124中共平顺县委党史研究室（平顺县地方志研究室）2020年度部门决算公开说明.doc

附件 1 单位预算代码： 124 部门（单位）名称： 中共平顺县委党史研究室（平顺县地方志研究室） 2020 年度部门决算公开 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门机构设置及决算单位构成情况 三、2020 年度主要工作完成情况 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表（公开 01 表） 二、收入决算表（公开 02 表） 三、支出决算表（公开 03 表） 四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表） 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（公开 05 表） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（公开 06 表） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表） 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表） 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表） 十、部门决算公开相关信息统计表（公开 10 表） 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、2020 年度部门决算数据变动情况及原因 （一）全口径收支情况 （二）财政拨款收支情况 （三）年末结转（余）情况 二、“三公”经费支出情况说明（参照决算 CS02 表） 三、培训费、会议费及机关运行经费增减变动原因说明 四、政府采购情况 五、绩效管理情况 六、国有资产占有使用情况及上下年对比情况 七、其他说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、本部门职责 ①贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府和市委、市政府有关党史、地方 志工作的方针、政策和法律法规；制定全县党史、地方志工作规划、计划。 ②研究中国共产党平顺历史、平顺地方志，总结党的历史经验，开展党的历 史、党的优良传统和平顺优秀传统文化的宣传教育，发挥党史、地方志的资政育 人作用，为新时代党的建设和县委、县政府决策服务，为教育广大党员、干部、 群众和青少年服务。 ③记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在平顺的实践，跟 踪研究县委新时代坚持和发展中国特色社会主义，统筹推进“五位一体”总体布 局和协调推进“四个全面”战略布局的实践进程。 ④编辑研究平顺党史和文献资料，组织编写出版平顺党史基本著作，编纂出 版编年史、党史大事记、党史资料专题、党史人物传等党史书籍。 ⑤组织编纂全县地方志书、地方综合年鉴及其他地情书籍，编纂出版《平顺 县志》和《平顺年鉴》，组织整理旧志。 ⑥征集、整理、保管和利用平顺党史、地方志文献资料，收集、整理重要口 述资料、重要人物回忆录。 ⑦开展党史、地方志理论研究，组织党史、地方志学术研讨活动，开展与省 内外党史、地方志部门的协作交流。 ⑧ 指导全县党史、地方志工作。 ⑨完成上级党史研究院（地方志研究院）和县委、县人民政府交办的其他任 务。 二、机构设置情况 1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：①综合办公室（党 办）。负责全室日常运转，对有关工作进行综合协调，承担文电处理、档案资料 保管、人事、保密、党建、财务、资产和行政事务管理、离退休干部服务等工作。 负责党务工作。②党史研究股。研究拟订全县党史工作规划和有关规定。组织编 写出版中共平顺地方党史、党史大事记、党史资料专题、党史人物传等党史书籍。 ③方志编研股。负责拟订县志的总体规划和编纂方案并组织实施。编纂出版《平 顺县志》《平顺年鉴》和地情书刊。指导全县行业志、部门志、乡（镇）村志、 专业志等编纂工作，负责志稿审定。组织整理旧志。④宣传教育股。负责党史、 地方志宣传教育。组织开展党史和平顺优秀传统文化的宣传教育和纪念活动。指 导全县党史教育基地建设。负责党史、地方志资料的数字化及推广、信息交流、 网站运行维护等。本部门无下属单位。 2. 从决算单位构成看，纳入中共平顺县委党史研究室（平 顺县地方志研究室）部门 2020 年部门汇总决算编制范围的预算 单位共计 1 家。 三、年度工作计划及执行情况 1、二轮修志工作。2020 年 3 月，《平顺县志（1978—2015）》通过省、市专 家终审，并将专家意见整理成文档，组织编纂人员进一步修改完善，精打细磨。 一是补充所缺资料。列出志稿所缺资料清单，并根据清单进行资料征集，将资料 征集工作贯穿修志工作全过程。二是对志稿通读通改。对文中交叉重复、自相矛 盾、逻辑不通等情况进行修改调整。三是实行三审三校定稿制度。严格执行三审 三校定稿制度，按照观点正确、体例完备、资料详实、特点鲜明、行文规范的要 求，把好政治关、保密关、史实关、体例关、文字关五大关。四是排版设计。对 志稿排版，进行版面设计，做到美观大方。定稿后的《平顺县志（1978—2015） 》 共 180 万字，分 33 编 125 章 479 节，采用插图、照片 158 幅，使用图表 107 个， 全面系统地记载了平顺自然、经济、政治、文化和社会的历史与现状。本志现已 进入出版程序，正在中华书局审稿，年底将正式出版。 2、年鉴编纂工作。2020 年《平顺年鉴》于 2 月份开始征集资料，采用分块 划分、责任到人的方法编纂。在充分吸收往年年鉴编纂工作经验的基础上，结合 党政机构改革和部门职能调整，我室对《平顺年鉴（2020）》的结构进一步细化， 使类目、条目设置更加合理，层次更加清晰。《平顺年鉴（2020）》主体内容设类 目、分目、次分目、条目 4 个结构层次，共设类目 24 个，下设分目 130 个，次 分目 16 个，条目 651 个，表格 16 张，收录图片 26 幅，随文插图 27 幅，约 50 万字，现已由市史志研究室审核后进入出版程序，正在山西人民出版社审稿，年 底将正式出版。 3、扎实推进党史基本著作编研 《中国共产党平顺县历史》编写工作于 2019 年 8 月启动后进展顺利。编写 组全体成员不分节假日，加班加点辛勤工作，克服新冠肺炎疫情不利影响，对书 稿进一步修改完善。5 月，分送给曾任职平顺县委书记的原山西省副省长李振华， 曾任职平顺县委副书记的原长治市政协主席常福江，原平顺县委常委、组织部长 崔志有等老领导和在本县任职的离退休县处级领导审阅。7 月 11 日，专门召开 了老干部征求意见座谈会，与会人员为书稿提供了非常有价值的史料，提出了编 写修改意见。8 月，由各章撰稿人对书中所引用的主要史实、统计数字以及字句、 标点等进一步核对、校改，形成送审稿，送市委党史研究室评审。 第二部分 2020 年度部门决算报表 见附表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、2020 年度部门决算数据变动情况及原因（参照决算 Z01 表、Z01-1 表、CS02 表） 部门应说明决算收支安排情况、较上年比较（与上年决 算比较）的变动情况及变动原因。 （一）全口径收支情况 1、全口径收入情况（参照决算 CS02 表） 我单位收入总计 1758713.27 元，其中为一般公共预算财政 拨款收入 1758713.27 元；政府性基金预算财政拨款收入 0 元； 国有资本经营预算财政拨款收入 0 元;事业收入为 0 元；上级补 助收入为 0 元；其他收入为 0 元。 与上年度比较，收入总额比上年增加 429466.79 元，增加 32.31%。其中一般公共预算财政拨款收入比上年增加 429466.79 元，增加 32.31%、比上年增加原因是项目支出增加；政府性基 金预算财政拨款收入比上年增加 0 元，增加 0*%、比上年增加原 因是本年度本单位无此项收入；国有资本经营预算财政拨款比上 年增加 0 元，增加 0%、比上年增加原因是本年度本单位无此项 收入；事业收入为比上年增加 0 元，增加 0%、比上年增加原因 是本年度本单位无此项收入；上级补助收入比上年增加 0 元，增 加 0%、比上年增加原因是本年度本单位无此项收入；其他收入 比上年增加 0 元，增加 0%，比上年增加原因是本年度本单位无 此项收入。 2、全口径支出情况（参照决算 Z01 表） 我单位支出总计 1585046.27 元，其中人员经费（包括工 资福利支出和对个人和家庭支出）支出为 952753.27 元，商品 和服务支出为 632293 元，债务利息及费用支出为 0 元，资本性 支出（包括基本建设支出和非基本建设支出）为 0 元，对企业 补助（包括基本建设支出和非基本建设支出）为 0 元，其他支 出为 0 元。 与上年度比较，支出总计增加 160260.49 元，增加 11.25%。 其中人员经费（包括工资福利支出和对个人和家庭支出）支出比 上年减少 175923.51 元，减少 14.02%，比上年减少原因是机构 合并，人员分流；商品和服务支出比上年增加 265185 元，增加 72.24%，比上年增加原因项目支出增加 ；债务利息及费用支出 比上年增加 0 元，增加 0%，比上年增加原因是本年度本单位无 此项目支出；资本性支出（包括基本建设支出和非基本建设支出） 比上年增加 0 元，增加 0%，比上年增加原因是本年度本单位无 此项目支出；对企业补助（包括基本建设支出和非基本建设支出） 比上年增加 0 元，增加 0%，比上年增加原因是本年度本单位无 此项目支出；其他支出比上年增加 0 元，增加 0%，比上年增加 原因是本年度本单位无此项目支出。 （二）财政拨款支出情况（包括一般公共预算财政拨款和 政府性基金预算财政拨款）（参照决算 Z01-1 表） 1、其中一般公共预算财政拨款支出情况 我单位一般公共预算支出总计 1585046.27 元，其中人员经 费（包括工资福利支出和对个人和家庭支出）支出为 952753.27 元，商品和服务支出为 632293 元，债务利息及费用支出为 0 元， 资本性支出（包括基本建设支出和非基本建设支出）为 0 元；对 企业补助（包括基本建设支出和非基本建设支出）为 0 元；其他 支出为 0 元。 与上年度比较，支出总增加 160260.49 元，增加 11.25%。 其中人员经费（包括工资福利支出和对个人和家庭支出）支出比 上年减少 175923.51 元，减少 14.02%，比上年减少原因是机构 合并，人员分流；商品和服务支出比上年增加 265185 元，增加 72.24%，比上年增加原因项目支出增加；债务利息及费用支出比 上年增加 0 元，增加 0%，比上年增加原因是本年度本单位无此 项目支出；资本性支出（包括基本建设支出和非基本建设支出） 比上年增加 0 元，增加 0%，比上年增加原因是本年度本单位无 此项目支出；对企业补助（包括基本建设支出和非基本建设支出） 比上年增加 0 元，增加 0%，比上年增加原因是本年度本单位无 此项目支出；其他支出比上年增加 0 元，增加 0%，比上年增加 原因是本年度本单位无此项目支出。 2、其中政府性基金预算财政拨款支出情况 我单位政府性基金预算财政拨款支出总计 0 元，其中人员 经费（包括工资福利支出和对个人和家庭支出）支出为 0 元， 商品和服务支出为 0 元，债务利息及费用支出为 0 元，资本性 支出（包括基本建设支出和非基本建设支出）为 0 元；对企业 补助（包括基本建设支出和非基本建设支出）为 0 元；其他支 出为 0 元。 与上年度比较，支出总增加 0 元，增加 0%。其中人员经费 （包括工资福利支出和对个人和家庭支出）支出比上年增加 0 元， 增加 0%，比上年增加原因是本年度本单位无此项目支出；商品 和服务支出比上年增加 0 元，增加 0%，比上年增加原因是本年 度本单位无此项目支出；债务利息及费用支出比上年增加 0 元， 增加 0%，比上年增加原因是本年度本单位无此项目支出；资本 性支出（包括基本建设支出和非基本建设支出）比上年增加 0 元， 增加 0%，比上年增加原因是本年度本单位无此项目支出；对企 业补助（包括基本建设支出和非基本建设支出）比上年增加 0 元， 增加 0%，比上年增加原因是本年度本单位无此项目支出；其他 支出比上年增加 0 元，增加 0%，比上年增加原因是本年度本单 位无此项目支出。 3、其中国有资本经营预算财政拨款支出情况 我单位国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 元，其中人 员经费（包括工资福利支出和对个人和家庭支出）支出为 0 元， 商品和服务支出为 0 元，债务利息及费用支出为 0 元，资本性 支出（包括基本建设支出和非基本建设支出）为 0 元；对企业 补助（包括基本建设支出和非基本建设支出）为 0 元；其他支 出为 0 元。 与上年度比较，支出总计增加 0 元，增加 0%。其中人员经 费（包括工资福利支出和对个人和家庭支出）支出比上年增加 0 元，增加 0%，比上年增加原因是本年度本单位无此项目支出； 商品和服务支出比上年增加 0 元，增加 0%，比上年增加原因是 本年度本单位无此项目支出；债务利息及费用支出比上年增加 0 元，增加 0%，比上年增加原因是本年度本单位无此项目支出； 资本性支出（包括基本建设支出和非基本建设支出）比上年增加 0 元，增加 0%，比上年增加原因是本年度本单位无此项目支出； 对企业补助（包括基本建设支出和非基本建设支出）比上年增加 0 元，增加 0%，比上年增加原因是本年度本单位无此项目支出； 其他支出比上年增加 0 元，增加 0%，比上年增加原因是本年度 本单位无此项目支出。 （三）年末结转（余）情况（参照决算 CS02 表） 1、全口径年末结余情况 全口径年末结转和结余 0 元，与上年末结余对比增加 0 元， 增加 0%。主要原因为本年度无结余。 2、一般公共预算财政拨款年末结余情况 一般公共预算财政拨款年末结转和结余 0 元，与上年末结余 对比增加 0 元，增加 0%。主要原因为本年度无结余。 3、政府性基金财政拨款年末结余情况 政府性基金财政拨款年末结转和结余 0 元，与上年末结余对 比增加 0 元，增加 0%。主要原因为本年度无结余。 4、国有资本经营预算财政拨款年末结余情况 国有资本经营预算财政拨款年末结转和结余 0 元，与上年末 结余对比增加 0 元，增加 0%。主要原因为本年度无结余。 二、“三公”经费支出情况说明 1、与预算数比较（参照决算附 03 表） 三公经费明细 2020 年预算数 2020 年决算数 2020 年差额 合计 0 0 0 因公出国（境）费 0 0 0 公务用车购置及运行维护费 0 0 0 其中：公务用车购置费 0 0 0 公务用车运行维护费 0 0 0 0 0 0 公务接待费 2020 年一般公共预算安排的“三公”经费支出 0 元，比 2020 年决算数减少 0 元，原因是本年度本单位 “三公”经费。其中： 因公出国（境）费用 0 元，比 2020 年决算数减少 0 元；其中公 务用车购置及运行维护费用 0 元，比 2020 年决算数减少 0 元（具 体其中公务用车购置费 0 元，比 2020 年决算数减少 0 元；公务 用车运行维护费 0 元，比 2020 年决算数减少 0 元）；公务接待 费 0 元，比 2020 年决算数减少 0 元。（注：分项数如有增加， 也应说明理由。无“三公”经费的部门，必须说明本部门无 “三公”经费。） 2、上下年度比较（参照决算 cs02 表） 决算数（元） 差额 三公经费明细 2020 2019 2020-2019 合计 0 0 0 因公出国（境）费 0 0 0 公务用车购置及运行维护费 0 0 0 其中：公务用车购置费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护 费 公务接待费 2020 年一般公共预算安排的“三公”经费决算支出 0 元， 比 2019 年减少 0 元，原因是本单位 “三公”经费。其中：因公 出国（境）费用 0 元，比上年减少 0 元，全年使用一般公共预算 拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次；其中公务用 车购置及运行维护费用 0 元，比上年减少 0 元（具体其中公务用 车购置费 0 元，比上年减少 0 元；公务用车运行维护费 0 元，比 上年减少 0 元；公务接待费 0 元，比上年减少 0 元，全年年使用 一般公共预算拨款开支的国内公务接待 0 批次，0 人次。（注： 分项数如有增加，也应说明理由。无“三公”经费的部门，必 须说明本部门无“三公”经费。） 三、培训费、会议费及机关运行经费增减变动原因说明 （参照决算 CS02 表） 1、培训费：全年一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0 元，完成预算的 0%，比上年决算增加 0 元，主要原因为本单位 无培训费。2020 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。 2、会议费：全年一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 1428 元，完成预算的 100%，比上年决算减少 30140 元，主要原 因为年会议规模比上年小。2020 年度全年召开会议 1 个，参加 会议 29 人次。主要为召开《平顺县志》《中共平顺县历史》征 求意见座谈会。 3、机关运行经费：2020 年（行政单位或者参照公务员法管 理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算 125960 元，比 2019 年决算减少 124639 元，下降 95.48%, 减少主要原因《平顺县志》 修志专家评审会召开。（注：无机关运行经费的部门，必须说 明本部门无机关运行经费。） 四、政府采购情况（参照决算 f03 表） 2020 年我单位政府采购支出总额 289000 元，其中：政府采 购货物 0 元；政府采购工程 0 元；政府采购服务 289000 元，具 体采购服务为：《平顺年鉴（2020）》印刷费 30000 元，《平顺 县志（1978-2015）》印刷费 259000 元。。授予中小企业合同金 额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同 金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。（注：无政府采购情况 的部门，必须说明本部门没有政府采购情况。） 五、绩效管理情况 1、绩效管理情况 2020 年我单位实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公 共预算当年拨款 0 元。 2、绩效目标及完成情况 我单位无绩效目标情况。 六、国有资产占有使用情况及上下年对比情况（参照决 算 F01 表预算支出相关信息表表） 1、房屋情况；（有房屋的要详细介绍，包括面积，价值等； 无房屋的要注明我单位无房屋） 房屋资产为 0 元，面积为 0 平方米。与上年度比较，房屋价 值比上年增加 0 元，房屋面积比上年增加 0 平方米。比上年增加 原因我单位无房屋； 2、车辆情况；（有车辆的要详细介绍，包括数量，价值等； 无车辆的要注明我单位无车辆） 车辆资产为 0 元，数量为 0 辆。与上年度比较，车辆价值比 上年增加 0 元，车辆数量比上年增加 0 辆。比上年增加原因我单 位无公车； 3、其他国有资产占有使用情况。（包括通用设备和专用 设备，特别是单价是 50 万以上的通用设备单价/数量/用途、 单价是 100 万以上的通用设备单价/数量/用途；无其他国有 资产占有使用直接注明我单位无其他国有资产） 其中（参照决算 f03 表）：单价是 50 万以上的通用设 备资产为 0 元，数量为 0 台（套）。与上年度比较，单价是 50 万以上的通用设备价值比上年增加 0 元，单价是 50 万以上的 通用设备数量比上年增加 0 台（套）。比上年增加原因我单位 无其他国有资产； 其中（参照决算 f03 表）：单价是 100 万以上的通用设 备资产为 0 元，数量为 0 台（套）。与上年度比较，单价是 100 万以上的通用设备价值比上年增加 0 元，单价是 100 万以上的 通用设备数量比上年增加 0 台（套）。比上年增加原因我单 位无其他国有资产； 七、其他说明（各单位可根据本单位实际情况进行说明, 若无直接注明：我单位无其他需要说明的事项） 第四部分 名词解释 【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门决算特有 的较为专业的名词，或是财政决算编制方面名词（以下名词 解释仅供参考，各部门单位可以根据实际情况自行增加） 】 一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财 政拨款包括一般公共预算财政拨款和国有资本经营预算财 政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育 收费等资金在此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金 弥补当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资 金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减 少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以 后年度按有关规定继续使用的资金。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管 部门的规定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收 入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、杂费等支出； 公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。 十八、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购 买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责 范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件 的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其 支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提 供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。 十九、人员经费：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励 金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补 助支出。 二十、公用经费：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公 务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、 其他资本性支出。