壶关县水利局廉政风险防控图.docx

行政职权廉政风险防控图 行政许可类 职权编码： 012395484-XK-0001 职权名称：城市建设填堵水域、废除围堤审核 申请人提出申请 1.故意刁难申请人。 2.不按规定程序受理。 3.无原因超时办理。 4.不能一次告知所需材料。 5.不严格审查或故意让虚假 资料通过。 风险等级：中 1.擅自增加或减少审查条件、 程序。 2.对申报材料的审核把关不 严，对重大质疑点，疏忽或 故意隐瞒。 3.无原因超时办理。 4.故意刁难，附加有偿服务 或指定中介服务。 风险等级：高 1.擅自改变审查结论。 2.违反程序、违规越权审核 审批。 3.对符合条件的不批准。 风险等级：高 1.擅自改动内容，制作文书 不规范。 2.不及时办结。 3.未及时送达。 风险等级：低 风险点 防控措施 受理 风险点 审查 风险点 防控措施 防控措施 审批 风险点 防控措施 送达 办结 1.建立受理单制度。 2.严格履行服务承诺制度，做 到首问负责和一次性告知。 3.政务公开，明确工作程序、 时限等，按照项目核准规定 办理。 4.内部监督检查、投诉举报受 理。 责任人：水库河道股科员 1.量化审查标准，执行回避制 度。 2.实行审批留痕制度。 3.定期抽查、集体评议。 4.加强纪检监察。 5.设立举报电话、举报箱和信 访受理。 责任人：水库河道股负责人 1.强化事后监管，发现并及 时纠正审批过程中存在的问 题。 2.严格执行责任追究制度。 责任人：局分管领导 1.严格执行文书制作操作规 范。 2.落实文书制作限时制。 3.加强内部监管，落实责任 追究。 责任人：水库河道股科员 行政职权廉政风险防控图 行政许可类 职权编码： 012395484-XK-0002 职权名称：在大坝管理和保护范围内修建码头、渔塘许可 申请人提出申 请 6.故意刁难申请人。 7.不按规定程序受理。 8.无原因超时办理。 9.不能一次告知所需材料。 10.不 严 格 审 查 或 故 意 让 虚 假资料通过。 风险等级：中 2.擅自增加或减少审查条件、 程序。 2.对申报材料的审核把关不 严，对重大质疑点，疏忽或 故意隐瞒。 3.无原因超时办理。 4.故意刁难，附加有偿服务 或指定中介服务。 风险等级：高 1.擅自改变审查结论。 2.违反程序、违规越权审核 审批。 3.对符合条件的不批准。 风险等级：高 1.擅自改动内容，制作文书 不规范。 2.不及时办结。 3.未及时送达。 风险等级：低 防控措施 风险点 受理 风险点 审查 1.量化审查标准，执行回避制 度。 2.实行审批留痕制度。 3.定期抽查、集体评议。 4.加强纪检监察。 5.设立举报电话、举报箱和信 访受理。 责任人：水库河道股负责人 决定 3.强化事后监管，发现并及 时纠正审批过程中存在的问 题。 4.严格执行责任追究制度。 责任人：分管领导 送达 1.严格执行文书制作操作规 范。 2.落实文书制作限时制。 3.加强内部监管，落实责任 追究。 责任人：办理人 风险点 风险点 防控措施 1.建立受理单制度。 2.严格履行服务承诺制度，做 到首问负责和一次性告知。 3.政务公开，明确工作程序、 时限等，按照项目核准规定 办理。 4.内部监督检查、投诉举报受 理。 责任人：水库河道股受理人 防控措施 防控措施 办结 行政职权廉政风险防控图 行政许可类 职权编码： 012395484-XK-0003 职权名称：坝顶兼做公路审批 申请人提出申请 11.故意刁难申请人。 12.不按规定程序受理。 13.无原因超时办理。 14.不能一次告知所需材料。 15.不 严 格 审 查 或 故 意 让 虚 假资料通过。 风险等级：中 3.擅自增加或减少审查条件、 程序。 2.对申报材料的审核把关不 严，对重大质疑点，疏忽或 故意隐瞒。 3.无原因超时办理。 4.故意刁难，附加有偿服务 或指定中介服务。 风险等级：高 1.擅自改变审查结论。 2.违反程序、违规越权审核 审批。 3.对符合条件的不批准。 风险等级：高 1.擅自改动内容，制作文书 不规范。 2.不及时办结。 3.未及时送达。 风险等级：低 风险点 防控措施 受理 风险点 审查 风险点 防控措施 防控措施 审批 风险点 防控措施 送达 办结 1.建立受理单制度。 2.严格履行服务承诺制度，做 到首问负责和一次性告知。 3.政务公开，明确工作程序、 时限等，按照项目核准规定 办理。 4.内部监督检查、投诉举报受 理。 责任人：水库河道股科员 1.量化审查标准，执行回避制 度。 2.实行审批留痕制度。 3.定期抽查、集体评议。 4.加强纪检监察。 5.设立举报电话、举报箱和信 访受理。 责任人：水库河道股负责人 5.强化事后监管，发现并及 时纠正审批过程中存在的问 题。 6.严格执行责任追究制度。 责任人：局分管领导 1.严格执行文书制作操作规 范。 2.落实文书制作限时制。 3.加强内部监管，落实责任 追究。 责任人：水库河道股科员 行政职权廉政风险防控图 行政许可类 职权编码： 012395484-XK-0004 职权名称：利用堤顶、戗台兼做公路审批 申请人提出申请 16.故意刁难申请人。 17.不按规定程序受理。 18.无原因超时办理。 19.不能一次告知所需材料。 20.不 严 格 审 查 或 故 意 让 虚 假资料通过。 风险等级：中 4.擅自增加或减少审查条件、 程序。 2.对申报材料的审核把关不 严，对重大质疑点，疏忽或 故意隐瞒。 3.无原因超时办理。 4.故意刁难，附加有偿服务 或指定中介服务。 风险等级：高 1.擅自改变审查结论。 2.违反程序、违规越权审核 审批。 3.对符合条件的不批准。 风险等级：高 1.擅自改动内容，制作文书 不规范。 2.不及时办结。 3.未及时送达。 风险等级：低 防控措施 风险点 受理 风险点 审查 1.量化审查标准，执行回避制 度。 2.实行审批留痕制度。 3.定期抽查、集体评议。 4.加强纪检监察。 5.设立举报电话、举报箱和信 访受理。 责任人：水库河道股负责人 决定 7.强化事后监管，发现并及 时纠正审批过程中存在的问 题。 8.严格执行责任追究制度。 责任人：分管领导 送达 1.严格执行文书制作操作规 范。 2.落实文书制作限时制。 3.加强内部监管，落实责任 追究。 责任人：办理人 风险点 风险点 防控措施 1.建立受理单制度。 2.严格履行服务承诺制度，做 到首问负责和一次性告知。 3.政务公开，明确工作程序、 时限等，按照项目核准规定 办理。 4.内部监督检查、投诉举报受 理。 责任人：水库河道股受理人 防控措施 防控措施 办结 行政职权廉政风险防控图 行政确认类 职权编码： 01241530X4-QR-0001 申请人提出申 请 21.故意刁难申请人。 22.不按规定程序受理。 23.无原因超时办理。 24.不能一次告知所需材料。 25.不 严 格 审 查 或 故 意 让 虚 假资料通过。 风险等级：中 5.擅自增加或减少审查条件、 程序。 2.对申报材料的审核把关不 严，对重大质疑点，疏忽或 故意隐瞒。 3.无原因超时办理。 4.故意刁难，附加有偿服务 或指定中介服务。 风险等级：高 1.擅自改变审查结论。 2.违反程序、违规越权审核 审批。 3.对符合条件的不批准。 风险等级：高 1.擅自改动内容，制作文书 不规范。 2.不及时办结。 3.未及时送达。 风险等级：低 风险点 防控措施 受理 风险点 审查 1.量化审查标准，执行回避制 度。 2.实行审批留痕制度。 3.定期抽查、集体评议。 4.加强纪检监察。 5.设立举报电话、举报箱和信 访受理。 责任人：水库河道股股长 审批 9.强化事后监管，发现并及 时纠正审批过程中存在的问 题。 10.严格执行责任追究制度。 责任人：分管领导 送达 1.严格执行文书制作操作规 范。 2.落实文书制作限时制。 3.加强内部监管，落实责任 追究。 责任人：承办人 风险点 风险点 防控措施 1.建立受理单制度。 2.严格履行服务承诺制度，做 到首问负责和一次性告知。 3.政务公开，明确工作程序、 时限等，按照项目核准规定 办理。 4.内部监督检查、投诉举报受 理。 责任人：水库河道股承办人 防控措施 防控措施 办结 行政职权廉政风险防控图 行政强制类 职权编码： 012395484-QZ-0001 职权名称：强制清除或拆除阻碍行洪的障碍物(行洪障碍清障令) 发现需采取强制 措施的违法嫌疑 发现需要采取强制措施的情 形，不报告 风险等级：中 1.久拖不批或越权审批，无 故拖延案件办理。 2.利用职务便利接受贿赂为 当事人谋利益。 3.法律法规运用错误。 风险等级：高 1.对查封、扣押的物品不按 照规定保管存放，导致产品 变质、损毁或丢失，导致处 罚无法正常进行。 2.使用、截留或私分扣押的 财物。 3.未经批准进行查封、扣押。 4.擅自改变村查封对象措施、 方式、条件。 5.未按规定送达文书。 风险等级：高 防控措施 风险点 提出处理意见 风险点 风险点 决定 执行 办结 防控措施 防控措施 二人以上执法。 责任人：防御股负责人 执行内部监督检查、纪检跟 踪督察制度。 严格层级审批制度。 严格履行服务承诺，政务公 开、健全投诉举报受理制度。 责任人：分管领导 1.制定管理制度，做好物品 登记，严格执行行政执法程 序规定。 2.对案卷处理进行抽查，加 强对送达、执行情况的监督。 3.落实责任追究。 责任人：防御股负责人及相 关人员 行政职权廉政风险防控图 行政强制类 职权编码： 012395484-QZ-0002 职权名称：强制清除或拆除河道管理范围内的违法建筑物、构筑物 （河道清障） 发现需采取强制 措施的违法嫌疑 发现需要采取强制措施的情 形，不报告 风险等级：中 1.久拖不批或越权审批，无 故拖延案件办理。 2.利用职务便利接受贿赂为 当事人谋利益。 3.法律法规运用错误。 风险等级：高 1.对查封、扣押的物品不按 照规定保管存放，导致产品 变质、损毁或丢失，导致处 罚无法正常进行。 2.使用、截留或私分扣押的 财物。 3.未经批准进行查封、扣押。 4.擅自改变村查封对象措施、 方式、条件。 5.未按规定送达文书。 风险等级：高 防控措施 风险点 风险点 风险点 提出处理意见 二人以上执法。 责任人：水库河道管理股负责人 决定 执行内部监督检查、纪检跟 踪督察制度。 严格层级审批制度。 严格履行服务承诺，政务公 开、健全投诉举报受理制度。 责任人：分管领导 执行 办结 防控措施 防控措施 1.制定管理制度，做好物品 登记，严格执行行政执法程 序规定。 2.对案卷处理进行抽查，加 强对送达、执行情况的监督。 3.落实责任追究。 责任人：水库河道管理股负 责人及相关人员 行政职权廉政风险防控图 行政强制类 职权编码： 012395484-QZ-0003 职权名称：拆除或者封闭违法取水工程或者设施 发现需采取强制 措施的违法嫌疑 发现需要采取强制措施的情 形，不报告 风险等级：中 1.久拖不批或越权审批，无 故拖延案件办理。 2.利用职务便利接受贿赂为 当事人谋利益。 3.法律法规运用错误。 风险等级：高 1.对查封、扣押的物品不按 照规定保管存放，导致产品 变质、损毁或丢失，导致处 罚无法正常进行。 2.使用、截留或私分扣押的 财物。 3.未经批准进行查封、扣押。 4.擅自改变村查封对象措施、 方式、条件。 5.未按规定送达文书。 风险等级：高 防控措施 风险点 提出处理意见 风险点 风险点 决定 执行 办结 防控措施 防控措施 二人以上执法。 责任人：水资办主任 执行内部监督检查、纪检跟 踪督察制度。 严格层级审批制度。 严格履行服务承诺，政务公 开、健全投诉举报受理制度。 责任人：分管领导 1.制定管理制度，做好物品 登记，严格执行行政执法程 序规定。 2.对案卷处理进行抽查，加 强对送达、执行情况的监督。 3.落实责任追究。 责任人：水资办主任及相关 人员 行政职权廉政风险防控图 行政强制类 职权编码： 012395484-QZ-0004 职权名称：对擅自占用农田水利工程设施和堆放、建设妨碍蓄水、 输水、排水的物体和建筑物、构筑物的强制拆除或者清理 发现需采取强制 措施的违法嫌疑 发现需要采取强制措施的情 形，不报告 风险等级：中 1.久拖不批或越权审批，无 故拖延案件办理。 2.利用职务便利接受贿赂为 当事人谋利益。 3.法律法规运用错误。 风险等级：高 1.对查封、扣押的物品不按 照规定保管存放，导致产品 变质、损毁或丢失，导致处 罚无法正常进行。 2.使用、截留或私分扣押的 财物。 3.未经批准进行查封、扣押。 4.擅自改变村查封对象措施、 方式、条件。 5.未按规定送达文书。 风险等级：高 防控措施 风险点 提出处理意见 风险点 风险点 决定 执行 办结 防控措施 防控措施 二人以上执法。 责任人：工程股负责人 执行内部监督检查、纪检跟 踪督察制度。 严格层级审批制度。 严格履行服务承诺，政务公 开、健全投诉举报受理制度。 责任人：分管领导 1.制定管理制度，做好物品 登记，严格执行行政执法程 序规定。 2.对案卷处理进行抽查，加 强对送达、执行情况的监督。 3.落实责任追究。 责任人：工程股负责人及相 关人员 行政职权廉政风险防控图 行政强制类 职权编码： 012395484-QZ-0005 职权名称：“查封、扣押实施违法行为，造成严重水土流失的工具 及施工机械、设备” 行政职权廉政风险防控图 行政强制类 职权编码： 012395484-QZ-0001 职权名称：强制清除或拆除阻碍行洪的障碍物(行洪障碍清障令) 发现需采取强制 措施的违法嫌疑 发现需要采取强制措施的情 形，不报告 风险等级：中 1.久拖不批或越权审批，无 故拖延案件办理。 2.利用职务便利接受贿赂为 当事人谋利益。 3.法律法规运用错误。 风险等级：高 1.对查封、扣押的物品不按 照规定保管存放，导致产品 变质、损毁或丢失，导致处 罚无法正常进行。 2.使用、截留或私分扣押的 财物。 3.未经批准进行查封、扣押。 4.擅自改变村查封对象措施、 方式、条件。 5.未按规定送达文书。 风险等级：高 防控措施 风险点 提出处理意见 风险点 风险点 决定 执行 办结 防控措施 防控措施 二人以上执法。 责任人：防御股负责人 执行内部监督检查、纪检跟 踪督察制度。 严格层级审批制度。 严格履行服务承诺，政务公 开、健全投诉举报受理制度。 责任人：分管领导 1.制定管理制度，做好物品 登记，严格执行行政执法程 序规定。 2.对案卷处理进行抽查，加 强对送达、执行情况的监督。 3.落实责任追究。 责任人：防御股负责人及相 关人员 行政职权廉政风险防控图 行政强制类 职权编码： 012395484-QZ-0002 职权名称：强制清除或拆除河道管理范围内的违法建筑物、构筑物 （河道清障） 发现需采取强制 措施的违法嫌疑 发现需要采取强制措施的情 形，不报告 风险等级：中 1.久拖不批或越权审批，无 故拖延案件办理。 2.利用职务便利接受贿赂为 当事人谋利益。 3.法律法规运用错误。 风险等级：高 1.对查封、扣押的物品不按 照规定保管存放，导致产品 变质、损毁或丢失，导致处 罚无法正常进行。 2.使用、截留或私分扣押的 财物。 3.未经批准进行查封、扣押。 4.擅自改变村查封对象措施、 方式、条件。 5.未按规定送达文书。 风险等级：高 防控措施 风险点 风险点 风险点 提出处理意见 二人以上执法。 责任人：水库河道管理股负责人 决定 执行内部监督检查、纪检跟 踪督察制度。 严格层级审批制度。 严格履行服务承诺，政务公 开、健全投诉举报受理制度。 责任人：分管领导 执行 办结 防控措施 防控措施 1.制定管理制度，做好物品 登记，严格执行行政执法程 序规定。 2.对案卷处理进行抽查，加 强对送达、执行情况的监督。 3.落实责任追究。 责任人：水库河道管理股负 责人及相关人员 行政职权廉政风险防控图 行政强制类 职权编码： 012395484-QZ-0003 职权名称：拆除或者封闭违法取水工程或者设施 发现需采取强制 措施的违法嫌疑 发现需要采取强制措施的情 形，不报告 风险等级：中 1.久拖不批或越权审批，无 故拖延案件办理。 2.利用职务便利接受贿赂为 当事人谋利益。 3.法律法规运用错误。 风险等级：高 1.对查封、扣押的物品不按 照规定保管存放，导致产品 变质、损毁或丢失，导致处 罚无法正常进行。 2.使用、截留或私分扣押的 财物。 3.未经批准进行查封、扣押。 4.擅自改变村查封对象措施、 方式、条件。 5.未按规定送达文书。 风险等级：高 防控措施 风险点 提出处理意见 风险点 风险点 决定 执行 办结 防控措施 防控措施 二人以上执法。 责任人：水资办主任 执行内部监督检查、纪检跟 踪督察制度。 严格层级审批制度。 严格履行服务承诺，政务公 开、健全投诉举报受理制度。 责任人：分管领导 1.制定管理制度，做好物品 登记，严格执行行政执法程 序规定。 2.对案卷处理进行抽查，加 强对送达、执行情况的监督。 3.落实责任追究。 责任人：水资办主任及相关 人员 行政职权廉政风险防控图 行政强制类 职权编码： 012395484-QZ-0004 职权名称：对擅自占用农田水利工程设施和堆放、建设妨碍蓄水、 输水、排水的物体和建筑物、构筑物的强制拆除或者清理 发现需采取强制 措施的违法嫌疑 发现需要采取强制措施的情 形，不报告 风险等级：中 1.久拖不批或越权审批，无 故拖延案件办理。 2.利用职务便利接受贿赂为 当事人谋利益。 3.法律法规运用错误。 风险等级：高 1.对查封、扣押的物品不按 照规定保管存放，导致产品 变质、损毁或丢失，导致处 罚无法正常进行。 2.使用、截留或私分扣押的 财物。 3.未经批准进行查封、扣押。 4.擅自改变村查封对象措施、 方式、条件。 5.未按规定送达文书。 风险等级：高 防控措施 风险点 提出处理意见 风险点 风险点 决定 执行 办结 防控措施 防控措施 二人以上执法。 责任人：工程股负责人 执行内部监督检查、纪检跟 踪督察制度。 严格层级审批制度。 严格履行服务承诺，政务公 开、健全投诉举报受理制度。 责任人：分管领导 1.制定管理制度，做好物品 登记，严格执行行政执法程 序规定。 2.对案卷处理进行抽查，加 强对送达、执行情况的监督。 3.落实责任追究。 责任人：工程股负责人及相 关人员 行政职权廉政风险防控图 行政强制类 职权编码： 012395484-QZ-0005 职权名称：“查封、扣押实施违法行为，造成严重水土流失的工具 及施工机械、设备” 行政职权廉政风险防控图 行政强制类 职权编码： 012395484-QZ-0001 职权名称：强制清除或拆除阻碍行洪的障碍物(行洪障碍清障令) 发现需采取强制 措施的违法嫌疑 发现需要采取强制措施的情 形，不报告 风险等级：中 1.久拖不批或越权审批，无 故拖延案件办理。 2.利用职务便利接受贿赂为 当事人谋利益。 3.法律法规运用错误。 风险等级：高 1.对查封、扣押的物品不按 照规定保管存放，导致产品 变质、损毁或丢失，导致处 罚无法正常进行。 2.使用、截留或私分扣押的 财物。 3.未经批准进行查封、扣押。 4.擅自改变村查封对象措施、 方式、条件。 5.未按规定送达文书。 风险等级：高 防控措施 风险点 提出处理意见 风险点 风险点 决定 执行 办结 防控措施 防控措施 二人以上执法。 责任人：防御股负责人 执行内部监督检查、纪检跟 踪督察制度。 严格层级审批制度。 严格履行服务承诺，政务公 开、健全投诉举报受理制度。 责任人：分管领导 1.制定管理制度，做好物品 登记，严格执行行政执法程 序规定。 2.对案卷处理进行抽查，加 强对送达、执行情况的监督。 3.落实责任追究。 责任人：防御股负责人及相 关人员 行政职权廉政风险防控图 行政强制类 职权编码： 012395484-QZ-0002 职权名称：强制清除或拆除河道管理范围内的违法建筑物、构筑物 （河道清障） 发现需采取强制 措施的违法嫌疑 发现需要采取强制措施的情 形，不报告 风险等级：中 1.久拖不批或越权审批，无 故拖延案件办理。 2.利用职务便利接受贿赂为 当事人谋利益。 3.法律法规运用错误。 风险等级：高 1.对查封、扣押的物品不按 照规定保管存放，导致产品 变质、损毁或丢失，导致处 罚无法正常进行。 2.使用、截留或私分扣押的 财物。 3.未经批准进行查封、扣押。 4.擅自改变村查封对象措施、 方式、条件。 5.未按规定送达文书。 风险等级：高 防控措施 风险点 风险点 风险点 提出处理意见 二人以上执法。 责任人：水库河道管理股负责人 决定 执行内部监督检查、纪检跟 踪督察制度。 严格层级审批制度。 严格履行服务承诺，政务公 开、健全投诉举报受理制度。 责任人：分管领导 执行 办结 防控措施 防控措施 1.制定管理制度，做好物品 登记，严格执行行政执法程 序规定。 2.对案卷处理进行抽查，加 强对送达、执行情况的监督。 3.落实责任追究。 责任人：水库河道管理股负 责人及相关人员 行政职权廉政风险防控图 行政强制类 职权编码： 012395484-QZ-0003 职权名称：拆除或者封闭违法取水工程或者设施 发现需采取强制 措施的违法嫌疑 发现需要采取强制措施的情 形，不报告 风险等级：中 1.久拖不批或越权审批，无 故拖延案件办理。 2.利用职务便利接受贿赂为 当事人谋利益。 3.法律法规运用错误。 风险等级：高 1.对查封、扣押的物品不按 照规定保管存放，导致产品 变质、损毁或丢失，导致处 罚无法正常进行。 2.使用、截留或私分扣押的 财物。 3.未经批准进行查封、扣押。 4.擅自改变村查封对象措施、 方式、条件。 5.未按规定送达文书。 风险等级：高 防控措施 风险点 提出处理意见 风险点 风险点 决定 执行 办结 防控措施 防控措施 二人以上执法。 责任人：水资办主任 执行内部监督检查、纪检跟 踪督察制度。 严格层级审批制度。 严格履行服务承诺，政务公 开、健全投诉举报受理制度。 责任人：分管领导 1.制定管理制度，做好物品 登记，严格执行行政执法程 序规定。 2.对案卷处理进行抽查，加 强对送达、执行情况的监督。 3.落实责任追究。 责任人：水资办主任及相关 人员 行政职权廉政风险防控图 行政强制类 职权编码： 012395484-QZ-0004 职权名称：对擅自占用农田水利工程设施和堆放、建设妨碍蓄水、 输水、排水的物体和建筑物、构筑物的强制拆除或者清理 发现需采取强制 措施的违法嫌疑 发现需要采取强制措施的情 形，不报告 风险等级：中 1.久拖不批或越权审批，无 故拖延案件办理。 2.利用职务便利接受贿赂为 当事人谋利益。 3.法律法规运用错误。 风险等级：高 1.对查封、扣押的物品不按 照规定保管存放，导致产品 变质、损毁或丢失，导致处 罚无法正常进行。 2.使用、截留或私分扣押的 财物。 3.未经批准进行查封、扣押。 4.擅自改变村查封对象措施、 方式、条件。 5.未按规定送达文书。 风险等级：高 防控措施 风险点 提出处理意见 风险点 风险点 决定 执行 办结 防控措施 防控措施 二人以上执法。 责任人：工程股负责人 执行内部监督检查、纪检跟 踪督察制度。 严格层级审批制度。 严格履行服务承诺，政务公 开、健全投诉举报受理制度。 责任人：分管领导 1.制定管理制度，做好物品 登记，严格执行行政执法程 序规定。 2.对案卷处理进行抽查，加 强对送达、执行情况的监督。 3.落实责任追究。 责任人：工程股负责人及相 关人员 行政职权廉政风险防控图 行政强制类 职权编码： 012395484-QZ-0005 职权名称：“查封、扣押实施违法行为，造成严重水土流失的工具 及施工机械、设备” 行政职权廉政风险防控图 行政强制类 职权编码： 012395484-QZ-0001 职权名称：强制清除或拆除阻碍行洪的障碍物(行洪障碍清障令) 发现需采取强制 措施的违法嫌疑 发现需要采取强制措施的情 形，不报告 风险等级：中 1.久拖不批或越权审批，无 故拖延案件办理。 2.利用职务便利接受贿赂为 当事人谋利益。 3.法律法规运用错误。 风险等级：高 1.对查封、扣押的物品不按 照规定保管存放，导致产品 变质、损毁或丢失，导致处 罚无法正常进行。 2.使用、截留或私分扣押的 财物。 3.未经批准进行查封、扣押。 4.擅自改变村查封对象措施、 方式、条件。 5.未按规定送达文书。 风险等级：高 防控措施 风险点 提出处理意见 风险点 风险点 决定 执行 办结 防控措施 防控措施 二人以上执法。 责任人：防御股负责人 执行内部监督检查、纪检跟 踪督察制度。 严格层级审批制度。 严格履行服务承诺，政务公 开、健全投诉举报受理制度。 责任人：分管领导 1.制定管理制度，做好物品 登记，严格执行行政执法程 序规定。 2.对案卷处理进行抽查，加 强对送达、执行情况的监督。 3.落实责任追究。 责任人：防御股负责人及相 关人员 行政职权廉政风险防控图 行政强制类 职权编码： 012395484-QZ-0002 职权名称：强制清除或拆除河道管理范围内的违法建筑物、构筑物 （河道清障） 发现需采取强制 措施的违法嫌疑 发现需要采取强制措施的情 形，不报告 风险等级：中 1.久拖不批或越权审批，无 故拖延案件办理。 2.利用职务便利接受贿赂为 当事人谋利益。 3.法律法规运用错误。 风险等级：高 1.对查封、扣押的物品不按 照规定保管存放，导致产品 变质、损毁或丢失，导致处 罚无法正常进行。 2.使用、截留或私分扣押的 财物。 3.未经批准进行查封、扣押。 4.擅自改变村查封对象措施、 方式、条件。 5.未按规定送达文书。 风险等级：高 防控措施 风险点 风险点 风险点 提出处理意见 二人以上执法。 责任人：水库河道管理股负责人 决定 执行内部监督检查、纪检跟 踪督察制度。 严格层级审批制度。 严格履行服务承诺，政务公 开、健全投诉举报受理制度。 责任人：分管领导 执行 办结 防控措施 防控措施 1.制定管理制度，做好物品 登记，严格执行行政执法程 序规定。 2.对案卷处理进行抽查，加 强对送达、执行情况的监督。 3.落实责任追究。 责任人：水库河道管理股负 责人及相关人员 行政职权廉政风险防控图 行政强制类 职权编码： 012395484-QZ-0003 职权名称：拆除或者封闭违法取水工程或者设施 发现需采取强制 措施的违法嫌疑 发现需要采取强制措施的情 形，不报告 风险等级：中 1.久拖不批或越权审批，无 故拖延案件办理。 2.利用职务便利接受贿赂为 当事人谋利益。 3.法律法规运用错误。 风险等级：高 1.对查封、扣押的物品不按 照规定保管存放，导致产品 变质、损毁或丢失，导致处 罚无法正常进行。 2.使用、截留或私分扣押的 财物。 3.未经批准进行查封、扣押。 4.擅自改变村查封对象措施、 方式、条件。 5.未按规定送达文书。 风险等级：高 防控措施 风险点 提出处理意见 风险点 风险点 决定 执行 办结 防控措施 防控措施 二人以上执法。 责任人：水资办主任 执行内部监督检查、纪检跟 踪督察制度。 严格层级审批制度。 严格履行服务承诺，政务公 开、健全投诉举报受理制度。 责任人：分管领导 1.制定管理制度，做好物品 登记，严格执行行政执法程 序规定。 2.对案卷处理进行抽查，加 强对送达、执行情况的监督。 3.落实责任追究。 责任人：水资办主任及相关 人员 行政职权廉政风险防控图 行政强制类 职权编码： 012395484-QZ-0004 职权名称：对擅自占用农田水利工程设施和堆放、建设妨碍蓄水、 输水、排水的物体和建筑物、构筑物的强制拆除或者清理 发现需采取强制 措施的违法嫌疑 发现需要采取强制措施的情 形，不报告 风险等级：中 1.久拖不批或越权审批，无 故拖延案件办理。 2.利用职务便利接受贿赂为 当事人谋利益。 3.法律法规运用错误。 风险等级：高 1.对查封、扣押的物品不按 照规定保管存放，导致产品 变质、损毁或丢失，导致处 罚无法正常进行。 2.使用、截留或私分扣押的 财物。 3.未经批准进行查封、扣押。 4.擅自改变村查封对象措施、 方式、条件。 5.未按规定送达文书。 风险等级：高 防控措施 风险点 提出处理意见 风险点 风险点 决定 执行 办结 防控措施 防控措施 二人以上执法。 责任人：工程股负责人 执行内部监督检查、纪检跟 踪督察制度。 严格层级审批制度。 严格履行服务承诺，政务公 开、健全投诉举报受理制度。 责任人：分管领导 1.制定管理制度，做好物品 登记，严格执行行政执法程 序规定。 2.对案卷处理进行抽查，加 强对送达、执行情况的监督。 3.落实责任追究。 责任人：工程股负责人及相 关人员 行政职权廉政风险防控图 行政强制类 职权编码： 012395484-QZ-0005 职权名称：“查封、扣押实施违法行为，造成严重水土流失的工具 及施工机械、设备” 行政职权廉政风险防控图 行政强制类 职权编码： 012395484-QZ-0001 职权名称：强制清除或拆除阻碍行洪的障碍物(行洪障碍清障令) 发现需采取强制 措施的违法嫌疑 发现需要采取强制措施的情 形，不报告 风险等级：中 1.久拖不批或越权审批，无 故拖延案件办理。 2.利用职务便利接受贿赂为 当事人谋利益。 3.法律法规运用错误。 风险等级：高 1.对查封、扣押的物品不按 照规定保管存放，导致产品 变质、损毁或丢失，导致处 罚无法正常进行。 2.使用、截留或私分扣押的 财物。 3.未经批准进行查封、扣押。 4.擅自改变村查封对象措施、 方式、条件。 5.未按规定送达文书。 风险等级：高 防控措施 风险点 提出处理意见 风险点 风险点 决定 执行 办结 防控措施 防控措施 二人以上执法。 责任人：防御股负责人 执行内部监督检查、纪检跟 踪督察制度。 严格层级审批制度。 严格履行服务承诺，政务公 开、健全投诉举报受理制度。 责任人：分管领导 1.制定管理制度，做好物品 登记，严格执行行政执法程 序规定。 2.对案卷处理进行抽查，加 强对送达、执行情况的监督。 3.落实责任追究。 责任人：防御股负责人及相 关人员 行政职权廉政风险防控图 行政强制类 职权编码： 012395484-QZ-0002 职权名称：强制清除或拆除河道管理范围内的违法建筑物、构筑物 （河道清障） 发现需采取强制 措施的违法嫌疑 发现需要采取强制措施的情 形，不报告 风险等级：中 1.久拖不批或越权审批，无 故拖延案件办理。 2.利用职务便利接受贿赂为 当事人谋利益。 3.法律法规运用错误。 风险等级：高 1.对查封、扣押的物品不按 照规定保管存放，导致产品 变质、损毁或丢失，导致处 罚无法正常进行。 2.使用、截留或私分扣押的 财物。 3.未经批准进行查封、扣押。 4.擅自改变村查封对象措施、 方式、条件。 5.未按规定送达文书。 风险等级：高 防控措施 风险点 风险点 风险点 提出处理意见 二人以上执法。 责任人：水库河道管理股负责人 决定 执行内部监督检查、纪检跟 踪督察制度。 严格层级审批制度。 严格履行服务承诺，政务公 开、健全投诉举报受理制度。 责任人：分管领导 执行 办结 防控措施 防控措施 1.制定管理制度，做好物品 登记，严格执行行政执法程 序规定。 2.对案卷处理进行抽查，加 强对送达、执行情况的监督。 3.落实责任追究。 责任人：水库河道管理股负 责人及相关人员 行政职权廉政风险防控图 行政强制类 职权编码： 012395484-QZ-0003 职权名称：拆除或者封闭违法取水工程或者设施 发现需采取强制 措施的违法嫌疑 发现需要采取强制措施的情 形，不报告 风险等级：中 1.久拖不批或越权审批，无 故拖延案件办理。 2.利用职务便利接受贿赂为 当事人谋利益。 3.法律法规运用错误。 风险等级：高 1.对查封、扣押的物品不按 照规定保管存放，导致产品 变质、损毁或丢失，导致处 罚无法正常进行。 2.使用、截留或私分扣押的 财物。 3.未经批准进行查封、扣押。 4.擅自改变村查封对象措施、 方式、条件。 5.未按规定送达文书。 风险等级：高 防控措施 风险点 提出处理意见 风险点 风险点 决定 执行 办结 防控措施 防控措施 二人以上执法。 责任人：水资办主任 执行内部监督检查、纪检跟 踪督察制度。 严格层级审批制度。 严格履行服务承诺，政务公 开、健全投诉举报受理制度。 责任人：分管领导 1.制定管理制度，做好物品 登记，严格执行行政执法程 序规定。 2.对案卷处理进行抽查，加 强对送达、执行情况的监督。 3.落实责任追究。 责任人：水资办主任及相关 人员 行政职权廉政风险防控图 行政强制类 职权编码： 012395484-QZ-0004 职权名称：对擅自占用农田水利工程设施和堆放、建设妨碍蓄水、 输水、排水的物体和建筑物、构筑物的强制拆除或者清理 发现需采取强制 措施的违法嫌疑 发现需要采取强制措施的情 形，不报告 风险等级：中 1.久拖不批或越权审批，无 故拖延案件办理。 2.利用职务便利接受贿赂为 当事人谋利益。 3.法律法规运用错误。 风险等级：高 1.对查封、扣押的物品不按 照规定保管存放，导致产品 变质、损毁或丢失，导致处 罚无法正常进行。 2.使用、截留或私分扣押的 财物。 3.未经批准进行查封、扣押。 4.擅自改变村查封对象措施、 方式、条件。 5.未按规定送达文书。 风险等级：高 防控措施 风险点 提出处理意见 风险点 风险点 决定 执行 办结 防控措施 防控措施 二人以上执法。 责任人：工程股负责人 执行内部监督检查、纪检跟 踪督察制度。 严格层级审批制度。 严格履行服务承诺，政务公 开、健全投诉举报受理制度。 责任人：分管领导 1.制定管理制度，做好物品 登记，严格执行行政执法程 序规定。 2.对案卷处理进行抽查，加 强对送达、执行情况的监督。 3.落实责任追究。 责任人：工程股负责人及相 关人员 行政职权廉政风险防控图 行政强制类 职权编码： 012395484-QZ-0005 职权名称：“查封、扣押实施违法行为，造成严重水土流失的工具 及施工机械、设备” 行政职权廉政风险防控图 行政强制类 职权编码： 012395484-QZ-0001 职权名称：强制清除或拆除阻碍行洪的障碍物(行洪障碍清障令) 发现需采取强制 措施的违法嫌疑 发现需要采取强制措施的情 形，不报告 风险等级：中 1.久拖不批或越权审批，无 故拖延案件办理。 2.利用职务便利接受贿赂为 当事人谋利益。 3.法律法规运用错误。 风险等级：高 1.对查封、扣押的物品不按 照规定保管存放，导致产品 变质、损毁或丢失，导致处 罚无法正常进行。 2.使用、截留或私分扣押的 财物。 3.未经批准进行查封、扣押。 4.擅自改变村查封对象措施、 方式、条件。 5.未按规定送达文书。 风险等级：高 防控措施 风险点 提出处理意见 风险点 风险点 决定 执行 办结 防控措施 防控措施 二人以上执法。 责任人：防御股负责人 执行内部监督检查、纪检跟 踪督察制度。 严格层级审批制度。 严格履行服务承诺，政务公 开、健全投诉举报受理制度。 责任人：分管领导 1.制定管理制度，做好物品 登记，严格执行行政执法程 序规定。 2.对案卷处理进行抽查，加 强对送达、执行情况的监督。 3.落实责任追究。 责任人：防御股负责人及相 关人员 行政职权廉政风险防控图 行政强制类 职权编码： 012395484-QZ-0002 职权名称：强制清除或拆除河道管理范围内的违法建筑物、构筑物 （河道清障） 发现需采取强制 措施的违法嫌疑 发现需要采取强制措施的情 形，不报告 风险等级：中 1.久拖不批或越权审批，无 故拖延案件办理。 2.利用职务便利接受贿赂为 当事人谋利益。 3.法律法规运用错误。 风险等级：高 1.对查封、扣押的物品不按 照规定保管存放，导致产品 变质、损毁或丢失，导致处 罚无法正常进行。 2.使用、截留或私分扣押的 财物。 3.未经批准进行查封、扣押。 4.擅自改变村查封对象措施、 方式、条件。 5.未按规定送达文书。 风险等级：高 防控措施 风险点 风险点 风险点 提出处理意见 二人以上执法。 责任人：水库河道管理股负责人 决定 执行内部监督检查、纪检跟 踪督察制度。 严格层级审批制度。 严格履行服务承诺，政务公 开、健全投诉举报受理制度。 责任人：分管领导 执行 办结 防控措施 防控措施 1.制定管理制度，做好物品 登记，严格执行行政执法程 序规定。 2.对案卷处理进行抽查，加 强对送达、执行情况的监督。 3.落实责任追究。 责任人：水库河道管理股负 责人及相关人员 行政职权廉政风险防控图 行政强制类 职权编码： 012395484-QZ-0003 职权名称：拆除或者封闭违法取水工程或者设施 发现需采取强制 措施的违法嫌疑 发现需要采取强制措施的情 形，不报告 风险等级：中 1.久拖不批或越权审批，无 故拖延案件办理。 2.利用职务便利接受贿赂为 当事人谋利益。 3.法律法规运用错误。 风险等级：高 1.对查封、扣押的物品不按 照规定保管存放，导致产品 变质、损毁或丢失，导致处 罚无法正常进行。 2.使用、截留或私分扣押的 财物。 3.未经批准进行查封、扣押。 4.擅自改变村查封对象措施、 方式、条件。 5.未按规定送达文书。 风险等级：高 防控措施 风险点 提出处理意见 风险点 风险点 决定 执行 办结 防控措施 防控措施 二人以上执法。 责任人：水资办主任 执行内部监督检查、纪检跟 踪督察制度。 严格层级审批制度。 严格履行服务承诺，政务公 开、健全投诉举报受理制度。 责任人：分管领导 1.制定管理制度，做好物品 登记，严格执行行政执法程 序规定。 2.对案卷处理进行抽查，加 强对送达、执行情况的监督。 3.落实责任追究。 责任人：水资办主任及相关 人员 行政职权廉政风险防控图 行政强制类 职权编码： 012395484-QZ-0004 职权名称：对擅自占用农田水利工程设施和堆放、建设妨碍蓄水、 输水、排水的物体和建筑物、构筑物的强制拆除或者清理 发现需采取强制 措施的违法嫌疑 发现需要采取强制措施的情 形，不报告 风险等级：中 1.久拖不批或越权审批，无 故拖延案件办理。 2.利用职务便利接受贿赂为 当事人谋利益。 3.法律法规运用错误。 风险等级：高 1.对查封、扣押的物品不按 照规定保管存放，导致产品 变质、损毁或丢失，导致处 罚无法正常进行。 2.使用、截留或私分扣押的 财物。 3.未经批准进行查封、扣押。 4.擅自改变村查封对象措施、 方式、条件。 5.未按规定送达文书。 风险等级：高 防控措施 风险点 提出处理意见 风险点 风险点 决定 执行 办结 防控措施 防控措施 二人以上执法。 责任人：工程股负责人 执行内部监督检查、纪检跟 踪督察制度。 严格层级审批制度。 严格履行服务承诺，政务公 开、健全投诉举报受理制度。 责任人：分管领导 1.制定管理制度，做好物品 登记，严格执行行政执法程 序规定。 2.对案卷处理进行抽查，加 强对送达、执行情况的监督。 3.落实责任追究。 责任人：工程股负责人及相 关人员 行政职权廉政风险防控图 行政强制类 职权编码： 012395484-QZ-0005 职权名称：“查封、扣押实施违法行为，造成严重水土流失的工具 及施工机械、设备”