壶关县自然资源局行政职权廉政风险防控图（其他权力类）.pdf

行政职权廉政风险防控图 其他权力类—采矿权抵押备案 办结时限：即时办结 申请人提出申请 1.未一次性告知申办所需材 料； 2.对材料不齐全或不符合法 定形式的予以受理； 3.无故超时受理。 风险等级：中 1.擅自增加或减少审查材料 条件、程序； 2.对申报材料审核不严，疏 忽、遗漏或有意蒙混过关； 3.无故超时办理； 4.故意刁难、有偿服务或指 定中介服务。 风险等级：高 1.擅自改变审查意见； 2.违规做出决定； 3.对符合条件的不予办理。 风险等级：高 1.擅自改动决定内容，或粗 心大意错误制作证书； 2.不及时办结、送达。 风险等级：低 风险点 防控措施 1.严格履行服务承诺制度，做到 首问负责和一次性告知； 2.公示申办条件样本，按照规定 条件、形式、要求受理； 3.建立受理单制度。 责任人：矿管股负责人 防控措施 1.公开审查标准，实行复审； 2.实行审查、复审留痕制度； 3.加强督办，诫勉、追责； 4.公开举报网址、电话，设立举 报箱。 责任人：矿管股负责人 受理 风险点 审查、复审 风险点 防控措施 决定 风险点 防控措施 送达 办结 1.留存审批表，不定时复验； 2.跟踪监督，追究责任。 责任人：分管领导 1.规范制作证书，加强复核； 2.网上和电话督办，按时办结。 3.责任人：矿管股承办人 行政职权廉政风险防控图 其他权力类-土地复垦验收确认 办结时限：15 个工作日 申请人提出申请 1.未一次性告知申办所需材 料； 2.对材料不齐全或不符合法 定形式的予以受理； 3.无故超时受理。 风险等级：中 1.组织验收程序不规范； 2. 擅 自 增 加 或 减 少 验 收 材 料。 3.无故超时办理。 4.擅自附加有偿服务或指定 中介服务。 风险等级：高 1.公文办理不规范 2. 擅 自 改 动 验 收 专 家 组 意 见。 3.不及时办结。 4.未及时送达。 风险等级：低 风险点 防控措施 受理 风险点 验收 风险点 出具验收意见 办结 防控措施 防控措施 1.严格履行服务承诺制度， 做到首问负责和一次性 告知； 2.公示申办条件样板，按照 规定条件、形式、要求受 理；3、建立受理单制度。 责任人：国土空间生态修复 股负责人 1.依法依规行政，改进工作 作风。 2、严格按时限和程序组织验 收。 3.强化廉政教育增强自律意 识。 责任人：国土空间生态修复 股、空间规划股、确权登记 股、资源站以及农业、水 利、审计有关专家 1.严格执行公文办理规程、 规范。 2.严 格 按 时 限 要 求 办 结 公文。 3.跟踪监督，追究责任。 责任人：国土空间生态修复 股负责人 行政职权廉政风险防控图 其他权力类—矿产资源开发利用地质环境保护与土地复垦方案审查 办结时限：15 个工作日 申请人提出申请 1.未一次性告知申办所需材 料； 2.对材料不齐全或不符合法 定形式的予以受理； 3.无故超时受理。 风险等级：中 1 擅自增加或减少审查材料 条件、程序； 2.对申报材料审核不严，疏 忽、遗漏或有意蒙混过关； 3.无故超时办理； 4.故意刁难、有偿服务或指 定中介服务。 风险等级：高 1.擅自改变审查结论； 2.违反程序、违规越权审核 审批； 3.对符合条件的不批准。 风险等级：高 1.擅自改动决定内容，或粗 心大意错误制作证书； 2.不及时办结、送达。 风险等级：低 风险点 防控措施 受理 风险点 审查、复审 风险点 防控措施 防控措施 决定 风险点 防控措施 发文 办结 1.严格履行服务承诺制度，做到 首问负责和一次性告知； 2.公示申办条件样本，按照规定 条件、形式、要求受理； 3.建立受理单制度。 责任人：国土空间生态修复股 负责人 1.公开审查标准，实行复审； 2.实行审查、复审留痕制度； 3.加强督办，诫勉、追责； 4.公开举报网址、电话，设立 举报箱。 责任人：国土空间生态修复 股承办人 1.留存审批表，不定时复验； 2.跟踪监督，追究责任。 责任人：分管领导 1.规范制作证书，加强复核； 2.网上和电话督办，按时办 结。 责任人：国土空间生态修复 股承办人