111朔州市朔城区交通运输事业发展中心2022年度部门预算公开说明.doc

朔州市朔城区交通运输事业发展中心 2022 年部门预算公开情况说明 目 第一部分 录 概况 一、本部门职责 二、机构设置情况 第二部分 2022 年度部门预算报表 一、2022 年预算收支总表 二、2022 年预算收入总表 三、2022 年预算支出总表 四、2022 年财政拨款收支总表 五、2022 年一般公共预算支出预算表 六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 七、2022 年政府性基金预算收入预算表 八、2022 年政府性基金预算支出预算表 九、2022 年国有资本经营预算收支预算表 十、 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 第三部分 2022 年度部门预算情况说明 一、收支预算数据变动情况及原因说明 二、“三公”经费增减变动原因说明 三、机关运行经费增减变动原因说明 四、政府采购情况说明 五、固定资产情况说明 六、绩效管理情况说明 七、其他说明 第四部分 名词解释 第一部分：概况 一、主要职能职责 （一）贯彻执行国家和省、市、区有关交通运输的方针政策、法律 法规。 （二）负责全区治超工作的组织协调、指导相关部门的治超工作， 督促相关单位落实治超领域安全责任。 （三）负责全区农村公路及其附属设施的养护工作。 （四）负责化庄公路超限检测站 （五）负责全区交通运输行业发展事务性工作。 （六）承担区交通运输局机关交办的其他工作。 二、机构设置情况 我单位设置 5 个股室，分别是：1、秘书股；2、治超事务股； 3、道路养护股；4、运输事务股；5、化庄公路超限检测站。 职能如下： 1、秘书股,负责本单位文电、会务、机要、档案、保密、信访、 政务公开、新闻宣传和内部规章制度建设及党建工作。 2、治超事务股，组织、协调治超相关成员单位按职责分工开 展治超工作；负责治超信息化平台的搭建及运行、维护工作；负责 治超相关培训和宣传工作。 3、道路养护股，负责全区农村公路及附属设施的日常养护及 1 自然灾害预防、应急抢修、抢险、抢通等相关工作。 4、运输事务股，负责对全区交通运输行业、生产经营单位和 个体经营单者的分类指导，调解服务质量纠纷。做好道路运输业生 态环保、节能减排等事务性工作 。 5、化庄公路超限检测站， 负责收集、整理、上报有关超限检 测数据和工作动态信息；加强对站点的管理及业务人员的教育和岗 位培训；抓好安全应急工作。 我单位为二级单位。上级单位为朔州市朔城区交通运输局。 本次预算公开为本单位预算。 第二部分 2022 年度部门预算报表 一、2022 年预算收支总表 二、2022 年预算收入总表 三、2022 年预算支出总表 四、2022 年财政拨款收支总表 五、2022 年一般公共预算支出预算表 六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 七、2022 年政府性基金预算收入预算表 八、2022 年政府性基金预算支出预算表 九、2022 年国有资本经营预算收支预算表 十、 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 以上表格的具体内容，详见附件明细。 2 三、部门预算情况说明 一、收支预算数据变动情况及原因说明 1、预算收支情况 ①收入预算安排：2022 年收入预算为 90.65 万元，其中：一 般公共预算收入 90.65 万元；专户资金收入万 0 元；政府性基金预 算收入 0 万元。 ②支出预算安排：2022 年支出预算为 90.65 万元，按功能科 目分，交通运输支出支出 90.65 万元。 ③收支增减变化情况及原因：2022年预算90.65万元，2021 年预算57.58万元，2022年较2021年收入预算增加33.07万元，原因 是同比上年调入3人工资福利支出和公用经费增加。 2、一般公共预算情况 ①收入预算安排：2022 年一般公共预算收入为 90.65 万元。 ②2022 年一般公共预算支出为 90.65 万元，按支出类别分，人 员类及运转类支出 81.44 万元，其他运转类支出 9.21 万元。 ③收支增减变化情况及原因：2022年一般公共预算收支90.65 万元，2021年一般公共预算收支57.58万元，2022年较2021年预算 增加33.07万元，原因是同比上年调入3人工资福利支出和公用经费 增加。 3、政府性基金预算情况 我单位 2022 年政府性基金预算 0 万元，2021 年政府性基金 预算 0 万元，2022 年较 2021 年预算无变动。 二、“三公”经费增减变动原因说明 3 2022 年一般公共服务预算安排的“三公”经费 1.8 万元，与上 一年度“三公”经费相比无变动。其中： （1）因公出国（境）费用 0 万元，与上年相比无变动； （2）公务接待费 0 万元，与上年相比无变动; （3）公务用车运行维护费 1.8 万元，与上年相比无变动； （4）公务用车购置费 0 万元，与上年相比无变动。 三、机关运行经费增减变动原因说明 2022年我单位是全额事业单位无机关运行经费，与上年相比无 变动。 四、政府采购情况 2022年我单位无政府采购，上年相比无变动。 五、固定资产情况 截止2021年12月31日，我单位占用国有资产共计314.61万元， 其中： （1）车辆情况；有 1 辆执法执勤车辆。 （2）房屋情况；我单位没有房屋固定资产。 （3）其他国有资产占有使用情况。家具、用具、装具及动 植物 5.4 万元；通用设备 309.21 万元。 六、绩效管理情况 1、绩效管理情况 2022 年我单位实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公 4 共预算当年拨款 9.21 万元。 2、绩效目标情况 无 七、其他说明 我单位无其他说明 四、名词解释 （一）人员类及运转类支出：指部门和单位有关人员的工资 福利支出、对个人和家庭的补助支出以及各部门、各单位为保障其 机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费。 （二）其他运转类支出：指各部门、各单位专项用于大型公 用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他支出。 （三）特定目标类支出：指部门和单位为完成其特定的工作 任务和事业发展目标所发生的支出。 （四）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定 保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 （五）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 5 （六）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服 务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且 适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序， 交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向 其支付费用的行为。 （七）一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排 用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国 家机构正常运转等方面的收支预算。 （八）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在 一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专 项用于特定公共事业发展的收支预算。 （九）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排 的收支预算。 （十）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政 专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费， 教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。 （十一）单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资 金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、 附属单位上缴收入、其他收入。 6