孝义市胜溪街小学校2020年部门预算公开表.xlsx

表1 孝义市胜溪街小学校2020年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 2019年 2020年 2020年 比2019 年增减% 761.98 619.57 -18.69 一、一般公共服务支出 项 目 一、一般公共预算收入 预算数 2019年 2020年 2020年比 2019年增 减% 615.47 472.42 -23.24 八、社会保障和就业支出 86.18 76.70 -11.00 十、卫生健康支出 25.85 24.75 -4.26 项 目 二、政府性基金收入 二、外交支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 三、国防支出 四、其他收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 表1 孝义市胜溪街小学校2020年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2019年 2020年 预算数 2020年 比2019 年增减% 2019年 2020年 2020年比 2019年增 减% 34.47 45.70 32.58 761.98 619.57 -18.69 项 目 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 761.98 619.57 -18.69 本年支出合计 表2 孝义市胜溪街小学校2020年部门收入总表 单位：万元 项目 本年收入合计 一般公共预算 科目编码 205 20502 科目名称 教育支出 普通教育 472.42 472.42 465.78 465.78 2050202 小学教育 464.98 464.98 2050299 其他普通教育支出 0.80 0.80 20509 教育附加费安排支出 6.64 6.64 6.64 6.64 76.70 76.70 2050999 208 其他教育费附加安排 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 76.70 76.70 2080502 事业单位离退休 3.92 3.92 60.93 60.93 11.85 11.85 24.75 24.75 24.75 24.75 2080505 2080506 210 21011 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 政府性基金 纳入财政专 户管理的事 业收入 其他收入 表2 孝义市胜溪街小学校2020年部门收入总表 单位：万元 项目 本年收入合计 一般公共预算 科目编码 2101102 科目名称 事业单位医疗 221 住房保障支出 24.75 24.75 45.70 45.70 22102 住房改革支出 45.70 45.70 2210201 住房公积金 45.70 45.70 619.57 619.57 合计 政府性基金 纳入财政专 户管理的事 业收入 其他收入 表3 孝义市胜溪街小学校2020年部门支出总表 单位：万元 项目 科目编码 205 20502 本年支出合计 基本支出 项目支出 472.42 465.03 7.39 465.78 465.03 0.75 0.75 科目名称 教育支出 普通教育 2050202 小学教育 464.98 464.23 2050299 其他普通教育支出 0.80 0.80 20509 教育附加费安排支出 6.64 6.64 6.64 6.64 2050999 208 其他教育费附加安排 社会保障和就业支出 76.70 76.70 20805 行政事业单位离退休 76.70 76.70 2080502 事业单位离退休 3.92 3.92 60.93 60.93 11.85 11.85 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 表3 孝义市胜溪街小学校2020年部门支出总表 单位：万元 项目 科目编码 210 本年支出合计 基本支出 24.75 24.75 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 24.75 24.75 2101102 事业单位医疗 24.75 24.75 45.70 45.70 221 项目支出 科目名称 住房保障支出 22102 住房改革支出 45.70 45.70 2210201 住房公积金 45.70 45.70 计 619.57 612.18 合 7.39 表4 孝义市胜溪街小学校2020年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 一、一般公共预算收入 二、政府性基金收入 预算数 619.57 项目 小计 一般公共预算 472.42 472.42 八、社会保障和就业支出 76.70 76.70 十、卫生健康支出 24.75 24.75 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 政府性基金预算 表4 孝义市胜溪街小学校2020年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一般公共预算 45.70 45.70 619.57 619.57 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 619.57 本年支出合计 政府性基金预算 表5 孝义市胜溪街小学校2020年一般公共预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 205 科目名称 教育支出 普通教育 20502 小学教育 2050202 2050299 20509 2050999 208 20805 2080502 2080505 2080506 2019年预算数 合计 2020年预算数 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 615.47 592.58 472.42 465.03 7.39 -23.24 -21.52 -67.72 592.58 592.58 465.78 465.03 0.75 -21.40 -21.52 592.58 592.58 464.98 464.23 0.75 -21.53 -21.66 0.80 0.80 22.89 其他普通教育支 出 教育费附加安排的 支出 其他教育费附加安排 的支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退 休 22.89 22.89 6.64 6.64 -70.99 -70.99 22.89 22.89 6.64 6.64 -70.99 -70.99 86.18 86.18 76.70 76.70 -11.00 -11.00 86.18 86.18 76.70 76.70 -11.00 -11.00 3.92 3.92 60.93 60.93 -29.30 -29.30 11.85 11.85 事业单位离退休 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 机关事业单位职 业年金缴费支出 2020年预算数比2019年预算数增减% 86.18 86.18 表5 孝义市胜溪街小学校2020年一般公共预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 210 2019年预算数 2020年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 卫生健康支出 25.85 25.85 24.75 2020年预算数比2019年预算数增减% 基本支出 项目支出 合计 基本支出 24.75 -4.26 -4.26 21011 行政事业单位医疗 25.85 25.85 24.75 24.75 -4.26 -4.26 2101102 事业单位医疗 25.85 25.85 24.75 24.75 -4.26 -4.26 34.47 34.47 45.70 45.70 32.58 32.58 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 34.47 34.47 45.70 45.70 32.58 32.58 2210201 住房公积金 34.47 34.47 45.70 45.70 32.58 32.58 计 761.98 739.09 619.57 612.18 -18.69 -17.17 合 22.89 7.39 项目支出 -67.72 表6 孝义市胜溪街小学校2020年一般公共预算基本支出经 济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 一、工资福利支出 551.11 基本工资 228.12 津贴补贴 30.36 奖金 19.01 绩效工资 126.28 机关事业单位基本养老保险缴费 60.93 职业年金缴费 11.85 职工基本医疗保险缴费 24.75 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 0.32 住房公积金 45.70 其他工资福利支出 3.79 二、商品和服务支出 56.35 办公费 5.46 印刷费 0.73 咨询费 手续费 水费 0.36 电费 1.69 邮电费 取暖费（单位） 16.40 物业管理费 差旅费 0.69 因公出国（境）费用 维修（护）费 6.82 租赁费 0.55 会议费 培训费 备注 表6 孝义市胜溪街小学校2020年一般公共预算基本支出经 济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 公务接待费 专用材料费 1.20 被装购置费 专用燃料费 劳务费 4.00 委托业务费 工会经费 3.00 福利费 7.98 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 7.47 三、对个人和家庭的补助 4.72 离休费 退休费 3.92 退职（役）费 抚恤金 生活补助 0.80 救济费 医疗费补助 助学金 个人农业生产补贴 奖励金 其他对个人和家庭的补助支出 合 计 612.18 备注 表7 孝义市胜溪街小学校2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位：万元 项 目 合 2020年预算数 计 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置费 注：按照中央、省预算公开规定，各级各部门公开的“三公”经费为一般公共预算安排的“三公”经费。“三公”经 费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置费及运行费。1、因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。3、公务用车购置费及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支 出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 表8 孝义市胜溪街小学校2020年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 合 2019年预算数 科目名称 计 合计 基本支出 项目支出 2020年预算数 合计 基本支出 项目支出 2020年预算比2019年预算数增减 合计 基本支出 项目支出 表9 孝义市胜溪街小学校2020年一般公共预算重点项目绩效目标表 单位：万元 项目名称 合 计 采购触控一体机等 其中 2020年预算 预算科目名 预算科目代 支出内容 金额 称 码 本级财力 转移支付 6.64 6.64 绩效目标 6.64 6.64 其他教育费 附加安排的 支出 2050999 采购触控一体机等现代化 胜溪街小学 教育教学设备，进一步改 采购触控一 善学校的办学条件，激发 体机等 教职工的工作热情，为打 造健康校园打好坚实的基 础。 表10 孝义市胜溪街小学校2020年政府采购预算表 单位：万元 资 规 格 要 求 金 来 一般公共预算 计量单 位 数量 台式电脑 台 1 0.50 纳入预 算管理 经费 的行政 小 计 拨款 事业性 收费安 排的拨 0.50 款 触控一体机等 套 1 3.08 3.08 3.08 A3复印机 台 1 1.00 1.00 1.00 大文件柜 支 23 1.15 1.15 1.15 保险柜 个 1 0.10 0.10 0.10 碎纸机 个 1 0.10 0.10 0.10 音乐凳 个 120 0.60 0.60 0.60 小文件柜 支 10 0.11 0.11 0.11 6.64 6.64 6.64 采购项目 合 源 计 总计 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 0.50 国有资 源（资 产）有 偿使用 收入安 排资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 需求时 间 表11 孝义市胜溪街小学校2020年政府购买服务支出预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算资金 购买服务内容 承接主体 总计 小 合 计 计 经费拨 款 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 其他收 入安排 资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 备注