山西省忻州市原平农校预算公开.pdf

山 西 省 忻 州 市 原 平 农 业 学 校 2 0 2 3 年 度 单 位 预 算 公 开 目 录 第一部分 概况 1 一、本单位职责 1 二、机构设置情况 1 第二部分 2023年单位预算报表 2 2023年预算收支总表 2 2023年预算收入总表 4 2023年预算支出总表 5 2023年财政拨款收支总表 6 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） 8 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） 9 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转） 10 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转） 11 2023年国有资本经营预算收入预算表 12 2023年国有资本经营预算支出预算表 13 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） 14 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表 14 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 15 2023年项目支出预算表（本年预算） 16 2023年项目支出预算表（上年结转） 17 第三部分 2023年度单位预算情况说明 18 一、单位预算收支数据变动情况及原因 18 二、收入预算情况说明 18 三、支出预算情况说明 18 四、财政拨款收支预算总体情况说明 18 五、一般公共预算支出情况说明 18 六、一般公共预算基本支出情况说明 19 七、“三公”经费增减变动原因说明 19 八、机关运行经费增减变动原因说明 19 九、政府采购情况 19 十、绩效管理情况 19 十一、国有资产占有使用情况 35 十二、其他说明 35 35 （二）其他 35 第四部分 （一）政府购买服务指导性目录 名词解释 36 山西省忻州市原平农业学校2023年单位预算公开报告 第一部分 概况 一、本单位职责 忻州市原平农业学校是忻州市市属全额事业单位，主要从事培养中专学历农业人 才，促进 农业发展，农业专业技术开发，农业专业技术培训 ( 相关社会服务 ) 。 二、机构设置情况 忻州市原平农业学校主管局为忻州市教育局，为其下属二级预算单位，无下属预算 拨款单位。2023年预算仅包括市本级预算。单位年初共有在职教职工121人，离退休 人员110人。机构设置如下：党委部门两个（综合办公室、纪检监察室），行政部门 7个（综合办公室、人事科、学生处、招生就业处、总务处、财务科、保卫科），群 体机构2个（工会、团委），教学机构9个（教务处、信息教研室、种植教研室、畜 牧兽医教研室、园艺教研室、园林教研室、农业经济教研室、农业工程教研室、基 础教研室），教辅机构4个（实训中心、图书馆、实习农场、培训部），共24个。 -1- 山西省忻州市原平农业学校2023年单位预算公开报告 第二部分 2023年单位预算报表 预算公开表1 2023年预算收支总表 单位名称：山西省忻州市原平农业学校 单位：万元 收入 项目 支出 2023年 项目 一、一般公共预算 1,804.02一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 二、外交支出 三、国有资本经营预算 三、国防支出 四、财政专户管理资金 149.60四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 2023年合计 2,014.63 六、科学技术支出 当年预算安排 上年结转安 排 1,550.92 463.71 2.00 2.00 七、文化旅游体育与传媒 支出 八、社会保障和就业支出 196.56 196.56 71.23 71.23 8.40 8.40 126.51 126.51 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息 等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象 等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支 出 二十二、国有资本经营预 算支出 二十三、灾害防治及应急 管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 -2- 山西省忻州市原平农业学校2023年单位预算公开报告 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支 出 三十、抗疫特别国债安排 的支出 本年收入合计 1,953.62 本年支出合计 上年结转 465.71年终结转 收入总计 2,419.32 支出总计 -3- 2,419.32 1,953.62 465.71 2,419.32 1,953.62 465.71 山西省忻州市原平农业学校2023年单位预算公开报告 预算公开表2 2023年预算收入总表 单位名称：山西省忻州市原平农业学校 单位：万元 项目 科目编码 本年收入 科目名称 合计 合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政专户管理资金 预算 上年结转 单位资金 1,953.62 1,804.02 149.60 465.71 205 教育支出 1,550.92 1,401.32 149.60 463.71 20503 职业教育 1,550.92 1,401.32 149.60 463.71 2050302 中等职业教育 1,550.92 1,401.32 149.60 463.71 206 科学技术支出 2.00 20603 应用研究 2.00 2060399 其他应用研究支出 2.00 208 社会保障和就业支出 196.56 196.56 20805 行政事业单位养老支出 184.81 184.81 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 184.81 184.81 20899 其他社会保障和就业支出 11.74 11.74 2089999 其他社会保障和就业支出 11.74 11.74 210 卫生健康支出 71.23 71.23 21011 行政事业单位医疗 71.23 71.23 2101102 事业单位医疗 71.23 71.23 213 农林水支出 8.40 8.40 21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 8.40 8.40 2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 支出 8.40 8.40 221 住房保障支出 126.51 126.51 22102 住房改革支出 126.51 126.51 2210201 住房公积金 126.51 126.51 -4- 山西省忻州市原平农业学校2023年单位预算公开报告 预算公开表3 2023年预算支出总表 单位名称：山西省忻州市原平农业学校 单位：万元 项目 科目编码 2023年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 2,419.32 1,790.51 628.81 205 教育支出 2,014.63 1,396.22 618.41 20503 职业教育 2,014.63 1,396.22 618.41 2050302 中等职业教育 2,014.63 1,396.22 618.41 206 科学技术支出 2.00 2.00 20603 应用研究 2.00 2.00 2060399 其他应用研究支出 2.00 2.00 208 社会保障和就业支出 196.56 196.56 20805 行政事业单位养老支出 184.81 184.81 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 184.81 184.81 20899 其他社会保障和就业支出 11.74 11.74 2089999 其他社会保障和就业支出 11.74 11.74 210 卫生健康支出 71.23 71.23 21011 行政事业单位医疗 71.23 71.23 2101102 事业单位医疗 71.23 71.23 213 农林水支出 8.40 8.40 21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 8.40 8.40 2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振 兴支出 8.40 8.40 221 住房保障支出 126.51 126.51 22102 住房改革支出 126.51 126.51 2210201 住房公积金 126.51 126.51 -5- 山西省忻州市原平农业学校2023年单位预算公开报告 预算公开表4 2023年财政拨款收支总表 单位名称：山西省忻州市原平农业学校 单位：万元 收入 支出 金额 项目 金额 项目 小计 一、一般公共预算 1,804.02 一般公共预算 一、一般公共服务支 出 二、政府性基金预算 二、外交支出 三、国有资本经营预 算 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 1,865.03 1,865.03 六、科学技术支出 2.00 2.00 七、文化旅游体育与 传媒支出 八、社会保障和就业 支出 九、社会保险基金支 出 196.56 196.56 十、卫生健康支出 71.23 71.23 8.40 8.40 126.51 126.51 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业 信息等支出 十六、商业服务业等 支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区 支出 十九、自然资源海洋 气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储 备支出 二十二、国有资本经 营预算支出 二十三、灾害防治及 应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支 出 二十八、债务付息支 出 -6- 政府性基 国有资本经 金预算 营预算 山西省忻州市原平农业学校2023年单位预算公开报告 二十九、债务发行费 用支出 三十、抗疫特别国债 安排的支出 本年收入合计 1,804.02 本年支出合计 上年财政拨款结转 465.71年终结转 一、一般公共预算 465.71 2,269.72 2,269.72 2,269.72 2,269.72 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预 算 收入总计 2,269.72 支出总计 -7- 山西省忻州市原平农业学校2023年单位预算公开报告 预算公开表5 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） 单位名称：山西省忻州市原平农业学校 单位：万元 项目 科目编码 2023年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 1,804.02 1,790.51 13.50 205 教育支出 1,401.32 1,396.22 5.10 20503 职业教育 1,401.32 1,396.22 5.10 2050302 中等职业教育 1,401.32 1,396.22 5.10 208 社会保障和就业支出 196.56 196.56 20805 行政事业单位养老支出 184.81 184.81 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 184.81 184.81 20899 其他社会保障和就业支出 11.74 11.74 2089999 其他社会保障和就业支出 11.74 11.74 210 卫生健康支出 71.23 71.23 21011 行政事业单位医疗 71.23 71.23 2101102 事业单位医疗 71.23 71.23 213 农林水支出 8.40 8.40 21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 8.40 8.40 2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振 兴支出 8.40 8.40 221 住房保障支出 126.51 126.51 22102 住房改革支出 126.51 126.51 2210201 住房公积金 126.51 126.51 -8- 山西省忻州市原平农业学校2023年单位预算公开报告 预算公开表6 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） 单位名称：山西省忻州市原平农业学校 部门预算支出经济科目名称 单位：万元 政府预算支出经济科目 名称 合计 工资福利支出 2023年预算数 合计 人员经费 1,790.51 1,645.69 1,600.54 1,600.54 基本工资 工资福利支出 792.14 792.14 津贴补贴 工资福利支出 55.37 55.37 绩效工资 工资福利支出 358.73 358.73 机关事业单位基本养老保险缴费 工资福利支出 184.81 184.81 职工基本医疗保险缴费 工资福利支出 71.23 71.23 其他社会保障缴费 工资福利支出 11.74 11.74 住房公积金 工资福利支出 126.51 126.51 商品和服务支出 公用经费 144.82 144.82 144.82 办公费 商品和服务支出 15.00 15.00 水费 商品和服务支出 3.00 3.00 电费 商品和服务支出 20.00 20.00 邮电费 商品和服务支出 6.00 6.00 取暖费 商品和服务支出 20.00 20.00 物业管理费 商品和服务支出 5.00 5.00 差旅费 商品和服务支出 2.00 2.00 维修(护)费 商品和服务支出 10.00 10.00 工会经费 商品和服务支出 13.20 13.20 福利费 商品和服务支出 38.50 38.50 其他交通费用 商品和服务支出 5.00 5.00 其他商品和服务支出 商品和服务支出 7.12 7.12 对个人和家庭的补助 45.15 45.15 离休费 离退休费 12.09 12.09 退休费 离退休费 31.60 31.60 生活补助 社会福利和救助 1.46 1.46 -9- 山西省忻州市原平农业学校2023年单位预算公开报告 预算公开表7 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转） 单位名称：山西省忻州市原平农业学校 单位:万元 项目 政府性基金收入预算 收入科目编码 科目名称 合计 注：本表无数据 -10- 山西省忻州市原平农业学校2023年单位预算公开报告 预算公开表8 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转） 单位名称：山西省忻州市原平农业学校 科目编码 单位:万元 科目名称 合计 合计 注：本表无数据 -11- 基本支出 项目支出 山西省忻州市原平农业学校2023年单位预算公开报告 预算公开表9 2023年国有资本经营预算收入预算表 部门名称：山西省忻州市原平农业学校 单位：万元 国有资本经营预算收入 项目 国有资本经营收入预算 收入科目编码 科目名称 合计 注：本表无数据 -12- 山西省忻州市原平农业学校2023年单位预算公开报告 预算公开表10 2023年国有资本经营预算支出预算表 部门名称：山西省忻州市原平农业学校 科目编码 单位:万元 科目名称 合计 合计 注：本表无数据 -13- 基本支出 项目支出 山西省忻州市原平农业学校2023年单位预算公开报告 部门公开表9 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） 单位名称：山西省忻州市原平农业学校 单位：万元 国有资本经营预算收入 项目 收入科目编码 科目名称 国有资本经营预算支出 国有资本经 科目编码 营收入预算 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 注：本表无数据 预算公开表10 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：山西省忻州市原平农业学校 单位:万元 2023年预算数 项目 合计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费 ①公务用车购置费 ②公务用车运行维护费 合计 注：本表无数据 -14- 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预 算 山西省忻州市原平农业学校2023年单位预算公开报告 预算公开表11 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 单位名称：山西省忻州市原平农业学校 单位:万元 2023预算数 单位名称 合计 一般公共预算 部门合计 注：本表无数据 -15- 政府性基金预算 国有资本经营预算 山西省忻州市原平农业学校2023年单位预算公开报告 预算公开表12 2023年项目支出预算表（本年预算） 单位名称：山西省忻州市原平农业学校 单位：万元 2023年财政拨款 项目名称 合计 1 2 山西开放大学原平农校学习中心 政府性 一般公共预 国有资本经 基金预 算 营预算 算 3 4 5 财政专户管理资 单位资金 金 6 7 97.50 97.50 原平”农村干部学历提升工 程“经费 4.00 4.00 驻村工作队及第一书记经费 8.40 物业管理服务经费 48.10 遗属补助 5.10 经费 8.40 48.10 5.10 -16- 山西省忻州市原平农业学校2023年单位预算公开报告 预算公开表13 2023年项目支出预算表（上年结转） 单位名称：山西省忻州市原平农业学校 单位：万元 2023年财政拨款 项目名称 1 忻州市教育局 山西省忻州市原平农业学校 山西省高水平中职学校建设、1+X证书试点 经费 合计 2 一般公共预算 政府性基金 预算 国有资本 经营预算 3 4 5 465.71 465.71 465.71 465.71 463.71 463.71 2.00 2.00 “三区”科技人才支持计划 -17- 山西省忻州市原平农业学校2023年单位预算公开报告 第三部分 2023年度单位预算情况说明 一、单位预算收支数据变动情况及原因 2023年度预算收入总计2,419.32万元，其中：本年收入1,953.62万元，上年结 转465.71万元，比上年增加615.49万元 ，增加34.12%，主要原因是2023年度增加上 年结转资金；本年单位预算支出总计2,419.32万元，其中：本年预算安排1,953.62 万元，上年结转465.71万元，比上年增加615.49万元，增加34.12%，主要原因 是2023年度增加上年结转资金。 二、收入预算情况说明 2023年度预算收入2,419.32万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,804.02万 元，占74.57%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨 款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入149.60万元，占6.18%；单位资 金0.00万元，占0.00%；上年结转465.71万元，占19.25%。 三、支出预算情况说明 2023年度支出预算2,419.32万元，其中：基本支出1,790.51万元，占 74.01%；项目支出628.81万元，占25.99%。 四、财政拨款收支预算总体情况说明 2023年度财政拨款收支总预算2,269.72万元。收入为一般公共预算拨款 2,269.72万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。 其中：当年拨款收入1,804.02万元，上年结转收入465.71万元。支出包括：教育支 出1,865.03万元、科学技术支出2.00万元、社会保障和就业支出196.56万元、卫生 健康支出71.23万元、农林水支出8.40万元、住房保障支出126.51万元。 五、一般公共预算支出情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 -18- 山西省忻州市原平农业学校2023年单位预算公开报告 2023 年度一般公共预算当年拨款1,804.02万元,比上年增加60.19万元 ，增加 3.45%。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 2023年度一般公共预算当年拨款1,804.02万元,主要用于以下方面：教育支出 1,401.32万元，占77.68%；社会保障和就业支出196.56万元，占10.90%；卫生健康 支出71.23万元，占3.95%；农林水支出8.40万元，占0.47%；住房保障支出126.51万 元，占7.01%。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2023 年度一般公共预算基本支出 1,790.51万元，其中： 人员经费 1,645.69万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、绩效工 资、生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休 费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费； 公用经费144.82万元，主要包括：邮电费、办公费、电费、物业管理费、维修 (护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、取暖 费、水费等。 七、“三公”经费增减变动原因说明 本单位无“三公”经费预算。 八、机关运行经费增减变动原因说明 2023年忻州市原平农业学校无机关运行经费。 九、政府采购情况 2023年山西省忻州市原平农业学校部门各单位政府采购预算总额96.04万元。其 中：政府采购货物预算21.1万元、政府采购工程预算 74.95万元、政府采购服务预 算0万元。 十、绩效管理情况 1、绩效管理情况 2023年山西省忻州市原平农业学校单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般 -19- 山西省忻州市原平农业学校2023年单位预算公开报告 公共预算当年拨款13.5万元。 2、绩效目标情况（附表说明） 2023年山西省忻州市原平农业学校按要求编制了绩效目标，反映了各项目预期 完成的数量、质量、时效、产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。 -20- 山西省忻州市原平农业学校2023年单位预算公开报告 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023 年度） 项目名称 山西开放大学原平农校学习中心经费 主管部门及代码 135-忻州市教育局 实施单位 山西省忻州市原平农业学校 项目属性 一次性项目（1 年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 975,000 年度资金总额： 975,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 项目资金 省级财政资金 0 省级财政资金 0 （元） 市县（区）财政资金 975,000 市县（区）财政资金 975,000 单位自筹 0 单位自筹 其他资金 0 其他资金 为加强山西开放大学系统的建设与管理，促进体系内各办学单位优势互 补，增强系统的竞争力与办学能力，促进山西省开放教育事业的持续、 稳定与健康发展，提高教育教学质量，2018 年 9 月，忻州市原平农业学 校经山西开放大学（原山西广播电视大学）同意并报经国家开放大学批 准成立的开放教育办学机构以及山西开放大学批准成立的成人教育办学 机构，成为山西开放大学省属学习中心，即忻州市原平农业学校学习中 心，也成为了服务忻州原平地方成人教育家门口的一所大学教育服务学 习中心中心，学生利用原平农业学校优质的教育教学资源实现就近报名 项目概况 学习考试和申请毕业，践行了鼓励每个人终身学习的教育国策。根据山 西广播电视大学文件晋电大校字[2017]28 号《山西广播电视大学学习中 心管理办法（试行）》的通知文件，忻州市原平农业学校学习中心在教 学管理上接受山西开放大学的领导，根据学校的统一要求和工作安排， 配合国家开放大学以及山西开放大学学校进行招生宣传、生源组织、学 生学习支持、学籍和日常管理，开展开放教育以及成人教育工作。学习 中心严格遵守和贯彻国家有关高等教育和开放教育、成人教育的政策法 规，遵守学校有关开放教育以及成人教育的各项规章制度，保证教学质 量。 《关于转发《山西省物价局、山西省教育厅<关于广播电视大学开放教育 收费标准的批复（晋价费字[2002]251 号>》的通知》（晋电大字[2002]57 立项依据 号）文件、《山西省财政厅、山西省发展和改革委员会、山西省教育厅 关于同意山西开放大学收取“综合实践”教学环节学费的批复》（晋财 综[2021]1 号）文件、关于印发《山西开放大学省直属学习中心设置与 管理办法（试行）》的通知 晋开大教务字[2021]28 号文件。 2020 年 9 月 22 日，习近平总书记在教育文化卫生领域专家代表座谈会 上的讲话中指出：“要完善全民终身学习推进机制，构建方式更加灵活、 资源更加丰富、学习更加便捷的终身学习体系。全民终身学习推进机制 的核心在于体制和制度的建设，国家开放大学，教育部直属学校，开放 项目设立必要性 教育是国家开放大学进行”人才培养模式改革和开放教育试点“的项目 研究。是经教育部总结性评估转化为常规办学的一种现代远程学历教育 模式，目前开设有本科、专科两个学历层次，专科包含有开放教育、” 一村一名大学生计划”和”新型产业工人培养和助力计划“专科。本科 包括开放教育本科、”一村一名大学生计划“本科。国家开放大学山西 分部山西开放大学忻州市原平农业学校学习中心的成立，一方面增加完 -21- 山西省忻州市原平农业学校2023年单位预算公开报告 善了学校继续教育发展的项目，也更好的为地方完善全民终身学习体制， 为地方村干部、企业人才培养提供了现代化教育平台，助力地方发展。 1、遵守国家法律和地方性法规的规定，在经山西开放大学批准的的所辖 的办学区域内或者行业内、专业范围内按照山西开放大学的相关文件和 要求开展开放教育、成人教育联合办学工作。2、按照山西开放大学的要 求负责所属学习中心的建设，规范学学习中心管理，落实招生和教学过 程，完善支持服务，确保招生和教学质量，为山西经济建设和社会发展 培养大批高质量、适应地方和基层需要的应用性高等专门人才。3、学习 中心按照山西开放大学制定的开放教育专业规则和专业教学实施细则组 织实施教学活动。4、执行山西开放大学制定的开放教学管理的规章制度、 管理办法和标准、规范。5、根据开放教育信息化基础设施建设的基本要 求，落实和完善学习中心开展开放教育工作的教学条件和信息化基础设 施的建设，统一使用国家开放大学开发的教学平台、教学管理体系和考 保证项目实施 试体系，统一使用山西开放大学开发的教学平台以及其他应体系。6、执 的制度、措施 行国家开放大学和山西开放大学的招生制度和制作的招生材料开展招生 宣传。7、根据山西开放大学提供的教材版本，做好学习中心学习者的教 材征订工作和教学资源的传输保障工作，保障教学资源及时到位。8、及 时接收、下达和帆布山西开放大学关于开放教育的教学和管理信息，指 导和落实学生进行注册、选课、报考等，及时反馈问题。9、按照山西开 放大学《开放教育三级教学任务清单》要求，组织实施教学过程，建立 教学质量监控督导制度。10、组织开展各种有益的学生活动，配被专职 的教务工作人员 5 人，定期开展辅导教师和教务老师的业务培训，加强 业务能力。11、学习中心提纲必要的实验和实习场所实习基地等实践教 学环境，按时开展完成实践环节的教学任务，组织和实施毕业论文、毕 业设计的指导和答辩工作、毕业出初审工作以及实施全国开放教育全国 统一的形成性考核和终结性考试工作。 1、通过开展线上线下招生活动，包括学校官网、新媒体宣传、线下招生 会议、车身广告、彩页广告、建立学习中心招生办配备专门的招生专业 老师负责人一名和招生工作人员宣传团队。2、开展和建立完善的导学员、 项目实施计划 教务和考务工作制度，配备专门的教务工作办公室，配备四名专职老师 负责。3、建立学习中心档案室、保密室，发挥学习中心电子商务专业等 社会实践基地的优势。4、发挥原平农业学校教师资源丰富的优势，做好 教学辅导、评阅工作，采用建立钉钉办公群、微信工作群等线上方式做 到快速准确为学习者提供服务。 实施期目标 年度目标 认真贯彻党的教育方针，遵守法律法规，严格执 认真贯彻党的教育方针，遵守法律法规， 行教育行政部门以及按照国家开放大学和山西 严格执行教育行政部门以及按照国家开 开放大学的合作办学工作指导相关政策制度要 放大学和山西开放大学的合作办学工作 总 求，配合做好招生宣传、咨询服务以及学生报名 指导相关政策制度要求，配合做好招生宣 体 注册等工作，圆满完成招生计划 600 人，其中专 传、咨询服务以及学生报名注册等工作， 目 科 300 人，本科 300 人；圆满完成在籍学生的教 圆满完成招生计划 600 人，其中专科 300 标 务工作，教务组织、学生活动组织；落实好意识 人，本科 300 人；圆满完成在籍学生的教 形态工作要求，做好学生思想政治教育工作；做 务工作，教务组织、学生活动组织；落实 好辅导教师以及教辅人员的推荐和管理工作；做 好意识形态工作要求，做好学生思想政治 好安全管理，健全安全管理制度和应急预警处理 教育工作；做好辅导教师以及教辅人员的 -22- 山西省忻州市原平农业学校2023年单位预算公开报告 机制；加强专兼职教师、辅导教师队伍建设，定 推荐和管理工作；做好安全管理，健全安 期组织思想政治教育和业务培训；认真指导学生 全管理制度和应急预警处理机制；加强专 完成学业；做好考务工作安排，严肃学风考纪和 兼职教师、辅导教师队伍建设，定期组织 考勤考核，维护国家级考试的规范性和严肃性； 思想政治教育和业务培训；认真指导学生 做好学生胡社会实践活动，严格毕业要求，对无 完成学业；做好考务工作安排，严肃学风 辜不参加教学活动、规定学习期限内不能完成学 考纪和考勤考核，维护国家级考试的规范 业、不符合毕业条件的学生，及时给与退学处理； 性和严肃性；做好学生胡社会实践活动， 加强毕业论文（设计）指导与服务，全员指导、 严格毕业要求，对无辜不参加教学活动、 全员查重，本科全员答辩，严把学位关，健全人 规定学习期限内不能完成学业、不符合毕 才培养质量过程。 业条件的学生，及时给与退学处理；加强 毕业论文（设计）指导与服务，全员指导、 全员查重，本科全员答辩，严把学位关， 健全人才培养质量过程。 一级 指标 二级 指标 数量指标 三级指标 指标值 招生人数 600 人 毕业人数 300 人 学生线上学习课 质量指标 绩 产出 效 指标 指 标 时效指标 指标 指标 负责人 教师线上教学能 力提升 社会效益 满意度 程上线率 按时完成课程学 习、作业、论文 服务社会能力提 升率 可持续影 学生就业能力和 响指标 创业能力增强 服务对象 满意度 指标 经办人 教学满意度调查 （学生） 高明明 二级指标 数量指标 质量指标 提高 ≥98% 联系电话 招生人数 600 人 毕业人数 300 人 程上线率 教师线上教学能 力提升 及时完成 提高 指标值 学生线上学习课 100% ≥98% 三级指标 时效指标 社会效益 指标 按时完成课程学 习、作业、论文 服务社会能力提 升率 可持续影响 学生就业能力和 指标 创业能力增强 服务对象满 教学满意度调查 意度指标 （学生） 15135024666 填报日期 -23- 100% 提高 及时完成 ≥98% 提高 ≥98% 20221026195539 山西省忻州市原平农业学校2023年单位预算公开报告 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023 年度） 项目名称 主管部门及代码 项目属性 原平”农村干部学历提升工程“经费 135-忻州市教育局 实施单位 一次性项目（1 年结束） 山西省忻州市原平农业学校 项目期 实施期资金总额： 40,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 项目资金 省级财政资金 （元） 市县（区）财政资金 单位自筹 年度资金总额： 市县（区）财政资金 40,000 0 单位自筹 其他资金 1年 40,000 0 0 40,000 0 其他资金 2018 年 2019 年春季忻州市开始实施”农村干部学历提升工程“，原平 2019 项目概况 年春季开始，用两年左右时间培养 560 名农村干部，实现全市每个行政村至 少 1 名村干部是大学生的目标，截至 2020 年秋季，原平组织部推荐符合报考 人数 310 人次。 关于转发中共山西省委组织部、山西省教育厅、山西财政厅《关于实施”农 村干部学历提升工程“的通知》的通知 晋电大校字[2018]57 号，忻州市组织 部、市教育局、市财政局《关于实施“农村干部提升工程“的通知》（忻组 立项依据 通字[2018]47)、晋电大校字[2020]3 号 山西广播电视大学文件 关于转发《关 于认真做好”农村干部学历提升工程“有关工作的通知》的通知、原组通字 [2019]8 号 中共原平市委组织部、原平市教育科技局、原平市财政局文件 关 于实施”农村干部学历提升工程“的通知。 为深入学习贯彻落实习近平总书记新时代中国特色社会主义思想和党的十九 项目设立必要性 大精神和二十大精神，贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话精神，深入 推进”三基建设“，显著提升山西省以及原平市农村”两委“干部学历水平， 主力乡村振兴和农村脱贫攻坚。 保证项目实施 按照原组通字[2019]8 号 中共原平市委组织部、原平市教育科技局、原平市 的制度、措施 财政局文件 关于实施”农村干部学历提升工程“的通知实施， 1、专业设置，发挥忻州市原平农业学校教学资源优势，为”农村干部学历提 升工程“申请国家开放大学批准设置适合农村干部发展学习的专科四个专业， 本科两个专业，充分满足村干部学习需求。2、制定招生计划，培养对象针对 村党组织书记、党员村委主任、村级后备力量中的党员，年龄要求 50 周岁以 下。2019 年到 2020 年球季。有 310 名符合条件的学员个人自愿和被推荐报名。 3、培养模式根据就近便利原则，原平“”农村干部学历提升工程”选择在国 家开放大学陕西分部山西开放大学忻州市原平农校学习中心承办实施，学生 项目实施计划 报名注册和就近完成教学计划，符合毕业条件就近申请办理领取国家承认的 学信网学籍注册查询的成人高等教育毕业证。4、教学方式采用线上线下结合 的教学方式，通过直播课堂结合线下原平农校实习基地资源集中面授以及利 用学员岗位区域产业资源把课堂设在乡下乡镇。彰显在家门口上大学的优势。 5 经费保障，由省级、县财政按照比例负担学生部分学费，财政局设立“”农 村干部学历提升工程”专项经费，按时足额落实，确保顺利实施工程。建立” 农村干部学历提升工程“工作领导组，市委组织部负责”农村干部学历提升 工程“的牵头实施. -24- 山西省忻州市原平农业学校2023年单位预算公开报告 实施期目标 总体 目标 年度目标 培养一批文化素质高、组织能力强的农村干部 培养一批文化素质高、组织能力强的农 队伍，为原平市乡村振兴和基层组织建设提供 村干部队伍，为原平市乡村振兴和基层 了人才支撑。 组织建设提供了人才支撑。 一级 指标 二级指 标 三级指标 专科层次毕业 数量指标 人数 本科层次毕业 人数 学生线上学习考 绩 效 产出 指 指标 标 质量指标 教师线上教学能 力提升 时效指标 社会效益 负责人 核通过率 可持续 学生创业能力和 就业能力增强 服务对象 满意度指标 经办人 学生满意度 高明明 本科层次毕业人 学生线上学习 质量指标 ≥98% 时效指标 指标 提高 ≥98% 考核通过率 教师线上教学 能力提升 社会效益 提高 联系电话 人数 数 100% 成 影响指标 指标 100 人 作业、论文 增强 三级指标 专科层次毕业 数量指标 及时完 服务社会能力 二级指标 200 人 按时完成课程、 指标 满意度 指标值 按时完成课程、 作业、论文 服务社会能力 增强 可持续影响 学生创业能力和 指标 就业能力增强 服务对象满 意度指标 15135024666 -25- 学生满意度 填报日期 指标值 200 人 100 人 100% ≥98% 及时完成 提高 提高 ≥98% 20221026212745 山西省忻州市原平农业学校2023年单位预算公开报告 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023 年度） 项目名称 驻村工作队及第一书记经费 主管部门及代码 135-忻州市教育局 项目属性 实施单位 山西省忻州市原平农业学校 一次性项目（1 年结束） 项目期 实施期资金总额： 84,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 项目资金 省级财政资金 （元） 市县（区）财政资金 年度资金总额： 84,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 1年 84,000 0 0 84,000 0 单位自筹 其他资金 其他资金 贯彻《忻州市乡村振兴局 忻州市干部驻村工作领导小组办公室关于组建乡 村振兴示范创建专家服务团队的通知》（忻乡振发【2022】9 号）和《关于 项目概况 进一步关心关爱驻村干部的通知》（忻组通字【2021】3 号）文件精神，落 实市领导作出的重要批示，及时发放应发补助，全力保障专家团队工作和生 活。 立项依据 忻乡振发【2022】9 号文件；忻组通字【2021】3 号文件。 项目设立必要性 保证项目实施 的制度、措施 项目实施计划 保障专家团队工作和生活。 按照文件精神及时落实到位。 落实发放专家团队补助经费每人每年 28000 元。 实施期目标 年度目标 体 1.保障专家团队日常生活及工作顺利进行； 1.保障专家团队日常生活及工作顺利进 目 2.巩固脱贫成果，助力乡村振兴。 行；2.巩固脱贫成果，助力乡村振兴。 总 标 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 数量指标 专家团队成员 3人 数量指标 专家团队成员 ≥98% 质量指标 1年 时效指标 28000 元/人 成本指标 质量指标 时效指标 绩 效 产出 指 指标 标 成本指标 上级验收 合格率 完成工作时限 专家团队 补助金额 社会效益指 专家团队带动 标 派驻村发展率 ≥96% 满意度 服务对象 指标 满意度指标 派驻村满意度 100% ≥98% 补助金额 派驻村发展率 标 巩固率 专家团队 专家团队带动 生态效益指 脱贫成果 完成工作时限 标 指标 影响指标 合格率 社会效益指 生态效益 可持续 上级验收 可持续影响 脱贫成果巩固 指标 率 服务对象满 意度指标 -26- 派驻村满意度 指标值 3人 ≥98% 1年 28000元/人 ≥96% 100% ≥98% 山西省忻州市原平农业学校2023年单位预算公开报告 负责人 经办人 王凯 联系电话 18735074195 -27- 填报日期 20221026215037 山西省忻州市原平农业学校2023年单位预算公开报告 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023 年度） 项目名称 物业管理服务经费 主管部门及代码 135-忻州市教育局 项目属性 实施单位 山西省忻州市原平农业学校 一次性项目（1 年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 481,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 项目资金 省级财政资金 （元） 市县（区）财政资金 年度资金总额： 481,000 0 0 市县（区）财政资金 0 单位自筹 481,000 481,000 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 1.保证 2023 年学校冬季供暖； 2.创建温馨舒适教育教学环境。 立项依据 《供用热合同》 学校取暖面积 37556.28 平方米，年取暖费 116.4245 万元，为保障 2023 年度 项目设立必要性 学校冬季正常供暖，师生安心工作学习，学校基本工作正常运转，将住宿费 9.6 万元及开放大学学费返还中 38.5 万元共计 48.1 万元用于取暖费。 保证项目实施 1.按照有关规定及时将住宿费及开放大学返还学费上缴财政； 2.落实资金专 的制度、措施 款专用，及时缴纳取暖费。 项目实施计划 资金到位后，按照《供用热合同》资金支付方式及结算时限及时缴纳取暖费。 实施期目标 年度目标 总体 1.保证 2023 年学校冬季供暖； 1.保证 2023 年学校冬季供暖； 目标 2.创建温馨教育教学环境。 2.创建温馨教育教学环境。 一级 指标 绩 产出 效 指标 指 标 负责人 二级指 标 三级指标 数量指标 供暖面积 质量指标 供暖质量达标率 100% 质量指标 时效指标 资金支付及时率 100% 时效指标 31 元 成本指标 成本指标 单位正常运转 保障度 可持续影 教育教学条件 响指标 改善度 度指 满意度指 标 标 经办人 平方米 取暖费标准 指标 服务对象 15516 （元/平方米） 社会效益 满意 指标值 师生满意度 王福军 联系电话 ≥98% ≥98% ≥98% 二级指标 三级指标 数量指标 供暖面积 供暖质量达标 率 资金支付及时 率 取暖费标准 （元/平方米） 社会效益 单位正常运转 指标 保障度 可持续影响 教育教学条件 指标 改善度 服务对象满 意度指标 15834268290 -28- 师生满意度 填报日期 指标值 15516 平方米 100% 100% 31 元 ≥98% ≥98% ≥98% 20221026215304 山西省忻州市原平农业学校2023年单位预算公开报告 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023 年度） 项目名称 遗属补助 主管部门及代码 135-忻州市教育局 项目属性 实施单位 一次性项目（1 年结束） 项目期 51,028 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 省级财政资金 （元） 市县（区）财政资金 年度资金总额： 51,028 0 0 51,028 0 单位自筹 其他资金 项目设立必要性 51,028 市县（区）财政资金 0 单位自筹 立项依据 1年 实施期资金总额： 项目资金 项目概况 山西省忻州市原平农业学校 其他资金 为了保障机关事业单位工作人员利益，为优恤对象提供经济保障，财政设立 了遗属生活补助和采暖补助专项资金。 《原平农校遗属生活困难补助审批表》 保障行政事业单位人员、离退人员的利益，缓解抚恤对象的经济困难，解决 行政事业单位工作人员后顾之忧，进一步维护社会稳定。 保证项目实施 按照相关管理规定，专款专用，项目资金全部用于遗属生活补助和采暖补贴 的制度、措施 的发放。 项目实施计划 按照相关管理规定，专款专用，及时发放。 实施期目标 总体 目标 年度目标 政事业单位工作人员后顾之忧，进一步 作人员后顾之忧，进一步维护社会稳定。 二级指标 三级指标 补助经费 数量指标 质量指标 产出 指标 时效指标 成本指标 发放人数 补助标准按 规定执行率 补助标准 及时拨付率 人均补助标准 社会效益指标 负责人 益，缓解抚恤对象的经济困难，解决行 解抚恤对象的经济困难，解决行政事业单位工 一级 指标 绩 效 指 标 保障行政事业单位人员、离退人员的利 保障行政事业单位人员、离退人员的利益，缓 补助对象 生活情况 满意度 服务对象满意 补助对象 指标 度指标 满意度 经办人 刘越飞 联系电话 维护社会稳定。 指标值 二级指 标 7人 数量指标 100% 质量指标 100% 时效指标 7289.72 元 成本指标 提高 发放人数 补助标准按 规定执行率 补助标准 及时拨付率 人均补助标 准 补助对象 指标 生活情况 满意度指 标 15835015836 -29- 补助经费 社会效益 服务对象 ≥98% 三级指标 补助对象满 意度 填报日期 指标值 7人 100% 100% 7289.72元 提高 ≥98% 20221221191321 山西省忻州市原平农业学校2023年单位预算公开报告 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023 年度） 项目名称 山西省高水平中职学校建设、1+X 证书试点经费 主管部门及代码 135-忻州市教育局 项目属性 一次性项目（1 年结束） 项目资金 （元） 实施单位 山西省忻州市原平农业学校 项目期 1年 实施期资金总额： 4,637,074.81 年度资金总额： 4,637,074.81 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 4,637,074.81 省级财政资金 0 省级财政资金 市县（区） 财政资金 市县（区） 4,637,074.81 单位自筹 财政资金 0 单位自筹 其他资金 0 0 0 其他资金 “ 山西省高水平中职学校建设”项目是根据山西省教育厅、山西省人社厅、 山西省财政厅《关于实施山西省高水平中等职业学校建设计划的通知》（晋 教职成【2021】3 号）精神，为将忻州市原平农业学校打造成基础能力强、 校企合作深入、办学质量高、社会影响大的山西省高水平中职学校，为忻州 市实施农业强市战略提供日常支撑和智力支持而实施申报的重点建设项目。 该项目由学校 2021 年 2 月申报，先后经过地市推荐、省教育厅遴选，最终 于 2021 年 11 月，被山西省教育厅列为项目建设单位。该项目建设的主要内 容是：围绕高标准加强党的建设、高站位落实立德树人、高融合促进校企合 项目概况 作、高水平建设骨干特色专业、高素质打造双师型教师队伍、高效力提升学 校治理水平、高品位培育校园文化、高起点推进信息化建设、高质量服务社 会发展、高层次推动对外合作等十项重点任务开展建设。项目建设期两年 （2022 年 1 月-—2024 年 12 月）。项目建设预计总投资 1200 万元，其中， 上级财政投入 1000 万元，争取地方政府投入 100 万元、行业企业投入 60 万 元，学校自筹 40 万元。通过项目建设，全面激发学校办学活力，提升学校 综合实力，学校将成为“市内领先、省内一流、国内知名”的、符合时代特 点的高水平农业中专学校，在当地中等职业教育改革发展中起到示范、引领、 辐射作用、有效支撑地方经济社会发展。 立项依据 《山西省教育厅关于做好省级高水平中等职业学校建设工作的通知》（晋教 职成函【2021】68 号） 1. “ 山西省高水平中职学校建设”项目山西省委省政府深入落实习近平总 书记视察山西重要讲话重要指示，按照省委“四为四高两同步”总体思路和 要求，重点支持建设一批高水平中职学校，为山西省转型发展蹚新路提供强 有力技术技能人才支撑的重大举措； 2. “ 山西省高水平中职学校建设”项目是学校全面激发办学活力，提升学 项目设立必要性 校综合实力，培养更多具有职业精神的“懂农爱农务农”的“三农”优质人 才，为加快农业农村现代化的必由之路； 3. 通过 “ 山西省高水平中职学校建设”项目实施，学校“三全育人”体 系全面构建；“双师型”教师队伍建设全面加强；产教融合、校企合作、工 学结合、德技并修的协同育人机制全面建成，教学质量和人才培养质量显著 增强，学校社会影响力和社会服务能力明显提升，学校将为忻州乃至全省的 农业职业教育提供可复制、可推广的“原农经验”。 -30- 山西省忻州市原平农业学校2023年单位预算公开报告 保证项目实施 的制度、措施 1. 山西省教育厅、山西省人社厅、山西省财政厅《关于实施山西省高水平 中等职业学校建设计划的通知》（晋教职成【2021】3 号） 2. 山西省忻州市原平农业学校高水平中等职业学校建设管理办法 项目建设围绕“高标准加强党的建设、高站位落实立德树人、高融合促进校 企合作、高水平建设骨干特色专业、高素质打造双师型教师队伍、高效力提 升学校治理水平、高品位培育校园文化、高起点推进信息化建设、高质量服 务社会发展、高层次推动对外合作”等十项重点任务开展建设。 项目建设期为 2022 年 1 月-—2024 年 12 月。 项目实施计划 项目建设预计总投资 1200 万元，其中，上级财政投入 1000 万元，争取地方 政府投入 100 万元、行业企业投入 60 万元，学校自筹 40 万元。 通过项目建设，学校“三全育人”体系全面构建；“双师型”教师队伍建设 全面加强；产教融合、校企合作、工学结合、德技并修的协同育人机制全面 建成，教学质量和人才培养质量显著增强，学校社会影响力和社会服务能力 明显提升，学校将成为“市内领先、省内一流、国内知名”的、符合时代特 点的高水平农业中专学校。 实施期目标 年度目标 形成完备科学的党委工作制度，“三基 总体 目标 形成完备科学的党委工作制度，“三基建设” 建设”进一步深化、规范，“两个作用” 进一步深化、规范，“两个作用”发挥明显； 发挥明显；三位一体”协同育人体系初 三位一体”协同育人体系初见初见成效；积极 见初见成效；积极探索并完善校企合作 探索并完善校企合作机制体制；创新专业人才 机制体制；创新专业人才培养方案，多 培养方案，多元评价体系初步建立；教学资源 元评价体系初步建立；教学资源库建设 库建设如期完成；“双师型”教师队伍建设机 如期完成；“双师型”教师队伍建设机 制初步确立；具有建设性、科学性的绩效考核 制初步确立；具有建设性、科学性的绩 方案出台，学校“三支队伍”建设、信息花建 效考核方案出台，学校“三支队伍”建 设、民主管理等方案初步建立；初步形成完整、 设、信息花建设、民主管理等方案初步 科学、先进的高品位校园文化建设机制，“铸 建立；初步形成完整、科学、先进的高 魂育人”工程取得初步成效；数字化校园建设 品位校园文化建设机制，“铸魂育人” 全面启动；科学的培训管理体系建立；对外合 工程取得初步成效；数字化校园建设全 作全面展开。 面启动；科学的培训管理体系建立；对 外合作全面展开。 绩 一级 效 指 指标 标 二级 指标 数量指标 产出 指标 质量指标 三级指标 指标值 建立实训室 1个 打造教师 创新团队 1个 二级指 标 数量指标 三级指标 指标值 建立实训室 1个 打造教师 创新团队 1个 完成鉴定数 ≥50 人 完成鉴定数 ≥50 人 项目建设达标率 100% 项目建设达标率 100% 鉴定合格率 ≥98% 鉴定合格率 ≥98% 质量指标 时效指标 任务按时完成率 100% 时效指标 任务按时完成率 100% 成本指标 人均鉴定成本 ≤430 元 成本指标 人均鉴定成本 ≤430 元 社会效益 学校服务社会 社会效益 学校服务社会 指标 能力提升率 指标 能力提升率 可持续影 学校管理水平、教 可持续影 学校管理水平、教 ≥98% ≥98% -31- ≥98% ≥98% 山西省忻州市原平农业学校2023年单位预算公开报告 响指标 满意 度指 标 负责人 服务对象 满意度指标 经办人 学能力提升率 师生、社会满意度 刘建平 联系电话 响指标 ≥98% 服务对象 满意度指标 13994123890 -32- 学能力提升率 师生、社会满意度 填报日期 ≥98% 20230216210639 山西省忻州市原平农业学校2023年单位预算公开报告 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023 年度） 项目名称 主管部门及代码 项目属性 “三区”科技人才支持计划 135-忻州市教育局 实施单位 山西省忻州市原平农业学校 一次性项目（1 年结束） 项目期 实施期资金总额： 20,000 其中：中央财政资金 项目资金 省级财政资金 （元） 市县（区）财政资金 20,000 0 其中：中央财政资金 20,000 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 0 单位自筹 0 20,000 0 单位自筹 1年 年度资金总额： 其他资金 其他资金 深入贯彻落实习近平总书记对科技特派员制度推行 20 周年做出的重要指示 精神，充分发挥科技特派员重要作用，根据科技部《边远贫困地区、边疆民 项目概况 族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》和《山西省边 远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施 方案》，针对农村地区科技需求，承担“三区”人才支持计划和为农村提供 科技服务，开展技术引进和成果转化、技术培训。 立项依据 项目设立必要性 山西省科技厅关于印发《省科技特派员工作指引（试行）》的通知 （晋科 发【2021】98 号） 缓解农村技术创新动力不足，解决“三农”技术短板，促进乡村产业发展， 挖掘乡村多元价值，引导农民创新创业，促进地方经济发展。 1.山西省科技厅关于印发《省科技特派员工作指引（试行）》的通知 保证项目实施 科发【2021】98 号） 的制度、措施 2.签订山西省“三区”科技人才选派三方协议书 （晋 3.制定工作计划 1.深入调查研究，全面掌握服务地基本情况，因地制宜，立足长远，制定现 项目实施计划 代农业、促进农业产业化的规划；2.引进推广适合当地的新品种新技术，解 决当地技术难题；3.开展科普宣传和先进实用技术培训，帮助农民提高科学 文化素养和致富本领，培养乡土科技带头人。 实施期目标 年度目标 1.根据服务地科技需求，提供科技服务；2.举 1.根据服务地科技需求，提供科技服务； 总体 办实用技术培训班 3 期；3.培养 3 名以上具有 2.举办实用技术培训班 3 期；3.培养 3 目标 示范带动能力的乡土人才；4.推广新品种新技 名以上具有示范带动能力的乡土人才； 术 2 个. 4.推广新品种新技术 2 个. 一级 指标 绩 效 指 产出指 标 二级指标 三级指标 技术培训人数 数量指标 标 质量指标 指标 值 二级指标 ≥80 人 次 指导科技 ≥20 人 带头人数 次 参训率 100% 数量指标 三级指标 指标值 技术培训人数 ≥80 人次 指导科技 带头人数 质量指标 -33- 参训率 ≥20 人次 100% 山西省忻州市原平农业学校2023年单位预算公开报告 项目按时 时效指标 完成率 成本指标 人均成本 经济效益指 促进农民 标 增收率 社会效益指 新品种新技术 效益指 标 推广率 标 生态效益指 100% ≤300 元 ≥80% ≥95% 时效指标 人均成本 经济效益指 促进农民 标 增收率 社会效益指 新品种新技术 标 推广率 100% ≤300 元 ≥80% ≥95% 生态效益指 标 可持续影响 项目持续发挥 指标 作用的期限 满意度 服务对象满 指标 意度指标 经办人 完成率 成本指标 标 负责人 项目按时 农民满意度 刘凤明 联系电话 长期 ≥95% 可持续影响 项目持续发挥 指标 作用的期限 服务对象满 意度指标 13834497820 -34- 农民满意度 填报日期 长期 ≥95% 20230216212813 山西省忻州市原平农业学校2023年单位预算公开报告 十一、国有资产占有使用情况 1、车辆情况： 学校公务用车一辆，为2005年购入的别克车，经校务委员会研究决定已于2013 年10月封存停用。 2、房屋情况： 本单位2022年年末房屋总面积为49045.84平方米，总价值为7624.90万元，其 中：办公用房面积为1964平方米，价值340.52万元；业务用房面积35773.84平方 米，价值6312.66万元；其他用房面积11308平方米，价值971.72万元。 3、其他国有资产占有使用情况： 无其他说明。 十二、其他说明 （一）政府购买服务指导性目录 无 （二）其他 无 -35- 山西省忻州市原平农业学校2023年单位预算公开报告 第四部分 名词解释 一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出 和公用支出。 二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生 的支出。 三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车 运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款 安排的基本支出中的公用经费支出。 五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市 场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事 项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量 和质量等情况向其支付费用的行为。 六、财政专户管理资金： 专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托 培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。 七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事 业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。 八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的 资金。 九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、 推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对 象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预 算。 十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。 十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。 -36-