单位预算 目 第一部分 录 预算表格 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表 九、政府性基金本级基本支出明细表 十、国有资本经营收入预算表 十一、国有资本经营支出预算表 十二、项目支出绩效目标表 第二部分 部门概况 一、主要职能 二、机构设置 第三部分 情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 预算表格 收支预算总表 单位：万元 收 项 入 目 一、财政拨款（补助）收入 支 预算数 项 出 目 预算数 1,420.32 一、一般公共服务支出 一般公共预算财政拨款收入 1,154.32 二、外交支出 纳入公共预算管理的非税收入 266.00 三、国防支出 政府性基金预算财政拨款收入 四、公共安全支出 二、事业收入 五、教育支出 三、上级专项补助收入 六、科学技术支出 四、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 五、事业单位经营收入 八、社会保障和就业支出 六、其他收入 九、社会保险基金支出 113.58 十、卫生健康支出 41.27 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 1,198.55 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 66.92 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 本 年 支 出 合 计 1,420.32 1,420.32 年末结转和结余结转 用事业基金弥补收支差额 上年结转结余 收 入 总 计 1,420.32 支 第 3 页,共 14 页 出 总 计 1,420.32 收入预算总表 单位：万元 科目名称 合计 本年收入总计 财政拨款（补 助）收入 1,420.32 1,420.32 113.58 113.58 行政事业单位养老支出 113.58 113.58 事业单位离退休 24.35 24.35 机关事业单位基本养老保险缴费支出 89.23 89.23 41.27 41.27 41.27 41.27 社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 41.27 41.27 1,198.55 1,198.55 1,198.55 1,198.55 1,198.55 1,198.55 66.92 66.92 住房改革支出 66.92 66.92 住房公积金 66.92 66.92 交通运输支出 公路水路运输 公路运输管理 住房保障支出 第 4 页，共 14 页 事业收入 上级专项 附属单位 事业单位 其他收入 上年结余 补助收入 上缴收入 经营收入 支出预算总表 单位：万元 基本支出 功能分类科目名称 合计 合计 合计 人员经费 公用经费 297.55 290.00 1,420.32 1,130.32 832.77 113.58 113.58 113.58 行政事业单位养老支出 113.58 113.58 113.58 事业单位离退休 24.35 24.35 24.35 机关事业单位基本养老保险缴费支出 89.23 89.23 89.23 41.27 41.27 41.27 41.27 41.27 41.27 社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 项目支出 41.27 41.27 41.27 1,198.55 908.55 611.00 297.55 290.00 1,198.55 908.55 611.00 297.55 290.00 1,198.55 908.55 611.00 297.55 290.00 66.92 66.92 66.92 住房改革支出 66.92 66.92 66.92 住房公积金 66.92 66.92 66.92 交通运输支出 公路水路运输 公路运输管理 住房保障支出 第 5 页，共 14 页 对附属 事业单 上缴上 单位补 位经营 级支出 助支出 支出 其他 支出 财政拨款收支预算表 单位：万元 收 项 目 一、财政拨款（补助）收入 入 支 预算数 项 出 目 预算数 1,420.32 一、一般公共服务支出 一般公共预算财政拨款收入 1,154.32 二、外交支出 纳入预算管理的非税收入安排的拨款收入 266.00 三、国防支出 政府性基金预算拨款收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 113.58 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 41.27 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 1,198.55 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 66.92 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 本 年 支 出 合 计 1,420.32 上年结转 1,420.32 结转下年 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 收 入 总 计 1,420.32 第 6 页,共 14 页 支 出 总 计 1,420.32 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表 单位：万元 基本支出 功能分类科目名称 总计 合计 人员经费 公用经费 项目支出 合计 1,420.32 1,130.32 832.77 297.55 290.00 公主岭市交通运输综合行政执法大队 1,420.32 1,130.32 832.77 297.55 290.00 113.58 113.58 113.58 行政事业单位养老支出 113.58 113.58 113.58 事业单位离退休 24.35 24.35 24.35 机关事业单位基本养老保险缴费支出 89.23 89.23 89.23 41.27 41.27 41.27 行政事业单位医疗 41.27 41.27 41.27 事业单位医疗 41.27 41.27 41.27 1,198.55 908.55 611.00 297.55 290.00 1,198.55 908.55 611.00 297.55 290.00 1,198.55 908.55 611.00 297.55 290.00 66.92 66.92 66.92 住房改革支出 66.92 66.92 66.92 住房公积金 66.92 66.92 66.92 社会保障和就业支出 卫生健康支出 交通运输支出 公路水路运输 公路运输管理 住房保障支出 第 7 页，共 14 页 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表 单位：万元 基本支出 经济分类名称 合计 总计 合计 人员经费 1,420.32 1,130.32 832.77 工资福利支出 796.33 796.33 796.33 基本工资 362.55 362.55 362.55 津贴补贴 0.20 0.20 0.20 奖金 32.09 32.09 32.09 绩效工资 199.05 199.05 199.05 机关事业单位基本养老保险缴费 89.23 89.23 89.23 职工基本医疗保险缴费 41.27 41.27 41.27 其他社会保障缴费 5.02 5.02 5.02 住房公积金 66.92 66.92 66.92 商品和服务支出 577.55 办公费 公用经费 项目支出 297.55 290.00 297.55 297.55 280.00 47.96 34.96 34.96 13.00 印刷费 31.00 16.00 16.00 15.00 咨询费 15.00 5.00 5.00 10.00 手续费 0.20 0.20 0.20 水费 1.50 1.50 1.50 电费 5.00 5.00 5.00 邮电费 24.00 取暖费 6.54 6.54 6.54 差旅费 38.00 20.00 20.00 18.00 维修(护)费 78.00 68.00 68.00 10.00 租赁费 30.00 30.00 培训费 5.00 5.00 被装购置费 40.00 5.00 5.00 劳务费 97.70 97.70 97.70 工会经费 11.15 11.15 11.15 公务用车运行维护费 146.00 26.00 26.00 税金及附加费用 0.50 0.50 0.50 对个人和家庭的补助 36.44 36.44 36.44 退休费 34.25 34.25 34.25 奖励金 2.10 2.10 2.10 其他对个人和家庭的补助 0.09 0.09 0.09 资本性支出 办公设备购置 24.00 35.00 120.00 10.00 10.00 10.00 10.00 第 8 页，共 14 页 “三公”经费预算财政拨款情况统计表 单位：万元 项目 2021年预算数 合计 备注 146.00 因公出国（境）费用 公务接待费 公务用车购置及运行费 146.00 其中：（1）公务用车购置费 （2）公务用车运行费 146.00 说明： 1、“预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。 2、本部门（单位）实有人员 121 人，其中：在职人员 75 人，离退休人员 第 9 页,共 14 页 46 人。 政府性基金预算拨款支出预算表 单位：万元 基本支出 科目名称 合计 项目支出 合计 第 10 页，共 14 页 人员经费 公用经费 政府性基金本级基本支出明细表 单位：万元 科目名称 2021年预算数 第 11 页，共 14 页 其中：基本支出 国有资本经营收入预算表 单位：万元 项 目 一、国有资本经营收入合计 （一）利润收入 金融企业利润收入 投资服务企业利润收入 教育文化广播企业利润收入 其他国有资本经营预算企业利润收入 （二）股利、股息收入 国有控股公司股利、股息收入 二、转移性收入 中央国有资本经营预算转移支付收入 上年结余收入 国有资本经营收入总计 第 12 页，共 14 页 预算数 备注 国有资本经营支出预算表 单位：万元 项 预算数 目 一、国有资本经营支出合计 （一）解决历史遗留问题及改革成本支出 国有企业改革成本支出 （二）国有企业资本金注入 国有经济结构调整支出 公益性设施投资支出 前瞻性战略性产业发展支出 生态环境保护支出 支持科技进步支出 其它国有企业资本金注入 （三）金融国有资本经营预算支出 资本性支出 （四）其他支出 其它国有资本经营预算支出 二、转移性支出 调出资金 年终结余 国有资本经营支出总计 第 13 页，共 14 页 备 注 项目支出绩效目标表 项目名称 执法专项业务工作经费 预算部门 公主岭市交通运输局 项目属性 新增项目 R √ 项目资金 （万元） 年度资金总额： 290 其中：财政拨款 290 万元 延续项目 口 √ 基层预算单位 公主岭市交通运输综合行政执法大队 项目期 12个月 万元 其他资金 年度目标 万元 中长期目标 通过开展道路运输监管工作，推进依法治理，打击道路运输 保障道路运输安全管理工作及道路运输安全专项整治 绩效 安全生产违法违规行为，不断提升道路运输服务质量和管理 活动顺利开展，通过开展道路运输监管工作，推进依 指标 水平，切实加强道路运输安全监管，确保道路运输市场形势 法治理，打击道路运输安全生产违法违规行为，不断 的稳定。保障交通行政执法工作正常运转，使道路运输市场 提升道路运输服务质量和管理水平，切实加强道路运 保持规范、有序、平稳的运行状态。 输安全监管，确保道路运输市场形势的稳定。 一级 二级指标 指标 数量指标 产 出 指 标 三级指标 执法车辆运行维护 支持办公场所互联网条数 开展交通运输市场重点工作宣传次数 非法营运车辆查处 保障交通运输执法工作正常运转 指标值 ＝ ＝ ＝ ＝ 24 1 12 200 60% 辆 条 次 辆 质量指标 应急预案编制及时率 100% 办公成本控制 完成 国民经济和社会发展的重要基础 明显 时效指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 „„ 经济效益 指标 效 益 指 标 适应社会发展需要，交通综合行政执法更 社会效益 加规范化、法制化、合理化 指标 提升 生态效益 指标 可持续影 响指标 交通运输行业发展规划发挥作用时限 ＝ 3 „„ 服务对象 社会群众对交通综合行政执法服务水平满意率 满意 满意度指 度指 标 标 „„ 第 14 页，共 14 页 95% 年 第二部分 单位概况 一、主要职能 （一）依法统一行使公路路政、道路运政、水路运政、 航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督等方面 的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法 职能； （二）组织查处辖区内案件，监督指导辖区内交通运输 综合行政体系建设和执法工作； （三）承办市委、市政府以及市交通运输局交办的其他 事项。 二、机构设置 单位内设机构 21 个：办公室、政工办、安全科、法制 案件审理室、驾训维修科、客货运管理科、出租车管理科、 路政管理科、工程质量科、财务科、海事科、工会、驻站中 队、机动一中队、机动二中队、机动三中队、城区中队、秦 家屯中队、怀德中队、范家屯中队、杨大城子中队。 第三部分 情况说明 一、2021 年收支预算总体情况 按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预 算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预 算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用 1 事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共 服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、 社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下 年支出等。2021 年收支总预算 1420.32 万元，比 2020 年预 算增加 960.32 万元，主要原因：交通执法改革，单位合 并。 。 二、2021 年收入预算情况 2021 年收入预算 1420.32 万元，均为本年收入。本年 收 入 中 ， 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 1420.32 100 占 %；事业收入万元，占 0 0 万元，占 %；其他收入 0 万元， %。 三、2021 年支出预算情况 2021 年支出预算 1420.32 万元，其中：基本支出 1130.32 万元，占 80 %；项目支出 290 基本支出中，人员经费 832.77 经费 万元，占 20 万元，占 74 %； %；公用 297.55 万元，占 26 %。 四、2021 年财政拨款收支预算情况 2021 年财政拨款收支总预算 1420.32 万元，均为一 般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出 万元，卫生健康支出 113.58 41.27 万元，住房保障支出 66.92 万元，交通运输支出 1198.55 万元。 五、2021 年一般公共预算财政拨款情况 2 2021 年一般公共预算当年拨款 1420.32 中：基本支出 1130.32 万元，占 20 74 万元，占 80 %。基本支出中，人员经费 %；公用经费 297.55 万元，占 社会保障和就业（类）支出 113.58 万元，其 %；项目支出 290 832 26 万元，占 %。 万元，占 8 %， 主要用于行政事业单位离退休人员经费支出和机关事业单 位基本养老保险缴费支出。 卫生健康（类）支出 41.27 万元，占 2.9 %，主要 用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。 交通运输支出（类）支出 1198.55 万元，占 84 %， 主要用于交通运输执法单位的人员工资、人员经费、机构运 行经费、项目支出及其他支出。 住房保障（类）支出 66.92 万元，占 5.1 %，主 要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。 六、2021 年一般公共预算基本支出情况 2021 年一般公共预算基本支出 中：人员经费 832.77 1130.32 万元，其 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医 疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、 生活补助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助 支出。公用经费 297.55 万元，主要包括：办公费、印 刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 3 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和 服务支出。 七、2021 年一般公共预算“三公”经费情况 2021 年“三公”经费预算数为 146 万元。其中：1.因 公出国（境）费 0 万元，与 2020 年预算数相同。2.公务接 待费 0 及运行费 万元，与 2020 年预算数相同。3.公务用车购置 146 万元，其中，公务用车运行维护费 万元，主要原因是交通执法改革，单位合并 146 。 八、2021 年政府性基金预算支出情况 本单位无政府性基金预算拨款。 九、其他重要事项的说明情况 （一）机关运行经费 2021 年单位本级等 0 家行政单位以及 1 家 参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元， 比 2020 年预算增加 0 列入交通运输支出 。 万元，增长 0 %，主要原因是 （二）政府采购情况 2021 年政府采购预算总额 货物预算 0 万元，其中：政府采购 0 万元、政府采购工程预算 购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 4 0 万元、政府采 截至 2020 年 12 月 31 日，单位本级和所属各预算单 位共有车辆 24 辆，房屋 元及以上的通用设备 用设备 9040.96 平方米，单价 50 万 0 台/套，单价 100 万元及以上的通 0 台/套。 （四）重点项目支出绩效目标情况说明 按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和 重点工作，2021 年确定 额 1 个单位本级重点项目，涉及金 290 万元。同时，将重点项目绩效目标进一步细化为绩 效指标和指标值。 第四部分 名词解释 （一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一 般公共预算拨付的资金。 （二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年 政府性基金预算拨付的资金。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “政府性基金预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营 收入”等以外的收入。 （六）上级补助收入：指预算单位从主管单位或上级单 5 位取得的非财政拨款补助收入。 （七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包 含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入单位预 算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单 位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润 等） 。 （八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当 年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收 入”、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”、 “其他收入”不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 （十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发 生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。 （十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。 （十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 6 （十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活 动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生 的支出。 （十六） “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 （十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 （十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单 位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效 果。 7