2021年决算公开文件附件.docx

附件： 2021 年度 部门决算公开说明 武乡县园林中心 2022 年 07 月 27 日 第一部分 武乡县园林中心部门概况 一、部门主要职能 贯彻执行城市绿化法律法规和政策，研究拟定园林绿化 管理规章制度并监督实施；参与制定城市发展总体规划和园 林专业规划；对县城公园区进行设计、建设、管理和维护； 参与建设项目中园林绿地规划的审核，对实施过程进行监督 及竣工验收；对园林绿化行业从业人员进行技术培训，对园 林绿化市场进行管理；依照照明设施管理规定，对县城规划 区内的公用照明设施和景观亮化进行规划设计、建设管理以 及日常维护管理；进行园林绿化行业的行政执法工作；完成 县委、县政府交办的其它工作。 二、部门（单位）基本情况 （一）部门决算单位构成 本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：武乡县园 林中心。 （二）人员情况说明 武乡县园林中心人员编制共 11 人，其中行政人员 0 人， 事业人员 11 人(含参照公务员法管理人员 0 人；财政补助人 员 11 人)。 武乡县园林中心 2021 年末实有人数共 10 人，其中在职 人员 10 人，离退休人员 0 人。 第二部分 2021 年度部门决算表 共 10 张（2021 年收入支出决算总表、2021 年收入决算 表、2021 年支出决算表、2021 年财政拨款收入支出决算总 表、2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）、2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）、2021 年一般公 共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、2021 年政府性基 金预算财政拨款收入支出决算表、2021 年国有资本经营预算 财政拨款支出决算表 2021 年部门决算公开相关信息统计 表）。 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门（单位）2021 年度收入总计 1594.94 万元， 较 2020 年减少 696.48 万元，下降 30.4%，主要原因是 2021 年一体 化平台按预算要求年末无结转结余资金。其中本年收入合计 1226.67 万元，较 2020 年减少 957.75 万元，下降 43.84%； 年初结转和结余 368.27 万元，较 2020 年增加 261.55 万元， 增长 245%。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1226.67 万元， 占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元， 占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元， 占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本部门（单位）2021 年度支出总计 1594.94 万元， 较 2020 年减少 696.48 万元，下降 30.4%，主要原因是 2021 年南山 绿化工程项目完工。其中本年支出合计 1584.55 万元，较 2020 年减少 387.62 万元，下降 19.65%；年末结转和结余 10.39 万元，较 2020 年减少 308.85 万元，下降 96.75%。 本年支出的具体构成为：基本支出 111.83 万元， 占 7.06%； 项目支出 1472.72 万元，占 92.94%；上缴上级支出 0 万元， 占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万 元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门（单位）2021 年度财政拨款本年支出年初预算数 为 815.26 万元，决算数为 1560.49 万元，完成年初预算的 191.41%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 3.56 万元，决 算数为 3.33 万元，完成年初预算的 93.54%，主要原因是： 公用支出印刷费用未支付。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 10.77 万元， 决算数为 10.54 万元，完成年初预算的 97.86%。 （三）卫生健康支出年初预算数为 4.85 万元，决算数 为 4.8 万元，完成年初预算的 98.97%。 （四）城乡社区支出年初预算数为 788 万元，决算数为 1322.31 万元，完成年初预算的 167.81%，主要原因是：涅 河两岸景观工程、南山绿化等工程资金为调整预算。 （五）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 3.38 万元，主要原因是：驻村帮扶干部生活及交通补助为调整预 算。 （六）住房保障支出支出年初预算数为 8.08 万元，决 算数为 7.97 万元，完成年初预算的 98.64%。 （七）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0 万元， 决算数为 208.16 万元，主要原因是：南山绿化工程款为调 整预算。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门（单位）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支 出 111.83 万元，其中： （一）工资福利支出 94.25 万元，较 2020 年减少 198.27 万元，下降 67.78%，主要原因是：填报口径不同，2021 年 环卫工人工资在项目支出填报。 （二）商品和服务支出 15.12 万元，较 2020 年减少 183.83 万元，下降 92.4%，主要原因是：填报口径不同，环 卫工人相关费用在项目支出填报。 （三）对个人和家庭补助支出 1.99 万元，较 2020 年增 加 1.63 万元，增长 452.77 %，主要原因是：2021 年新增驻 村帮扶干部生活补助 1.6 万元。 （四）资本性支出 0.48 万元，较 2020 年减少 5.68 万 元，下降 92.21%，主要原因是：本年没有大规模购置办公设 备。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 本部门（单位）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2020 年增加 0 万元，其中： （一）因公出国（境）费年初预算数为 0 万元，决算数 为 0 万元，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下 降）0 %。主要原因是：本年无因公出国（境）费。因公出 境组团数 0，人数 0。 （二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元。主要原因 是：本年本部门（单位）无公务接待。国内公务接待批次 0 ，人数 0 。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公 务用车购置费年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算 数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要 原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预 算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2020 年增加（减 少）0 万元。主要原因是：无公务用车运行维护费。公务用 车购置数 0 ，保有量 0 。 六、政府采购支出情况说明 本部门（单位）2021 年度政府采购支出总额 3.4 万元， 其中：政府采购货物支出 3.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 七、机关运行经费支出情况说明 本部门为财政补助事业单位，2021 年度无机关运行经费 支出。 八、国有资产占用情况说明 武乡县园林中心部门（单位）共有车辆数合计 0 辆。； 单价 50 万元以上通用设备 0 台/套，共计 0 元；单价 100 万 元以上专用设备 0 台/套，0 元。 九、预算绩效评价工作开展情况说明 本部门（单位）2021 年度共 10 个项目开展了绩效评价 工作，涉及财政性资金合计 1474.49 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得 的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算 财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说 明） 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育 收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明） 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门 实际收入情况举例说明） 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的 各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金 弥补当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资 金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减 少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政 任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管 部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情 况举例说明） 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部 门实际支出情况举例说明） 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收 入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实 际支出情况举例说明） 十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车 购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用 材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费 等。