2021年部门决算公开（团委）.pdf

共青团陵川县委 2021年部门决算 目录 第一部分 概况 一、本部门职责 二、机构设置情况 三、人员基本情况 第二部分 2021年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、部门决算公开相关信息情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 概 况 1 一、本部门职责 (一)领导全县共青团工作入少先队工作，对青年社团进行指导和管 理。加强青少年思想道德教育，积极开展青年喜爱的各项活动 ，引导 青少年坚定不移跟党走。围绕党政工作大局，组织带领广大团员青年在 全县经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。 (二)关心青少年成长，维护青少年的全法权益，协助党和政府处理 协调与不知相关的事务。负责团的组织建设，协助党委做好团员和团干 部的管理工作。 (三)承担县委，县政府和上级团委交办的其它事务。 二、机构设置情况 从决算单位构成看，共青团陵川县委员会部门决算包括：局本 级决算。 本单位设办公室、少工委机构2个内设机构。 三、人员基本情况 团县委实有人员为行政人员7名。副科5名，科员1名，工勤人员 1名。 2 第二部分 2021年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 金额单位：元 收入 项目 行次 栏次 一、一般公共预算财政 拨款收入 二、政府性基金预算财 政拨款收入 三、国有资本经营预算 财政拨款收入 1 支出 金额 项目 1 栏次 816640.40 行次 金额 2 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 67298.04 9 九、卫生健康支出 40 27339.72 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 二十一、国有资本经营预 算支出 二十二、灾害防治及应急 管理支出 21 22 53 10000 1500 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 50487 52 23 816640.4 660015.64 816640.4 61 816640.4 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 62 816640.4 二、收入决算表 金额单位：元 项目 功能分类 科目编码 类 款 项 201 20129 2012901 208 20805 2080505 210 21011 2101101 221 22102 2210201 224 22406 2240602 229 22999 2299999 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 816,640.40 816,640.40 一般公共服务支出 群众团体事务 行政运行 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 灾害防治及应急管 理支出 自然灾害防治 森林草原防灾减灾 其他支出 其他支出 其他支出 660,015.64 660,015.64 660,015.64 660,015.64 660,015.64 660,015.64 67,298.04 67,298.04 67,298.04 67,298.04 67,298.04 67,298.04 27,339.72 27,339.72 27,339.72 27,339.72 27,339.72 27,339.72 50,487.00 50,487.00 50,487.00 50,487.00 50,487.00 50,487.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 科目名称 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 三、支出决算表 金额单位：元 项目 功能分类 科目编码 类 款 201 20129 2012901 208 20805 2080505 210 21011 2101101 221 22102 2210201 224 22406 2240602 229 22999 2299999 项 科目名称 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 合计 816,640.40 776,640.40 40,000.00 一般公共服务支出 群众团体事务 行政运行 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 灾害防治及应急管 理支出 自然灾害防治 森林草原防灾减 灾 其他支出 其他支出 其他支出 660,015.64 630,015.64 30,000.00 660,015.64 630,015.64 30,000.00 660,015.64 630,015.64 30,000.00 67,298.04 67,298.04 67,298.04 67,298.04 67,298.04 67,298.04 27,339.72 27,339.72 27,339.72 27,339.72 27,339.72 27,339.72 50,487.00 50,487.00 50,487.00 50,487.00 50,487.00 50,487.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 四、财政拨款收入支出决算总表 金额单位：元 收 项 目 栏 次 入 行次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 支 金额 项 目 1 栏 次 816,640.40 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 9 出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 660,015.64 660,015.64 40 67,298.04 67,298.04 九、卫生健康支出 41 27,339.72 27,339.72 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 50,487.00 50,487.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 10,000.00 10,000.00 23 二十三、其他支出 55 1,500.00 1,500.00 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 816,640.40 816,640.40 816,640.40 816,640.40 26 本年收入合计 行 次 27 816,640.40 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总 计 32 816,640.40 总 计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 国有资本经营预算 财政拨款 5 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 金额单位：元 项目 功能分类 科目编码 类 款 201 20129 2012901 208 20805 2080505 210 21011 2101101 221 22102 2210201 224 22406 2240602 229 22999 2299999 项 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 合计 1 2 3 一般公共服务支出 群众团体事务 行政运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 灾害防治及应急管理支 出 自然灾害防治 森林草原防灾减灾 其他支出 其他支出 其他支出 816,640.40 776,640.40 40,000.00 660,015.64 630,015.64 30,000.00 660,015.64 630,015.64 30,000.00 660,015.64 630,015.64 30,000.00 67,298.04 67,298.04 67,298.04 67,298.04 67,298.04 67,298.04 27,339.72 27,339.72 27,339.72 27,339.72 27,339.72 27,339.72 50,487.00 50,487.00 50,487.00 50,487.00 50,487.00 50,487.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 金额 单位：元 人员经费 公用经费 金额 其中： 基本支 出 科目编 码 科目名称 商品和服务支出 139,816.59 99,816.59 30919 其他交通工具购置 ──── 30201 办公费 40,981.59 21,681.59 30921 文物和陈列品购置 ──── 218,135.00 30202 印刷费 10,000.00 30922 无形资产购置 ──── 20,953.00 30203 咨询费 30999 其他资本性支出 ──── 伙食补助费 30204 手续费 310 资本性支出 30107 绩效工资 30205 水费 600.00 600.00 31001 房屋构筑物构建 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 30206 电费 1,200.00 1,200.00 31002 办公设备购置 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31003 专用设备购置 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31005 基础设施建设 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31006 大型修缮 30112 其他社会保障缴费 31007 信息网络及软件购置更新 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 科目编 码 金额 其中： 基本支出 科目编 码 科目名称 科目名称 301 工资福利支出 676,823.81 676,823.81 302 30101 基本工资 228,647.00 228,647.00 30102 津贴补贴 218,135.00 30103 奖金 20,953.00 30106 67,298.04 27,339.72 67,298.04 27,339.72 964.05 964.05 30211 差旅费 50,487.00 50,487.00 30212 因公出国（境）费 用 31008 物资储备 30213 维修（护）费 31009 土地补偿 30214 租赁费 31010 安置补助 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31011 地上附着物和青苗补偿 30301 离休费 30216 培训费 31012 拆迁补偿 30302 退休费 30217 公务接待费 31013 公务用车购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31019 其他交通工具购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31021 文物和陈列品购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31022 无形资产购置 63,000.00 63,000.00 16,110.00 6,110.00 金额 其中： 基本支出 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 1,600.00 30309 奖励金 30229 福利费 13,100.00 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护 费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补 助 30240 税金及附加费用 30299 307 人员经费合计 676,823.81 700.00 55,525.00 31099 其他资本性支出 311 对企业补助（基本建设） 1,600.00 31101 资本金注入 13,100.00 31199 其他对企业补助 312 对企业补助 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 55,525.00 其他商品和服务支 出 债务利息及费用支 出 30701 国内债务付息 31299 其他对企业补助 30702 国外债务付息 313 对社会保障基金补助 30703 国内债务发行费用 31302 对社会保障基金补助 30704 国外债务发行费用 31303 补充全国社会保障基金 309 资本性支出 （基本建设） ──── 31304 对机关事业单位职业年金的 补助 30901 房屋构筑物构建 ──── 399 其他支出 30902 办公设备购置 ──── 39906 赠与 30903 专用设备购置 ──── 39907 国家赔偿费用支出 30905 基础设施建设 ──── 39908 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 30906 大型修缮 ──── 39999 其他支出 30907 信息网络及软件购 置更新 ──── 30908 物资储备 ──── 30913 公务用车购置 ──── 676,823.81 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 公用经费合计 139,816.59 99,816.59 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 金额单位：元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 1 2 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 公务用车购置及运行费 公 务 接 待 费 合计 因公出国 （境）费 6 7 8 小计 公务用车 购置费 公务 用车 运行 费 公务 接待费 9 10 11 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的 实际支出。 说明：共青团陵川县委没有“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 金额单位：元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 类 款 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 项 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：共青团陵川县委没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 年末结转和结余 6 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 金额单位：元 项 功能分类 科目编码 类 款 目 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 项 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：共青团陵川县委没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 十、部门决算公开相关信息统计表 金额单位：元 一、政府采购情况 项目 行次 采购金额 合计 1 6,195.00 货物 2 6,195.00 工程 3 服务 4 二、机关运行经费 项目 统计数 （一）行政单位 5 （二）参照公务员法管理事业单位 6 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 7 1.副部（省）级及以上领导用车 8 2.主要领导干部用车 9 3.机要通信用车 10 4.应急保障用车 11 5.执法执勤用车 12 6.特种专业技术用车 13 7.离退休干部用车 14 8.其他用车 15 （二）单价 50 万元以上通用设备（台、套） 16 （三）单价 100 万元以上专用设备（台、套） 17 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 99,816.59 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收入总计816640.4元、支出总计816640.4元。与上年 相比，收入总计增加107453.96元，增长15.15%，支出总计增加 107453.96元，增长15.15%。主要原因是人员增加。 二、 收入决算情况说明 2021年度收入合计816640.4元，其中：财政拨款收入816640.4 元，占比100%；上级补助收入0元，占比0%；事业收入0元，占比0%； 经营收入0元，占比0%；附属单位上缴收入0元，占比0%；其他收入0 元，占比0%。 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计816640.4元，其中：基本支出776640.4元， 占比95.1%；项目支出40000元，占比4.9%；上缴上级支出0元，占比 0%，经营支出0元，占比0%,对附属单位补助支出0元，占比0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收入总计816640.4元、支出总计816640.4元。 与上年相比，财政拨款收入总计增加107453.96元，增长15.15%，财 政拨款支出总计增加107453.96元，增长15.15%。主要原因是人员增 加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021年度财政拨款支出816640.4元，占本年支出合计的100%。 与上年相比，财政拨款支出增加107453.96元，增长15.15%。主要原 因是人员增加。其中，人员经费676823.81元，占比82.88%，日常公 用经费139816.59元，占比17.12%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021年度财政拨款支出816640.4元，主要用于以下方面：一般 公共服务（类）支出660015.64元，占80.82%；社会保障和就业（类） 支出67298.04元，占8.24%；卫生健康（类）支出27339.72元，占3.35%； 住房保障（类）支出50487元，占6.18%；灾害防治及应急管理（类） 支出10000元，占1.22%；其他（类）支出1500元，占0.18%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2021年度财政拨款支出年初预算768458元，支出决算816640.4 元，完成年初预算的106.27%。决算数大于预算数的主要原因：人员 增 加。 其 中： 一 般 公 共 服 务 支 出年 初预 算633354元 ， 支出 决算 660015.64元，完成年初预算的104.2%，用于群众团体事务支出，决 算数大于预算数的主要原因：人员增加；社会保障和就业支出年初 预算61580元，支出决算67298.04元，完成年初预算的109.29%，用 于机关事业单位基本养老保险缴费支出，决算数大于预算数的主要 原因：人员增加；卫生健康支出年初预算24259元，支出决算27339.72 元，完成年初预算的112.69%，用于行政单位医疗支出，决算数大于 预算数的主要原因：人员增加；住房保障支出年初预算49265元，支 出决算50487元，完成年初预算的102.48%，用于住房公积金支出， 决算数大于预算数的主要原因：人员增加。灾害防治及应急管理支 出年初预算10000元，支出决算10000元，完成年初预算的100%，用 于森林草原防灾减灾；其他支出年初预算0元，支出决算1500元，完 成年初预算的100%，用于优秀公务员奖金，决算数大于预算数的主 要原因：2020年优秀公务员1名。较上年决算增加107453.96元，增 长15.15%，主要原因：人员增加。 六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明 2021 年 度 财 政 拨 款 基 本 支 出 776640.4 元 ， 其 中 ： 人 员 经 费 676823.81元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位 基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出。公用经费99816.59元，主要包括 办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利 费、其他交通费用。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元， 完成预算的0%，其中：因公出国（境）费0元，完成预算的0%；公务 用车购置费0元，完成预算的0%；公务用车运行维护费0元，完成预 算的0%；公务接待费0元，完成预算的0%；2021年度“三公”经费支 出大于（小于）预算数的原因主要是：无。 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数较上年决算增加（减 少）0元，增长（下降）0%，其中因公出国（境）费用0元，增加（减 少0元，增长（下降）0 %，占“三公”经费支出的0%；公务用车购 置及运行维护费0元，增加（减少）0元，增长（下降）0 %,占“三 公”经费支出的0%；公务接待费0元，增加（减少）0元，增长（下 降）0 %,占“三公”经费支出的0%。主要原因是：无。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费用0元，因公出国（境）团组0个，累计0人 次。 2.公务用车购置及运行维护费0元，其中公务用车购置费0元， 购置车辆0辆；公务用车运行维护费0元。2021年度我单位公务用车 保有量为0辆。 3.公务接待费0元，其中国内公务接待0批次，国内公务接待0人 次；国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次 。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金 安排的支出。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2021年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。 十、部门决算公开相关信息情况说明 （一）政府采购情况说明 2021年度政府采购预算0元，支出6195元， 其中：政府采购货 物6195元、政府采购工程0元、政府采购服务0元。比预算增加6195 元，增长100 %，主要原因是：根据工作需要购置办公设备。 （二）机关运行经费支出情况说明 2021年机关运行经费支出99816.59元，比上年增加7238.39元， 增长7.82%。主要原因是：人员增加，办公经费增加。 （三）国有资产占用情况说明 截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省） 级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、 应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退 休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效情况说明 （1）预算绩效管理工作开展情况。 2021年度，共青团陵川县委共对3个项目进行了预算绩效评价， 分别为五四项目、第一书记驻村帮扶项目、护林防火项目，涉及一 般公共预算当年财政拨款40000元。绩效评价结果显示，上述项目支 出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。 （2）部门决算中项目绩效自评结果。 五四项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评 得分为98.5分。全年预算数为20000元，执行数为20000元，完成预 算的100%。项目绩效目标完成情况：一是五四活动覆盖范围100%； 二是中小学生对五四知识知晓度100%；三是活动开展时间；四是青 少年满意度100%；四是预算执行率100%；五是青少年参与度95%；六 是促进青少年健康成长95%。发现的主要问题及原因：一是青少年参 与度有待提升。下一步改进措施：一是紧密结合工作实际，合理安 排资金使用；二是对于上级下达资金，合理统筹安排，及时拨付资 金；三是加大对项目的监管力度，确保资金落实到位，专款专用， 保障青少年工作顺利开展。 护林防火项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目 自评得分为97.45分。全年预算数为10000元，执行数为10000元，完 成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障森林安全100%； 二是预算执行率100%；三是防火巡查覆盖率95%；四是及时性95%； 五是满意度95%；六是防火执勤覆盖率100%；七是宣传地区覆盖率 98%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是及时根据 上级安排部署开展森林防火工作；二是加强对森林防火工作的监管 力度，确保项目资金使用到位。 第一书记驻村帮扶项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分为98.5分。全年预算数为10000元，执行数为10000 元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建档立卡贫困 村第一书记100%；二是乡村振兴第一书记100%；三是经费发放100%； 四是经费发放及时性100%；五是群众满意度100%；六是预算执行率 100%；七是提升工作效率，推进治理体系治理能力现代化90%。发现 的主要问题及原因：提升工作效率，推进治理体系治理能力现代化 能力有待提升。下一步改进措施：一是进一步增强项目决策的及时 性、有效性；二是及时将上级资金逐级下达并用于项目支出；三是 及时跟进项目进展情况，并查看项目实施效果。 （3）部门评价项目绩效评价结果。 绩效评价报告以附件形式公开。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主 要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非 财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、 提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年 度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费 反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护 费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业 单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。