统计局2018年部门预算公开.docx

永济市统计局 2018 年部门预算公开 目 第一部分 录 概况 一、单位概况 二、本部门职能和主要职责 第二部分 2018 年度部门预算报表 一、永济市统计局 2018 年预算收支总表（详见统计局 2018 年部门预算公开表） 二、永济市统计局 2018 年部门预算收入总表（详见统 计局 2018 年部门预算公开表） 三、永济市统计局 2018 年部门预算支出总表（详见统 计局 2018 年部门预算公开表） 四、永济市统计局 2018 年财政拨款预算收支总表（详 见统计局 2018 年部门预算公开表） 五、永济市统计局 2018 年一般公共预算支出表（详见 统计局 2018 年部门预算公开表） 六、永济市统计局 2018 年一般公共预算基本支出经济 分类表（详见统计局 2018 年部门预算公开表） 七、永济市统计局 2018 年政府性基金预算收入表（详 见统计局 2018 年部门预算公开表） 八、永济市统计局 2018 年政府性基金支出表（详见统 计局 2018 年部门预算公开表） 九、永济市统计局 2018 年“三公”经费预算情况表（详 见统计局 2018 年部门预算公开表） 十、永济市统计局 2018 年机关运行经费预算财政拨款 情况统计表（详见统计局 2018 年部门预算公开表） 十一、永济市统计局 2018 年政府采购预算明细表（详 见统计局 2018 年部门预算公开表） 第三部分 2018 年度部门预算情况说明 一、本级预算情况 二、预算收支增减变化及情况说明 三、政府采购安排情况说明 四、国有资产占有情况说明 五、机关运行经费安排情况说明 六、三公经费增减变化情况 七、重点项目绩效公开说明 第四部分 名词解释 永济市统计局 2018 年部门预算情况说明 第一部分 概况 一、单位概况 （一）基本情况 永济市统计局属于行政单位， 位于永济市市府西街 4 号， 编制 43 人（其中行政编制 10 人，行政工勤编制 2 人，事业 编制 31 人），实有人数 43 人（其中行政人员 12 名，行政 工勤 2 名，事业人员 29 名），车辆无。 （二）机构设置情况 我单位机构设为“一室三股四队两中心” 即办公室、 社会股、综合股、经济股、城市社会经济抽样调查队、农村 社会经济抽样调查队、企业调查队、统计执法监察队、普查 中心、统计调查监测中心等较为完善的工作机构。 二、本部门职能和主要职责 1、根据国家和省、市统计局的部署，组织实施重大国 情、国力的周期性普查和各项调查，建立健全全市国民经济 核算体系，统一组织领导和督促检查全市各乡(镇)、各部门 的社会经济调查和国民经济核算工作。 2、贯彻执行国家统一的统计标准，审查乡（镇）、市 直各部门的统计调查方案和统计报表。 3、搜集、整理、提供全市性的基本统计资料。 4、针对领导关心、群众关注的热点、难点问题开展调 查研究，汇集整理提供有关市域经济的基本统计资料，并进 行分析对比研究，为市委、市政府宏观管理和科学决策提供 咨询建议。 5、统一核定、管理、公布、出版全市国民经济基本统 计资料。定期发布全市国民经济和社会发展情况统计公报。 6、管理城市社会经济调查队、农村社会经济调查队及 统计执法检查队，指导全市各乡镇、市直各部门加强统计基 础工作。 7、负责全市统计人员持证上岗资格的核准、统计教育、 统计干部培训工作。 第二部分 2018 年度部门预算报表 详见附件： 统计局 2018 年部门预算公开表 第三部分 2018 年度部门预算情况说明 一、本级预算情况 我单位为行政单位，属于一级预算单位。2018 年我单位 预算收入安排为 3929800 元，全部为财政拨款。根据收支平 衡的原则，预算支出安排为 3929800 元（其中： 工资福利 支出 3242401 元;对个人和家庭补助 49920 元；商品和服务 支出 223854 元；项目支出 413625 元。） 二、预算收支增减变化及情况说明 2018 年收入预算 3929800 元，比上年增加 23.19%，其 中： 工资福利支出 3242401 元，比上年增加 26.64%，原因 是：1、养老保险 20%的增加，2、女职工卫生费的增加；3、 在职取暖费的增加;对个人和家庭补助为 49920 元，比上年 下降 66.40%，原因是：在职取暖费科目预算项目调入其他工 资 福 利 支 出 ； 商 品 和 服 务 支 出 223854 元 ， 比 上 年 增 加 9.95%，原因是工会经费和福利费的增加；项目支出 413625 元，比上年增加 49.05%，原因是：1、第三次全国农业普查 经费增加 10 万元；2、城乡一体化经费增加 5 万元）。 三、政府采购安排情况说明 2018 年我单位政府采购预算安排为 205300 元,其中：办 公家俱 17000 元；办公设备购置 34800 元；印刷服务 149000 元；A4 纸张 4500 元。 四、国有资产占有情况说明 截止 2017 年 12 月 31 日，我单位资产总额 93.71 万元， 其中流动资产 23.01 万元；固定资产原价 70.69 万元，累计 折旧 0 万元，固定资产净值为 70.69 万元，在建工程 0 万元， 无形资产原值 0 万元，无形资产累计摊销 0 万元，无形资产 净值 0 万元。固定资产当中，房屋构筑物 0 万元，汽车 0 万 元，单价 200 万元以上大型设备价值 0 万元，通用设备 55.39 万元，专用设备 0 万元，文物和陈列品 0 万元，图书档案 0.45 万元，家具、用具、装具及动植物 14.85 万元。 2018 年我单位新增资产 5.18 万元，其中：办公家俱 1.7 万元；办公设备购置 3.48 万元。 五、机关运行经费安排情况说明 2018 年我单位机关运行经费安排为 223854 元，比上年 增加 9.95%，原因是福利费的增加。 六、“三公”经费增减变化情况 2018 年“三公”经费预算 5700 元，主要用于公务接待 方面，较去年相比,“三公”经费没有明显变化。 1、因公出国（境）费用 0 元，批次 0 次，人次 0 次,与 上年一致。 2、公务接待费预算 5700 元，接待批次 8 次，人数 70 人，与上年一致。 3、公务用车运行维护费预算 0 元，由于公车上交原因， 公务用车购置为 0 元，公务用车运行为 0 元。 七、重点项目绩效公开说明 我单位 2018 年重点项目预算是第四次全国经济普查。 在市委、市政府高度重视、有关部门的密切配合下，在上级 部门的指导下，我单位精心组织、周密安排、真抓实干、广 泛动员社会力量，工作顺利推进。一是“四落实”工作到位； 二是普查员到位；三是宣传发动到位；四是清查工作顺利完 成。 第四部分 名词解释 “三公”经费指政府部门人员因公出国（境）经费，公 务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行 政领域亟待解决的问题之一。 “三公”经费包括: 1、政府部门人员因公出国（境）经费； 2、公务车购置及运行费； 3、公务招待费产生的消费。