岚县老干局2020决算公开说明.doc

中共岚县委员会老干部局 2020 年部门决算公开说明 第一部分 概况 一、本部门职责 1、按照县委对老干部队伍建设的要求，宣传和执行党 中央、上级组织和本级党组织的决议，充分发挥党组织的战 斗堡垒作用和老干部的模范作用，团结、组织老党员、老干 部。努力完成本单位的各项任务。 2、学习、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平 理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观；围绕党的中 心任务和县委、县政府的重大决定，对实际工作中的新情况、 新问题，开展理论研究，推进理论创新，为教学和社会实践 服务，并将重要成果提供县委决策参考。 3、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论 和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传， 开展党的路线、方针、政策的宣传。 4、开展对老干部思想理论教育、管理和服务，督促老 党员、老干部履行义务，保障党员的权利不受侵犯。 5、做好机关工作人员的思想政治工作，了解和反应老 干部的意见维护老干部的正当权益，帮助困难老干部解决实 际困难，推进机关社会主义精神文明建设与和谐机关建设。 二、机构设置情况 2020 年，我单位部门决算包括本单位及下属单位决算。 纳入部门决算的单位包括：内设诊疗所、老干部活动中心、 和老干局三个。 核定行政编制 4 人，参照公务员法管理人员编制 0 人； 事业编制 7 人；经费自理人员编制 0 人；工勤编制 0 名；长 期聘用临时工 0 人。 离退休人员 34 人，其中：离休 4 人，退休 30 人。 第二部分 2020 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 （一）、收入决算说明 2020 年收入 585.03 万元，比上年增加 290.09 万元，增 加 98.35%。其中：财政拨款资金收入 584.2 万元，比上年增 加 300.75 万元，增加 106.10%;其他收入 0.83 万元，比上年 减少 10.66 万元，减少 92.76%。 （二）、支出决算说明 2020 年全部支出 627.81 万元（基本支出 306 万元， 项目支出 321.81 万元），比上年增加 356.65 万元，增加 131.53%。 2020 年一般公共预算财政拨款支出 615.47 万元（基本 支出 293.66 万元，项目支出 321.81 万元），比上年增加 344.4 万元，增加 127.05%。 1、2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 293.66 万元， 占一般公共预算财政拨款支出 47.71%，主要是完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。其中：工资福利支出 136.97 万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保 障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；商品 和服务支出 73.84 万元，包括办公费、印刷费、手续费、邮 电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训 费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭补助 81.32 万元，包括退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、 提租补贴、采暖补贴等。 2、2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 321.81 万元， 占一般公共预算财政拨款支出 52.29%。 3、2020 年政府性基金财政拨款支出 0 万元，占财政拨 款总额的 0%。 未发生政府性基金预算财政拨款支出，所以“2020 年政 府性基金预算财政拨款收入支出决算表”（公开八表）为空 表。 4、机关运行经费情况 2020 年机关运行经费支出 75.37 万元，主要为保障行政 单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货 物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅 费、培训费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费及其 他交通费用等。 5、重点支出和重要项目支出情况 2020 年，我单位决算支出重点支出(重要项目)资金 321.81 万元。 （三）、2020 年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明 1、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 1.41 万元，比上年减少 0.46 万元，减少 24.741%，减少的原因是： 本年度公务用车减少。其中：公务用车运行维护费 1.41 万 元，主要用于市内因公出行、到各乡检查等业务所需车辆燃 料、维修、过路过桥费、保险费等；公务用车购置费 0 万元， 主要用于专用车的购置支出。 2、2020 年末车辆保有量 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；特种专业技术用车 0 辆；一般执法执勤用车 0 辆。 3、2020 年度招待费 0 万元， 比上年减少 0 万元，减少 100%。 （四）、国有资产占用情况 1、车辆情况 截至 2020 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 1 辆，包括 公务用车制度改革后，行政单位核定保留的 0 辆和事业单位 汽车 1 辆。 本部门无价值 50 万元以上大型设备共有 0 台， 100 万元以上的大型设备共有 0 台。 2、房屋情况 本单位和下属事业单位办公用房面积 0 平方米。 （五）、其他需要说明的情况 1、政府采购情况 2020 年我单位无政府采购项目。 2、单位绩效评价工作情况 根据财政预算管理要求，我们进一步完善了内部控制制 度，对 2020 度一般公共预算中实施绩效目标管理的项目开 展了绩效自评，绩效管理工作取得了一定的成效。 第四部分 名词解释 1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 3、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用 经费支出。 第五部分 附件 中共岚县委员会老干部局 二 0 二一年九月二十九日