沁县住建局廉政风险防控图.doc

沁县住建局行政许可类事项廉政风险防控图 权利名称：关闭、闲置、拆除城市环卫设施许可 1.故意刁难申请人； 2.不按规定程序受理； 3.无原因超时办理； 4.不能一次告知所需材 料； 5.不严格审查或故意让 虚假资料通过。 风险等级：中 1.擅自增加或减少审查 条件、程序； 2.现场踏勘结果的判断， 不客观、公正； 3.无原因超时办理； 4.审批故意刁难，附加 有偿服务或指定中介服 务； 5.违反程序、违规越权 审核审批； 风险点 提出申请 防控 措施 防控 风险点 审批 措施 1.严格履行服务承诺制度，做 到首问负责和一次性告知； 2.政务公开，明确工作程序、 时限等，按照项目核准规定 办理； 3.内部监督检查、投诉举报受 理。 责任人：政务窗口受理人 1.量化审查标准，执行回避制 度，2 人以上参加现场踏勘； 2.实行审批留痕制度； 3.严格执行行政执法责任追 究制度，采取定期抽查、集 体评议； 4.纪检监察制度； 5.设立举报电话、举报箱和信 访受理。 责任人：股室负责人 风险等级：中 1.擅自改变审查结论； 2.对符合条件的不批准， 不作出决定的。 防控 风险点 风险等级：高 做出许可决定 措施 1.强化批后监管，发现 并及时纠正审批过程中 存在的问题； 2.严格执行责任追究制 度。 责任人：分管领导 防控 1.擅自改动内容，制作 风险点 发证 措施 1.严格执行许可证制作操作 证书不规范； 规范； 2.不及时办结； 2.落实文书制作限时制； 3.不及时送达。 3.加强内部监管，严格执行行 风险等级：低 政执法责任追究制度。 责任人：办理人 结束 -1- 沁县住建局行政许可类事项廉政风险防控图 权利名称：特殊车辆在城市道路上行驶（包括经过城市桥梁）审批 1.故意刁难申请人； 2.不按规定程序受理； 3.无原因超时办理； 4.不能一次告知所需材 料； 5.不严格审查或故意让 虚假资料通过。 风险等级：中 1.擅自增加或减少审查 条件、程序； 2.现场踏勘结果的判断， 不客观、公正； 3.无原因超时办理； 4.审批故意刁难，附加 有偿服务或指定中介服 务； 5.违反程序、违规越权 审核审批； 风险点 提出申请 防控 措施 防控 风险点 审批 措施 1.严格履行服务承诺制度，做 到首问负责和一次性告知； 2.政务公开，明确工作程序、 时限等，按照项目核准规定 办理； 3.内部监督检查、投诉举报受 理。 责任人：政务窗口受理人 1.量化审查标准，执行回避制 度，2 人以上参加现场踏勘； 2.实行审批留痕制度； 3.严格执行行政执法责任追 究制度，采取定期抽查、集 体评议； 4.纪检监察制度； 5.设立举报电话、举报箱和信 访受理。 责任人：股室负责人 风险等级：中 1.擅自改变审查结论； 2.对符合条件的不批准， 不作出决定的。 防控 风险点 风险等级：高 做出许可决定 措施 1.强化批后监管，发现 并及时纠正审批过程中 存在的问题； 2.严格执行责任追究制 度。 责任人：分管领导 防控 1.擅自改动内容，制作 风险点 发证 措施 1.严格执行许可证制作操作 证书不规范； 规范； 2.不及时办结； 2.落实文书制作限时制； 3.不及时送达。 3.加强内部监管，严格执行行 风险等级：低 政执法责任追究制度。 责任人：办理人 结束 -2- 沁县住建局行政许可类事项廉政风险防控图 权利名称：改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批 1.故意刁难申请人； 2.不按规定程序受理； 3.无原因超时办理； 4.不能一次告知所需材 料； 5.不严格审查或故意让 虚假资料通过。 风险等级：中 1.擅自增加或减少审查 条件、程序； 2.现场踏勘结果的判断， 不客观、公正； 3.无原因超时办理； 4.审批故意刁难，附加 有偿服务或指定中介服 务； 5.违反程序、违规越权 审核审批； 风险点 提出申请 防控 措施 防控 风险点 审批 措施 1.严格履行服务承诺制度，做 到首问负责和一次性告知； 2.政务公开，明确工作程序、 时限等，按照项目核准规定 办理； 3.内部监督检查、投诉举报受 理。 责任人：政务窗口受理人 1.量化审查标准，执行回避制 度，2 人以上参加现场踏勘； 2.实行审批留痕制度； 3.严格执行行政执法责任追 究制度，采取定期抽查、集 体评议； 4.纪检监察制度； 5.设立举报电话、举报箱和信 访受理。 责任人：股室负责人 风险等级：中 1.擅自改变审查结论； 2.对符合条件的不批准， 不作出决定的。 防控 风险点 风险等级：高 做出许可决定 措施 1.强化批后监管，发现 并及时纠正审批过程中 存在的问题； 2.严格执行责任追究制 度。 责任人：分管领导 防控 1.擅自改动内容，制作 风险点 发证 措施 1.严格执行许可证制作操作 证书不规范； 规范； 2.不及时办结； 2.落实文书制作限时制； 3.不及时送达。 3.加强内部监管，严格执行行 风险等级：低 政执法责任追究制度。 责任人：办理人 结束 -3- 沁县住建局行政许可类事项廉政风险防控图 权利名称：迁移古树名木审批 1.故意刁难申请人； 2.不按规定程序受理； 3.无原因超时办理； 4.不能一次告知所需材 料； 5.不严格审查或故意让 虚假资料通过。 风险等级：中 1.擅自增加或减少审查 条件、程序； 2.现场踏勘结果的判断， 不客观、公正； 3.无原因超时办理； 4.审批故意刁难，附加 有偿服务或指定中介服 务； 5.违反程序、违规越权 审核审批； 风险点 提出申请 防控 措施 防控 风险点 审批 措施 1.严格履行服务承诺制度，做 到首问负责和一次性告知； 2.政务公开，明确工作程序、 时限等，按照项目核准规定 办理； 3.内部监督检查、投诉举报受 理。 责任人：政务窗口受理人 1.量化审查标准，执行回避制 度，2 人以上参加现场踏勘； 2.实行审批留痕制度； 3.严格执行行政执法责任追 究制度，采取定期抽查、集 体评议； 4.纪检监察制度； 5.设立举报电话、举报箱和信 访受理。 责任人：股室负责人 风险等级：中 1.擅自改变审查结论； 2.对符合条件的不批准， 不作出决定的。 防控 风险点 风险等级：高 做出许可决定 措施 1.强化批后监管，发现 并及时纠正审批过程中 存在的问题； 2.严格执行责任追究制 度。 责任人：分管领导 防控 1.擅自改动内容，制作 风险点 发证 措施 1.严格执行许可证制作操作 证书不规范； 规范； 2.不及时办结； 2.落实文书制作限时制； 3.不及时送达。 3.加强内部监管，严格执行行 风险等级：低 政执法责任追究制度。 责任人：办理人 结束 -4- 沁县住建局行政许可类事项廉政风险防控图 权利名称：受理历史建筑原址保护措施审批 1.故意刁难申请人； 2.不按规定程序受理； 3.无原因超时办理； 4.不能一次告知所需材 料； 5.不严格审查或故意让 虚假资料通过。 风险等级：中 1.擅自增加或减少审查 条件、程序； 2.现场踏勘结果的判断， 不客观、公正； 3.无原因超时办理； 4.审批故意刁难，附加 有偿服务或指定中介服 务； 5.违反程序、违规越权 审核审批； 风险点 提出申请 防控 措施 防控 风险点 审批 措施 1.严格履行服务承诺制度，做 到首问负责和一次性告知； 2.政务公开，明确工作程序、 时限等，按照项目核准规定 办理； 3.内部监督检查、投诉举报受 理。 责任人：政务窗口受理人 1.量化审查标准，执行回避制 度，2 人以上参加现场踏勘； 2.实行审批留痕制度； 3.严格执行行政执法责任追 究制度，采取定期抽查、集 体评议； 4.纪检监察制度； 5.设立举报电话、举报箱和信 访受理。 责任人：股室负责人 风险等级：中 1.擅自改变审查结论； 2.对符合条件的不批准， 不作出决定的。 防控 风险点 风险等级：高 做出许可决定 措施 1.强化批后监管，发现 并及时纠正审批过程中 存在的问题； 2.严格执行责任追究制 度。 责任人：分管领导 防控 1.擅自改动内容，制作 风险点 发证 措施 1.严格执行许可证制作操作 证书不规范； 规范； 2.不及时办结； 2.落实文书制作限时制； 3.不及时送达。 3.加强内部监管，严格执行行 风险等级：低 政执法责任追究制度。 责任人：办理人 结束 -5- 沁县住建局行政许可类事项廉政风险防控图 权利名称：历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内拆除历史 建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施审批 1.故意刁难申请人； 2.不按规定程序受理； 3.无原因超时办理； 4.不能一次告知所需材 料； 5.不严格审查或故意让 虚假资料通过。 风险等级：中 1.擅自增加或减少审查 条件、程序； 2.现场踏勘结果的判断， 不客观、公正； 3.无原因超时办理； 4.审批故意刁难，附加 有偿服务或指定中介服 务； 5.违反程序、违规越权 审核审批； 风险点 提出申请 防控 措施 防控 风险点 审批 措施 1.严格履行服务承诺制度，做 到首问负责和一次性告知； 2.政务公开，明确工作程序、 时限等，按照项目核准规定 办理； 3.内部监督检查、投诉举报受 理。 责任人：政务窗口受理人 1.量化审查标准，执行回避制 度，2 人以上参加现场踏勘； 2.实行审批留痕制度； 3.严格执行行政执法责任追 究制度，采取定期抽查、集 体评议； 4.纪检监察制度； 5.设立举报电话、举报箱和信 访受理。 责任人：股室负责人 风险等级：中 1.擅自改变审查结论； 2.对符合条件的不批准， 不作出决定的。 防控 风险点 风险等级：高 做出许可决定 措施 1.强化批后监管，发现 并及时纠正审批过程中 存在的问题； 2.严格执行责任追究制 度。 责任人：分管领导 防控 1.擅自改动内容，制作 风险点 发证 措施 1.严格执行许可证制作操作 证书不规范； 规范； 2.不及时办结； 2.落实文书制作限时制； 3.不及时送达。 3.加强内部监管，严格执行行 风险等级：低 政执法责任追究制度。 责任人：办理人 结束 -6- 沁县住建局行政许可类事项廉政风险防控图 权利名称：历史建筑外部修缮装饰、添加设施以及改变历史建筑的结构或者使用性质审批 1.故意刁难申请人； 2.不按规定程序受理； 3.无原因超时办理； 4.不能一次告知所需材 料； 5.不严格审查或故意让 虚假资料通过。 风险等级：中 1.擅自增加或减少审查 条件、程序； 2.现场踏勘结果的判断， 不客观、公正； 3.无原因超时办理； 4.审批故意刁难，附加 有偿服务或指定中介服 务； 5.违反程序、违规越权 审核审批； 风险点 提出申请 防控 措施 防控 风险点 审批 措施 1.严格履行服务承诺制度，做 到首问负责和一次性告知； 2.政务公开，明确工作程序、 时限等，按照项目核准规定 办理； 3.内部监督检查、投诉举报受 理。 责任人：政务窗口受理人 1.量化审查标准，执行回避制 度，2 人以上参加现场踏勘； 2.实行审批留痕制度； 3.严格执行行政执法责任追 究制度，采取定期抽查、集 体评议； 4.纪检监察制度； 5.设立举报电话、举报箱和信 访受理。 责任人：股室负责人 风险等级：中 1.擅自改变审查结论； 2.对符合条件的不批准， 不作出决定的。 防控 风险点 风险等级：高 做出许可决定 措施 1.强化批后监管，发现 并及时纠正审批过程中 存在的问题； 2.严格执行责任追究制 度。 责任人：分管领导 防控 1.擅自改动内容，制作 风险点 发证 措施 1.严格执行许可证制作操作 证书不规范； 规范； 2.不及时办结； 2.落实文书制作限时制； 3.不及时送达。 3.加强内部监管，严格执行行 风险等级：低 政执法责任追究制度。 责任人：办理人 结束 -7- 沁县住建局行政许可类事项廉政风险防控图 权利名称：建筑起重机械使用登记 1.故意刁难申请人； 2.不按规定程序受理； 3.无原因超时办理； 4.不能一次告知所需材 料； 5.不严格审查或故意让 虚假资料通过。 风险等级：中 1.擅自增加或减少审查 条件、程序； 2.现场踏勘结果的判断， 不客观、公正； 3.无原因超时办理； 4.审批故意刁难，附加 有偿服务或指定中介服 务； 5.违反程序、违规越权 审核审批； 风险点 提出申请 防控 措施 防控 风险点 审批 措施 1.严格履行服务承诺制度，做 到首问负责和一次性告知； 2.政务公开，明确工作程序、 时限等，按照项目核准规定 办理； 3.内部监督检查、投诉举报受 理。 责任人：政务窗口受理人 1.量化审查标准，执行回避制 度，2 人以上参加现场踏勘； 2.实行审批留痕制度； 3.严格执行行政执法责任追 究制度，采取定期抽查、集 体评议； 4.纪检监察制度； 5.设立举报电话、举报箱和信 访受理。 责任人：股室负责人 风险等级：中 1.擅自改变审查结论； 2.对符合条件的不批准， 不作出决定的。 防控 风险点 风险等级：高 做出许可决定 措施 1.强化批后监管，发现 并及时纠正审批过程中 存在的问题； 2.严格执行责任追究制 度。 责任人：分管领导 防控 1.擅自改动内容，制作 风险点 发证 措施 1.严格执行许可证制作操作 证书不规范； 规范； 2.不及时办结； 2.落实文书制作限时制； 3.不及时送达。 3.加强内部监管，严格执行行 风险等级：低 政执法责任追究制度。 责任人：办理人 结束 -8- 沁县住建局行政许可类事项廉政风险防控图 权利名称：重要经济目标防护措施和应急抢险抢修方案备案 1.故意刁难申请人； 2.不按规定程序受理； 3.无原因超时办理； 4.不能一次告知所需材 料； 5.不严格审查或故意让 虚假资料通过。 风险等级：中 1.擅自增加或减少审查 条件、程序； 2.现场踏勘结果的判断， 不客观、公正； 3.无原因超时办理； 4.审批故意刁难，附加 有偿服务或指定中介服 务； 5.违反程序、违规越权 审核审批； 风险点 提出申请 防控 措施 防控 风险点 审批 措施 1.严格履行服务承诺制度，做 到首问负责和一次性告知； 2.政务公开，明确工作程序、 时限等，按照项目核准规定 办理； 3.内部监督检查、投诉举报受 理。 责任人：政务窗口受理人 1.量化审查标准，执行回避制 度，2 人以上参加现场踏勘； 2.实行审批留痕制度； 3.严格执行行政执法责任追 究制度，采取定期抽查、集 体评议； 4.纪检监察制度； 5.设立举报电话、举报箱和信 访受理。 责任人：股室负责人 风险等级：中 1.擅自改变审查结论； 2.对符合条件的不批准， 不作出决定的。 防控 风险点 风险等级：高 做出许可决定 措施 1.强化批后监管，发现 并及时纠正审批过程中 存在的问题； 2.严格执行责任追究制 度。 责任人：分管领导 防控 1.擅自改动内容，制作 风险点 发证 措施 1.严格执行许可证制作操作 证书不规范； 规范； 2.不及时办结； 2.落实文书制作限时制； 3.不及时送达。 3.加强内部监管，严格执行行 风险等级：低 政执法责任追究制度。 责任人：办理人 结束 -9- 沁县住建局行政确认类事项廉政风险防控图 权力名称：公租房租赁补贴资格确认 1.故意刁难申请人； 2.不按规定程序受理； 3.无原因超时办理； 4.不能一次告知所需材 料； 5.不严格审查或故意让 虚假资料通过。 风险等级：中 1.擅自增加或减少审查 条件、程序； 2.现场踏勘结果的判断， 不客观、公正； 3.无原因超时办理； 4.审批故意刁难，附加 有偿服务或指定中介服 务； 5.违反程序、违规越权 审核审批； 风险点 提出申请 防控 措施 防控 风险点 审查 措施 1.严格履行服务承诺制度，做 到首问负责和一次性告知； 2.政务公开，明确工作程序、 时限等，按照项目核准规定 办理； 3.内部监督检查、投诉举报受 理。 责任人：政务窗口受理人 1.量化审查标准，执行回避制 度，2 人以上参加现场踏勘； 2.实行审批留痕制度； 3.严格执行行政执法责任追 究制度，采取定期抽查、集 体评议； 4.纪检监察制度； 5.设立举报电话、举报箱和信 访受理。 责任人：股室负责人 风险等级：中 1.擅自改变审查结论； 2.对符合条件的不批准， 不作出决定的。 风险等级：高 防控 风险点 做出决定 措施 1.强化批后监管，发现 并及时纠正审批过程中 存在的问题； 2.严格执行责任追究制 度。 责任人：分管领导 给付 办结 - 10 - 沁县住建局行政确认类事项廉政风险防控图 权力名称：公租房承租资格确认 提出申请 1.故意刁难申请人； 2.不按规定程序受理； 3.无原因超时办理； 4.不能一次告知所需材 料； 5.不严格审查或故意让 虚假资料通过。 风险等级：中 1.擅自降低检查标准； 2.无原因超时办理； 3.违反程序、违规越权 审查审批。 4.擅自改变审查结论； 5.对符合条件的不批准。 风险等级：高 风险点 风险点 受理 审查 公示 办结 - 11 - 防控措施 防控措施 1.严格履行服务承诺制度，做 到首问责任和一次性告知； 2.政务公开，明确工作程序、 时限等，按照项目核准规定 办理； 3.内部监督检查、投诉举报受 理。 责任人：办理人 1.严格执行行政执法责任追 究制度，采取定期抽查、集 体评议； 2.强化批后监管，发现并及时 纠正审批过程中存在的问题； 3.纪检监察制度；设立举报电 话、举报箱和信访受理。 责任人：分管领导 股室负责人 沁县住建局行政处罚类事项廉政风险防控图 1.徇私舞弊，应立案不 立案； 2.玩忽职守，对不够条 件的勉强立案，损害一 方当事人利益； 3.超越职权，擅自销案。 风险点 风险等级：中 1.实行廉政、勤政承诺； 开 始 2.内部监督检查，对查处案 件台账定期进行检查； 立 案 防控 3.纪检跟踪督察，举报投诉 措施 受理。 责任人;办理人 1.夸大或缩小取证的范围； 2.延长或缩短调查取证的时间段 （当事人不配合或逃离现场等特 殊情况除外），直接影响案件罚 风险点 调查取证 款金额的大小； 防控 1.内部监督检查，复查复审； 措施 2.纪检跟踪督察，受理举报； 3.健全办案管理制度。 3.隐报、擅改调查结果； 责任人;办理人 4.办案过程中把关不严、事实不 清、证据不足、做出错误处罚决 定； 5.丢失、损毁证据； 1.执行内部监督检查，纪检 6.以罚代管。 提出处理意见 组跟踪督察制度； 风险等级：中 2.严格层级审批制度，量化 处罚标准； 1.久拖不批或越权审批， 无故拖延案件办理； 2.利用职务便利接受贿 赂为当事人谋利益； 风险点 3.随意行使自由裁量权； 4.法律法规运用错误； 防控 审 查 措施 3.严格执行听证程序，重大 案件必须集体讨论； 4.严格履行服务承诺，政务 公开、健全信访投诉举报受 5.该上案审会的不上案 理制度。 审会，少数人说了算。 责任人：分管领导 同意 风险等级：高 股室负责人 陈述、申辩、听证告知 1.不按自由裁量权基准，随 意予以行政处罚； 2.随意从轻或减轻处罚； 防控 风险点 3.不依法履行重大案件处罚 开具处罚决定书 措施 1.严格按规定进行执法； 2.严格执行财物管理规定； 3.执行内部监督检查制度， 纪检组跟踪督察制度； 程序； 4.严格执行行政责任追究制 4.截留或私分罚没款物，使 用丢失或损毁扣押的财物。 度。 执 风险等级：中 行 责任人;办理人 防控 风险点 1.没有认真审查案件，造成 措施 结 束 审批和实际处理不一致； 1.对案卷进行评查，加强对处罚实施过 程的监督； 2.结案没有按程序审批。 2.加强政务公开，加强对台账检查。 风险等级：低 责任人;办理人 - 12 - 沁县住建局其他权力事项廉政风险防控图 权力名称：房地产经纪机构备案申请 1.故意刁难申请人； 2.不按规定程序受理； 3.无原因超时办理； 风险点 4.不能一次告知所需材 料； 5.不严格审查或故意让 虚假资料通过。 风险等级：中 1.擅自增加或减少审查 条件、程序； 2.现场踏勘结果的判断， 不客观、公正； 3.无原因超时办理； 4.审批故意刁难，附加 有偿服务或指定中介服 务； 5.违反程序、违规越权 审核审批； 受理新增或增加用 防控 水量核准（临时建设用 措施 水审批）申请 防控 风险点 审查 措施 1.严格履行服务承诺制度，做 到首问负责和一次性告知； 2.政务公开，明确工作程序、 时限等，按照项目核准规定 办理； 3.内部监督检查、投诉举报受 理。 责任人：政务窗口受理人 1.量化审查标准，执行回避制 度，2 人以上参加现场踏勘； 2.实行审批留痕制度； 3.严格执行行政执法责任追 究制度，采取定期抽查、集 体评议； 4.纪检监察制度； 5.设立举报电话、举报箱和信 访受理。 责任人：股室负责人 风险等级：中 1.擅自改变审查结论； 2.对符合条件的不批准， 不作出决定的。 风险等级：高 防控 风险点 做出决定 措施 1.强化批后监管，发现 并及时纠正审批过程中 存在的问题； 2.严格执行责任追究制 度。 责任人：分管领导 备案 结束 沁县住建局其他权力事项廉政风险防控图 - 13 - 权力名称：城市轨道交通工程验收监督 1.故意刁难申请人； 2.不按规定程序受理； 3.无原因超时办理； 风险点 4.不能一次告知所需材 料； 5.不严格审查或故意让 虚假资料通过。 风险等级：中 1.擅自增加或减少审查 条件、程序； 2.现场踏勘结果的判断， 不客观、公正； 3.无原因超时办理； 4.审批故意刁难，附加 有偿服务或指定中介服 务； 5.违反程序、违规越权 审核审批； 受理新增或增加用 防控 水量核准（临时建设用 措施 水审批）申请 防控 风险点 审查 措施 1.严格履行服务承诺制度，做 到首问负责和一次性告知； 2.政务公开，明确工作程序、 时限等，按照项目核准规定 办理； 3.内部监督检查、投诉举报受 理。 责任人：政务窗口受理人 1.量化审查标准，执行回避制 度，2 人以上参加现场踏勘； 2.实行审批留痕制度； 3.严格执行行政执法责任追 究制度，采取定期抽查、集 体评议； 4.纪检监察制度； 5.设立举报电话、举报箱和信 访受理。 责任人：股室负责人 风险等级：中 1.擅自改变审查结论； 2.对符合条件的不批准， 不作出决定的。 防控 风险点 风险等级：高 做出决定 措施 1.强化批后监管，发现 并及时纠正审批过程中 存在的问题； 2.严格执行责任追究制 度。 责任人：分管领导 防控 1.擅自改动内容，制作 风险点 发证 措施 1.严格执行许可证制作操作 证书不规范； 规范； 2.不及时办结； 2.落实文书制作限时制； 3.不及时送达。 3.加强内部监管，严格执行行 风险等级：低 政执法责任追究制度。 责任人：办理人 结束 沁县住建局其他权力事项廉政风险防控图 - 14 - 权力名称：房屋交易合同网签备案 1.故意刁难申请人； 2.不按规定程序受理； 3.无原因超时办理； 风险点 4.不能一次告知所需材 料； 5.不严格审查或故意让 虚假资料通过。 风险等级：中 1.擅自增加或减少审查 条件、程序； 2.现场踏勘结果的判断， 不客观、公正； 3.无原因超时办理； 4.审批故意刁难，附加 有偿服务或指定中介服 务； 5.违反程序、违规越权 审核审批； 受理新增或增加用 防控 水量核准（临时建设用 措施 水审批）申请 防控 风险点 审批 措施 1.严格履行服务承诺制度，做 到首问负责和一次性告知； 2.政务公开，明确工作程序、 时限等，按照项目核准规定 办理； 3.内部监督检查、投诉举报受 理。 责任人：政务窗口受理人 1.量化审查标准，执行回避制 度，2 人以上参加现场踏勘； 2.实行审批留痕制度； 3.严格执行行政执法责任追 究制度，采取定期抽查、集 体评议； 4.纪检监察制度； 5.设立举报电话、举报箱和信 访受理。 责任人：股室负责人 风险等级：中 1.擅自改变审查结论； 2.对符合条件的不批准， 不作出决定的。 风险等级：高 防控 风险点 做出决定 措施 1.强化批后监管，发现 并及时纠正审批过程中 存在的问题； 2.严格执行责任追究制 度。 责任人：分管领导 备案 结束 沁县住建局其他权力事项廉政风险防控图 - 15 - 权力名称：公共租赁住房租金征收 1.故意刁难申请人； 2.不按规定程序受理； 3.无原因超时办理； 风险点 4.不能一次告知所需材 料； 5.不严格审查或故意让 虚假资料通过。 风险等级：中 1.擅自增加或减少审查 条件、程序； 2.现场踏勘结果的判断， 不客观、公正； 3.无原因超时办理； 4.审批故意刁难，附加 有偿服务或指定中介服 务； 5.违反程序、违规越权 审核审批； 受理新增或增加用 防控 水量核准（临时建设用 措施 水审批）申请 防控 风险点 审查 措施 1.严格履行服务承诺制度，做 到首问负责和一次性告知； 2.政务公开，明确工作程序、 时限等，按照项目核准规定 办理； 3.内部监督检查、投诉举报受 理。 责任人：政务窗口受理人 1.量化审查标准，执行回避制 度，2 人以上参加现场踏勘； 2.实行审批留痕制度； 3.严格执行行政执法责任追 究制度，采取定期抽查、集 体评议； 4.纪检监察制度； 5.设立举报电话、举报箱和信 访受理。 责任人：股室负责人 风险等级：中 1.擅自改变审查结论； 2. 对 符 合 条 件 的 不 批 准，不作出决定的。 防控 风险点 风险等级：高 决定 措施 1.强化批后监管，发现 并及时纠正审批过程中 存在的问题； 2.严格执行责任追究制 度。 责任人：分管领导 1. 重 复 收 取 或 加 收 任 何名目的租金； 2.擅自更改征收对象、 扩大征收范围 风险点 防控措施 征收 风险等级：高 结束 - 16 - 1.严格收支“两条线” 规定，收取费用交财政 专户； 2.对违反规定者，依照 相关法律法规进行处罚 或行政处分。 责任人：股室负责人