统计局2020年部门预算编制说明.doc

永济统计局 2020 年部门预算编制说明 一、单位主要职责及机构设置情况 （一）基本情况 永济市统计局属于行政单位，位于永济市市府西街 4 号，编制 41 人（其中行政编 制 10 人，事业编制 31 人），实有人数 41 人（其中行政人员 10 名，行政工勤 2 名， 事业人员 29 名），车辆无。 （二）主要职责 1、根据国家和省、市统计局的部署，组织实施重大国情、国力的周期性普查和各 项调查，建立健全全市国民经济核算体系，统一组织领导和督促检查全市各乡(镇)、 各部门的社会经济调查和国民经济核算工作。 2、贯彻执行国家统一的统计标准，审查乡（镇）、市直各部门的统计调查方案和 统计报表。 3、搜集、整理、提供全市性的基本统计资料。 4、针对领导关心、群众关注的热点、难点问题开展调查研究，汇集整理提供有关 市域经济的基本统计资料，并进行分析对比研究，为市委、市政府宏观管理和科学决 策提供咨询建议。 5、统一核定、管理、公布、出版全市国民经济基本统计资料。定期发布全市国民 经济和社会发展情况统计公报。 6、管理城市社会经济调查队、农村社会经济调查队及统计执法检查队，指导全市 各乡镇、市直各部门加强统计基础工作。 7、负责全市统计人员持证上岗资格的核准、统计教育、统计干部培训工作。 （三）机构设置情况 我单位机构设为“一室三股四队两中心” 即办公室、社会股、综合股、经济股、 城市社会经济抽样调查队、农村社会经济抽样调查队、企业调查队、统计执法监察队、 普查中心、统计调查监测中心等较为完善的工作机构。 二、本级预算情况 我单位为行政单位，属于一级预算单位。2020 年我单位收入预算安排 6190584 元， 全部为财政拨款。根据收支平衡的原则，支出预算安排 6190584 元（其中：工资福利 支出 3533807 元;对个人和家庭补助 59992 元；商品和服务支出 205960 元；项目支出 2390825 元。） 三、预算收支增减变化及情况说明 2020 年收入预算与支出预算均为 6190584 元，比上年增长 43.40%，主要原因是增 加了第七次全国人口普查经费 1759200 元和村级统计管理员经费 318000 元，具体明细 为 工资福利支出 3533807 元，比上年下降 5.30%，原因是机关事业单位基本养老保险 缴费比例调整为 16%;对个人和家庭补助为 59992 元，比上年增长 9.76%，原因是：1、 行政退休增加一名，2、退休人员增加大病医疗保险补助；商品和服务支出 205960 元， 比上年下降 5.02%，原因是：退休一名公务员；项目支出 2390825 元，比上年增长 662.32%，原因是：1、第七次全国人口普查经费增加 1759200 元；2、村级统计管理员 经费增加 318000 元。 四、机关运行经费安排情况说明 2020 年我单位机关运行经费安排为 205960 元,主要是办公费 27600 元，印刷费 14500 元，接待费 5700 元，工会经费和福利费均为 23030 元，维修费 5000 元，培训费 5000 元，其他交通费 83700 元。 五、政府采购安排情况说明 2020 年我单位政府采购预算安排为 724500 元,其中：办公设备购置 550000 元；印 刷服务 162500 元；办公消耗用品 12000 元。 六、国有资产占有情况说明 截止 2019 年 12 月 31 日，我单位资产总额 449920.51 元，其中流动资产 0 元；固 定资产原值 983498 元，累计折旧 537904.36 元，固定资产净值为 445593.64 万元，在 建工程 0 元，无形资产原值 8800 元，无形资产累计摊销 4473.13 元，无形资产净值 4326.87 元。固定资产当中，房屋构筑物 0 元，汽车 0 元，单价 200 万元以上大型设备 价值 0 元，通用设备 812698 元，专用设备 0 元，文物和陈列品 0 万元，图书档案 4496 元，家具、用具、装具及动植物 166304 元。 2020 年我单位新增资产预算为 550000 元，其中计算机 39000 元，打印机 11000 元， 其他办公自动化设备 500000 元。 七、专业性较强的名词解释 1、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务 接待费三项经费。 2、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出， 包括人员支出和日常公用支出。 3、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的 支出。 八、“三公”经费增减变化情况 2020 年“三公”经费预算 5700 元，主要用于公务接待方面，较去年相比,“三公” 经费没有明显变化。 1、因公出国（境）费用 0 元，批次 0 次，人次 0 次,与上年一致。 2、公务接待费预算 5700 元，接待批次 8 次，人数 70 人，与上年一致。 3、公务用车运行维护费预算 0 元，由于公车上交原因，公务用车购置为 0 元，公 务用车运行为 0 元。 九、重点项目绩效公开说明 我单位 2020 年重点项目预算是第七次全国人口普查，主要开展普查试点、普查宣 传、入户登记、两员补贴发放、数据采集设备和数据处理的购置等工作。 单位负责人：相 康 财务负责人：麻学平 填 报 人：范 炫 联 系电 话：0359--8022533