朔州市生态环境保护综合行政执法队2020年部门决算公开.pdf

朔州市生态环境局（市生态环境保护综 合行政执法队）2020 年度部门决算 目录 第一部分 概况...................................................................... 2 一、本部门职责...................................................................... 2 二、机构设置情况.................................................................. 3 第二部分 2020 年度部门决算报表..................................... 4 一、收入支出决算总表.......................................................... 4 二、收入决算表...................................................................... 4 三、支出决算表...................................................................... 4 四、财政拨款收入支出决算总表.......................................... 4 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.................. 4 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.................. 4 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......4 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................. 4 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...................... 4 十、部门决算公开相关信息统计表...................................... 4 第三部分 2020 年度部门决算情况说明............................. 5 第四部分 名词解释.............................................................. 8 1 第一部分 概况 一、本单位职责 朔州市生态环境保护综合行政执法队在市生态环境局 的 领导和管理下，以市生态环境局的名义，依法统一行使 国土、 农业、水利、林业相关污染防治等生态环境保护领 域的行政处 罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强 制权等执法职能。主要职责为： （一）贯彻执行国家、省、市关于生态环境保护综合行 政执法方面的法律、法规、规章及政策。 （二）负责辖区范围内的生态保护和各类污染排放监管 与行政执法；依法查处生态环境违法行为，组织开展全市跨 区域、跨流域生态环境保护执法检查工作，负责全市跨区域、 典型及重大环境违法行为案件的调查工作。 （三）依法开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等 方面的日常监督检查，依法统一行使污染防治、生态保护、 核与辐射安全等生态环境保护领域的行政处罚权以及与行 政处罚相关的行政检查、行政强制权。 （四）负责在自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、 建设造成生态破坏的监督检查和现场执法工作，负责地下水 污染防治和对因开发土地、矿藏等造成生态破坏的监督检查 和现场执法工作，负责流域水生态环境保护的监督检查和现 场执法 工作，负责农业面源污染防治的监督检查和现场执 法工作等。 2 （五）负责市级“ 12369”环保热线的管理，承担市级 生态环境污染信访举报受理、转办、督办、审核和回复工作； 负责辖区范围内的生态环境污染信访举报案件的调查处理 工作；督查、考核其他县（市、区）生态环境污染信访举报 案件的调查处理情况；参与区域内生态环境污染纠纷调查协 调解决工作。 ； （六）负责全市生态环境保护综合行政执法工作的业务 指导、组织协调、考核评价等工作。组织开展全市交叉执法 和执法人员培训、考核等工作。承接国家、省生态环境部门 的异地执法任务。会同有关部门执法机构建立健全协作机 制，开展生态环境保护联合执法工作。 （七）协助配合中央生态环境保护督察、生态环境部强 化督察以及省委、省政府生态环境保护督察交办问题的查处 工作。 （八）完成市委、市人民政府和市生态环境局交办、转 办的其他任务。 二、机构设置情况 朔州市生态环境保护综合行政执法队隶属于朔州市生 态环境局，机构规格为副处级。 内设机构： (一)综合科 （二）直属一大队。 3 第二部分 2020 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表 （注：如果公开表中某张表是空表也要挂空表，并附说 明，格式如下图所示： 4 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 189.4 万元、支出总计 189.4 万元。 与 2019 年相比，收入总计增加 16.8 万元，增加 8.87%，支 出总计增加 6.6 万元，增加 3.48%。主要原因是环境综合执 法力度逐年加大，本年财政预算拨款增加 16.8 万元，用于 保障日常执法办公办案。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 189.4 万元，其中：财政拨款收入 189.4 万元，占比 100%；无其他收入。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 189.4 万元，其中：基本支出 89.5 万元，占比 47.25%；项目支出 99.9 万元，占比 52.75%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 189.4 万元、支出总计 189.4 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 16.8 万元，增加 8.87%，财政拨款支出总计增加 6.6 万元，增加 3.48%。主要原因是环境综合执法力度逐年加大，本年财政 预算拨款增加 16.8 万元，用于保障日常执法办公办案。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020 年度财政拨款支出 189.4 万元，占本年支出合计的 5 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 6.6 万元，增加 3.48%。主要原因是财政拨款收入增加。其中，人员经费 149.02 万元，占比 78.68%，日常公用经费 40.38 万元，占 比 21.32%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020 年度财政拨款支出 189.4 万元，主要用于以下方面： 节能环保（类）支出 179.5 万元，占 94.77%，其他支出 9.9 万元，占 5.23%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2020 年度财政拨款支出年初预算 179.5 万元，支出决算 179.5 万元，完成年初预算的 100%。其中： 一般公共财政拨款支出年初预算 179.5 万元，支出决算 179.5 万元，完成年初预算的 100%，用于节能环保（类）支 出 179.5 万元。节能环保（类）支出较 2019 年决算增加 8.99 万元，增加 5%，主要原因综合执法任务增加，财政保障经费。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 89.5 万元，其中：人员经 费 81.4 万元，主要包括工资福利支出（在职职工工资、津 补贴、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金及其他工 资福利等）81.4 万元；公用经费 8.1 万元，主要包括公务费、 福利费及公务用车运行维护费。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 4.7 万元，支 6 出决算 4.7 万元，完成预算的 100%，比 2019 年增加 0.035 万元，增加 0.7%，主要原因是综合执法任务较重。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年我队一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算总额 4.7 万元，全部是公务车运行维护费 4.7 万元。 我单位无公务接待和因公出国（境）情况。 八、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 2020 年我单位无机关运行经费支出。 （二）政府采购情况说明 2020 年度政府采购支出总额 3.57 万元，其中：政府采购 复印纸支出 0.65 万元、政府采购印刷服务支出 1.61 万元， 政府采购公务车保养维修服务支出 1.31 万元。 （三）国有资产占用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，我队共有车辆 2 辆。 （四）预算绩效情况说明 我单位 2020 年度市级财政预算共安排了 1 个经费补助 类项目。根据预算绩效管理全覆盖的要求，在预算编制阶段 对所有项目填列预算绩效目标申报表，从项目概况、立项依 据、设立的必要性、保证项目顺利实施的措施实施计划等方 面对项目整体要达到的目标进行全方位的控制。 （五）其他需要说明的事项 无 7 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入 等。 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积 累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产 生的结余资金。 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度 继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 8 和事业发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。 9