嘉兴市劳动保障行政执法队2021年度单位决算.pdf

嘉兴市劳动保障行政执法队 2021 年度单位决算 嘉兴市劳动保障行政执法队 2021 年度单位决算 目录 一、嘉兴市劳动保障行政执法队概况..............................................................(1) （一）单位职责.............................................................................................(1 ) （二）机构设置.............................................................................................(1 ) 二、2021 年度单位决算公开表.....................................................................(1 ) 三、2021 年度单位决算情况说明..................................................................(1 ) （一）收入支出决算总体情况说明.................................................................(1 ) （二）收入决算情况说明...............................................................................(1 ) （三）支出决算情况说明...............................................................................(2 ) （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................(2 ) （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................( 2) （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................(5 ) （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................( 5) （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................(5 ) （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................(6 ) （十）机关运行经费支出说明........................................................................(8 ) （十一）政府采购支出说明...........................................................................(8 ) （十二）国有资产占有情况说明....................................................................(8 ) （十三）预算绩效情况说明...........................................................................(9 ) 四、名词解释..............................................................................................(11 ) 五、附件............................................................................................... (14 ) （一）财政评价项目绩效评价报告......................................................... ( 15) （二）部门评价项目绩效评价报告.......................................................... ( 15) 一、嘉兴市劳动保障行政执法队单位概况 （一）单位职责 承 担劳动保障行政执法工作。组织开展重大案件查 处和 跨区域执法工作。组织协调、检查指导全市劳动保 障行政 执法工作。承担全市劳动保障行政执法队伍建设 和能力建设工作。推进全市劳动保障信用体系建设。 （二）机构设置 从预算单位构成看，本单位内设：办公室、 诚信信息 科、投诉受理科、案审监察科。 二、2021 年度单位决算公开表 详见附表。 三、2021 年度单位决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 408.68 万元，支出总计 408.68 万 元,与 2020 年度相比，各减少 30.61 万元，下降 6.97%。主 要原因是：根据厉行节约原则缩减人员开支。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计 384.98 万元；包括财政拨款收入 384.89 万元（其中，一般公共预算 384.89 万元，政府性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.98%； 上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元， 占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单 1 位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0.09 万元， 占收入合计 0.02%。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计 384.89 万元，其中基本支出 369.19 万 元，占 95.92%；项目支出 15.70 万元，占 4.08%；上缴上 级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单 位补助支出 0 万元，占 0%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 404.85 万元，支出总计 404.85 万元，与 2020 年相比，各减少 30.70 万元，下降 7.05%。主要原因是根据厉行节约原则缩减人员开支；财政 拨 款 支 出 年 初 预 算 数 453.31 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 89.31%，主要原因是根据厉行节约原则缩减人员开支。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 384.89 万元，占 本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算 财政拨款支出减少 34.80 万元，下降 8.29%。主要原因是： 根据厉行节约原则缩减人员开支。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 384.89 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 2 0%；国防（类）支出 0 万元,占 0%；公共安全（类）支出 0 万 元 , 占 0% ； 教 育 （ 类 ） 支 出 0 万 元 , 占 0% ； 科 学 技 术 （类）支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出 350.25 万元,占 91.00% ； 卫 生 健 康 （ 类 ） 支 出 0 万 元 , 占 0% ； 节 能 环 保 （类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出 0 万元,占 0%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元,占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支 出 0 万元,占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元,占 0%； 自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元,占 0%；住房保障 （类）支出 34.64 万元,占 9.00%；粮油物资储备（类）支 出 0 万元,占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元, 占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务还本（类）支 出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 453.31 万元，支出决算为 384.89 万元,完成年初预算的 84.91%，主要原因是根据厉行节约原则缩减人员开支。其 中： 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事 务(款)行政运行(项)。年初预算为 357.69 万元，支出决算 3 为 297.01 万元，完成年初预算的 83.04%，决算数小于预算 数的主要原因根据厉行节约原则缩减人员开支。 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事 务(款)劳动保障监察(项)。年初预算为 16.25 万元，支出 决算为 15.70 万元，完成年初预算的 96.62%，决算数小于 预算数的主要原因根据厉行节约原则缩减开支。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休(项）。年初预算为 6.54 万元，支 出决算为 3.80 万元，完成年初预算的 58.10%，决算数小于 预算数的主要原因 2021 年初预算中此功能科目加入了企事 业医疗补助预算，实际上并没有使用。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）。年初预 算为 22.91 万元，支出决算为 22.49 万元，完成年初预算 的 98.17%，决算数小于预算数的主要原因年初预算人员定 额安排较多。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 11.59 万 元 ， 支 出 决 算 为 11.25 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 97.07%，决算数小于预算数的主要原因年初预算人员定额 安排较多。 4 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （ 项 ） 。 年 初 预 算 为 38.33 万 元 ， 支 出 决 算 为 34.64 万 元，完成年初预算的 90.37%，决算数小于预算数的主要原 因住房公积金年初预算安排的机动定额较多。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 369.19 万 元，其中： 人员经费 330.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他 社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支 出、退休费、奖励金。 公用经费 38.41 万元，主要包括：办公费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利 费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安 排，故无相关数据。 （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安 排，故无相关数据。 5 （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体 情况说明。 2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预 算 为 1.50 万 元 ， 支 出 决 算 为 0.18 万 元 ， 完 成 预 算 的 12.00%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的 主要原因是根据厉行节约原则缩减开支，严格控制三公经 费增长。 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体 情况说明。 2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决 算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相等，主要原因是我市因公出国（境）实行归口 管理，由市财政统筹，不单独安排预算；公务用车购置及 运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相等， 主要原因是车改后没有车辆；公务接待费支出决算为 0.18 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 0.08 万元，增 长 76.86%，主要原因是公务接待比去年多了一次。具体情 况如下： （1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 100.00%。主要用于机关及下属预算单 6 位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、 公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是我市因公 出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单 独安排预算，本年未安排因公出国（境）工作任务。全年 使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。 （2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支 出决算为 0 万元，完成预算的 100.00%。决算数等于预算数 的主要原因是公务用车制度改革后本单位无保留公务用 车。 公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元 （含购置税等附加费用），完成预算的 100.00%。决算数等 于预算数的主要原因是车改后没有车辆。主要用于经批准 购置的 0 辆公务用车； 公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元， 完成预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是车改 后没有车辆。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位 开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 （3 ） 公务 接待 费预 算数 为 1.50 万 元， 支出 决算 为 0.18 万元，完成预算的 12.00%。国内公务接待 2 批次，累 计 17 人次。主要用于接待相关单位工作交流、考察等支 7 出。决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约原则缩 减开支，严格按照相关标准接待。其中： 外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。 其他国内公务接待支出 0.18 万元，主要用于接待相关 单位来工作交流、考察等支出，接待 2 批次，累计 17 人 次。 （十）机关运行经费支出说明 2021 年度机关运行经费年初预算数为 49.55 万元，支 出决算为 38.41 万元，完成年初预算的 77.52%，决算数小 于预算数的主要原因厉行节约，压缩开支；比 2020 年度增 加 2.54 万元，增长 7.08%，主要原因是正常经费波动。 （十一）政府采购支出说明 2021 年度政府采购支出总额 7.16 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1.17 万元、政府采 购服务支出 5.99 万元。授予中小企业合同金额 7.16 万 元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业 合同金额 7.16 万元，占授予中小企业合同金额 100.00%； 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额 100.00%， 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额 100.00%， 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额 100.00%。 （十二）国有资产占有情况说明 8 截至 2021 年 12 月 31 日， 嘉兴市劳动保障行政执法队 共有 车辆 0 辆， 其中，副 部（省 ）级及以 上领导 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保 障用 车 0 辆、 执法执勤 用车 0 辆、 特种专业 技术用 车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以 上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 （十三）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，嘉兴市劳动保障行政执法队 单位对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自 评，其中，一级项目 2 个，二级项目 1 个，共涉及资金 14.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.86%。本 年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项 目。 本年无部门评价。 本年无部门整体支出绩效评价。 本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。 2.单位决算中项目绩效自评结果。 嘉兴市劳动保障行政执法队单位绩效自评结果如下表所 示： 9 2021年度嘉兴市劳动保障行政执法队单位绩效自评结果 汇总表 单位：万元 序 号 1 单位名称 项目名称 嘉兴市劳动保障行 政执法队 劳动保障监察工作经费 全年预算 数 全年执 行数 执行率 （%） 14.74 14.53 98.56 自评 结论 优 嘉兴市劳动保障行政执法队单位在2021年度单位决算 中重点反映劳动保障监察工作经费项目绩效自评结果。 劳动保障监察工作经费项目绩效自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目自评得分99.86分，自评结论为 “优”。项目全年预算数为14.74万元，执行数为14.53万 元，完成预算的98.56%。项目绩效目标完成情况：一是劳 动保障宣传册印制到位；二是基层监察工作落实到位。发 现的问题及原因：一是宣传册企业工地发放过程中，发现 劳动者自我保护意识不强；二是基层劳动保障监察机构事 多人少问题依然突出。下一步改进措施：一是进一步加强 劳动保障监察相关法律法规的宣传力度；二是加强基层劳 动保障力量；三是进一步加强对全市监察人员的培训力 度，增强基层处突能力。 项目支出绩效自评表 一级指标 执行率 产出指标 二级指标 数量 质量 时效 三级指标 年度指标 值 实际完成值 宣传册发放份数 >=2000 98.56% 2100 执法行动次数 >=3 宣传册印刷标准符 合率 宣传册发放及时性 10 分值 自评得分 10 9.86 15 15 3 15 15 =100 100 15 15 及时完成 100% 5 5 效益指标 社会效益 可持续影响 满意度指标 总分 满意度 农民工权益保障事 件受理率 重大违法案件查处 率 劳动保障监察举报 投诉案件结案率 =100 100 10 10 =100 100 10 10 =100 100 10 10 群众满意度（%） >=90 90 10 10 99.86 评价 优 结论 注：资金执行率低于95%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于50%的项目， 自评结论为“中”及以下。 3.财政评价项目绩效评价结果。 无。 4.部门评价项目绩效评价结果。 无。 四、名词解释 1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预 算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财 政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 11 6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收 入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上 缴收入”等之外取得的各项收入。 7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积 累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日 常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用 经费支出。 11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任 务或事业发展目标所发生的支出。 12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管 部门的规定上缴上级单位的支出。 13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入 之外的收入对附属单位补助发生的支出。 15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 12 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃 费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 17.单位决算中项目绩效自评结果：指本单位于 2022 年开展的纳入 2021 年度决算的项目绩效自评结果（具体项 目清单详见嘉预绩办〔2022〕1 号确定的 C 类项目，所有自 评结果均需在《2021 年度嘉兴市劳动保障行政执法队单位 绩效自评结果汇总表》中公开）。公开主体为部门汇总、 本级及所属单位。 18.财政评价项目绩效评价结果：指本单位纳入 2022 年财政重点评价计划（具体项目详见嘉预绩办〔2022〕3 号）的项目绩效评价结果，如在公开日尚未完成财政评价 13 的，不作公开。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。 评价报告应与市财政局反馈的评价结果保持一致。 19.部门评价项目绩效评价结果：指以部门为主体开展 的纳入 2022 年部门重点评价计划（具体范围详见嘉预绩办 〔2022〕1 号确定的 A 类、B 类项目）的所有项目绩效评价 结果（涉密项目除外）。公开主体为部门汇总、本级及所 属单位。 20.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理 事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）的基本支出。 21.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理 事务(款)劳动保障监察(项)：反映劳动保障监察事务支 出。 22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休(项）：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）：反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险 费支出。 24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事 14 业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支 出。 25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金支出。 五、附件 （一）财政评价项目绩效评价报告 无 （二）部门评价项目绩效评价报告 无 15 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 编制单位：嘉兴市劳动保障行政执法队 收 项 栏 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 入支 目 行次 金额 项 次 1 栏 1 384.89 一、一般公共服务支出 2 二、外交支出 3 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 0.09 八、社会保障和就业支出 9 九、卫生健康支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探工业信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、自然资源海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、国有资本经营预算支出 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 23 二十三、其他支出 24 二十四、债务还本支出 25 二十五、债务付息支出 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 27 384.98 本年支出合计 使用非财政拨款结余 28 结余分配 年初结转和结余 29 23.70 年末结转和结余 30 总计 31 408.68 总 注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 出 目 行次 次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 计 62 金额 2 350.25 34.64 384.89 23.79 408.68 收入决算表 （分单位） 公开02表 金额单位：万元 编制单位：嘉兴市劳动保障行政执法队 单位名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 嘉兴市劳动保障行政执法队 注：本表反映本年度取得各项收入情况 。 384.98 384.98 384.89 384.89 0.09 0.09 收入决算表（分科目） 公开03表 金额单位：万元 编制单位：嘉兴市劳动保障行政执法队 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 栏次 合计 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 2080101 行政运行 2080105 劳动保障监察 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映本年度取得各项收入情况。 类 款 项 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 384.98 350.34 312.80 297.10 15.70 37.54 3.80 22.49 11.25 34.64 34.64 34.64 384.89 350.25 312.71 297.01 15.70 37.54 3.80 22.49 11.25 34.64 34.64 34.64 0.09 0.09 0.09 0.09 支出决算表（分单位） 公开04表 金额单位：万元 编制单位：嘉兴市劳动保障行政执法队 单位名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 合计 1 2 3 嘉兴市劳动保障行政执法队 注：本表反映本年度各项支出情况 。 384.89 369.19 15.70 384.89 369.19 15.70 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 4 5 6 支出决算表（分科目） 公开05表 金额单位：万元 编制单位：嘉兴市劳动保障行政执法队 项 目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 栏 次 合计 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 2080101 行政运行 2080105 劳动保障监察 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映本年度各项支出情况 。 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 384.89 350.25 312.71 297.01 15.70 37.54 3.80 22.49 11.25 34.64 34.64 34.64 369.19 334.55 297.01 297.01 15.70 15.70 15.70 15.70 37.54 3.80 22.49 11.25 34.64 34.64 34.64 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开06表 金额单位：万元 编制单位：嘉兴市劳动保障行政执法队 收 入 项 目 行次 栏 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 次 支 金额 项 目 行次 出 合计 1 栏 次 2 1 384.89 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 350.25 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 34.64 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 384.89 本年支出合计 59 384.89 年初财政拨款结转和结余 28 19.96 年末财政拨款结转和结余 60 19.96 一、一般公共预算财政拨款 29 19.96 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 63 总 计 32 404.85 总 计 64 404.85 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款 、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 。 一般公共预算财政 拨款 3 政府性基金预算财 国有资本经营预算财 政拨款 政拨款 4 350.25 34.64 384.89 19.96 404.85 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开07表 金额单位：万元 编制单位：嘉兴市劳动保障行政执法队 项 目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 栏 次 合计 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 2080101 行政运行 2080105 劳动保障监察 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况 。 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 384.89 350.25 312.71 297.01 15.70 37.54 3.80 22.49 11.25 34.64 34.64 34.64 369.19 334.55 297.01 297.01 15.70 15.70 15.70 15.70 37.54 3.80 22.49 11.25 34.64 34.64 34.64 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开08表 金额单位：万元 编制单位：嘉兴市劳动保障行政执法队 人员经费 科目编 码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 公用经费 科目编 码 决算数 326.83 302 45.23 30201 60.40 30202 100.60 30203 30204 30205 22.49 30206 11.25 30207 12.65 30208 5.48 30209 2.17 30211 34.64 30212 1.41 30213 30.50 30214 3.95 30215 30216 3.80 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 0.15 30229 30231 30239 30240 30299 307 30701 30702 人员经费合计 330.78 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 决算数 科目编 码 38.41 30703 7.98 30704 310 31001 31002 31003 31005 1.55 31006 31007 31008 1.69 31009 31010 31011 31012 0.40 31013 0.97 31019 0.18 31021 31022 31099 312 31201 31203 2.89 31204 11.20 31205 31299 11.30 399 39906 0.25 39907 39908 39999 公用经费合计 科目名称 决算数 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 38.41 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开09表 金额单位：万元 编制单位：嘉兴市劳动保障行政执法队 项 目 “三公”经费支出 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 预算数 决算数 1.50 0.18 1.50 0.18 注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预 算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开10表 金额单位：万元 编制单位：嘉兴市劳动保障行政执法队 项 目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 栏 次 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 合计 注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入 、支出及结转和结余情况 。 本单位2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排 ，故无相关数据 。 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开11表 金额单位：万元 编制单位：嘉兴市劳动保障行政执法队 项 目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 栏 次 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况 。 本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排 ，故无相关数据。