孝义市崇文街道办事处2022年部门预算公开表.xlsx

表1 孝义市崇文街道办事处2022年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2021年 一、一般公共预算收入 2022年 1,198.25 1394.27 预算数 2022年 比2021 年增减% 2021年 2022年 2022年比 2021年增 减% 615.99 584.30 -5.15 八、社会保障和就业支出 63.49 66.67 5.01 十、卫生健康支出 30.13 31.54 4.69 十二、城乡社区支出 390.46 611.63 56.64 十三、农林水支出 53.06 38.86 -26.77 项 目 16.36 一、一般公共服务支出 二、政府性基金收入 二、外交支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 三、国防支出 四、其他收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十一、节能环保支出 十四、交通运输支出 表1 孝义市崇文街道办事处2022年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2021年 2022年 预算数 2022年 比2021 年增减% 项 目 2021年 2022年 2022年比 2021年增 减% 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 0.18 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 45.12 61.10 35.42 1198.25 1,394.27 16.36 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 1,198.25 1394.27 16.36 本年支出合计 表2 孝义市崇文街道办事处2022年部门收入总表 单位：万元 项目 本年收入合计 一般公共预算 科目编码 201 科目名称 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 584.30 584.30 584.30 584.30 2010301 行政运行 180.85 180.85 2010350 事业运行 403.45 403.45 社会保障和就业支出 66.67 66.67 行政事业单位养老支出 63.55 63.55 2080502 事业单位离退休 0.34 0.34 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.22 63.22 3.11 3.11 3.11 3.11 31.54 31.54 2.56 2.56 2.56 2.56 208 20805 20811 2081107 210 残疾人事业 残疾人生活和护理补贴 卫生健康支出 21007 2100799 计划生育事务 其他计划生育事务支出 政府性基金 纳入财政专 户管理的事 业收入 其他收入 21011 行政事业单位医疗 28.98 28.98 2101101 行政单位医疗 7.15 7.15 2101102 事业单位医疗 18.53 18.53 2101103 公务员医疗补助 3.30 3.30 611.63 611.63 239.60 239.60 239.60 239.60 372.03 372.03 372.03 372.03 38.86 38.86 38.86 38.86 对村民委员会和村党支部的补助 38.86 38.86 商业服务业等支出 0.18 0.18 商业流通事务 0.18 0.18 0.18 0.18 61.10 61.10 住房改革支出 61.10 61.10 住房公积金 61.10 61.10 1394.27 1394.27 212 城乡社区支出 21201 2120199 21203 2120399 213 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 农林水支出 21307 2130705 216 21602 2160299 221 农村综合改革 其他商业流通事务支出 住房保障支出 22102 2210201 合 计 表3 孝义市崇文街道办事处2022年部门支出总表 单位：万元 项目 本年支出合计 科目编码 201 一般公共服务支出 20103 项目支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 584.30 451.32 132.98 584.30 451.32 132.98 2010301 行政运行 180.85 136.77 44.07 2010350 事业运行 403.45 314.55 88.90 社会保障和就业支出 66.67 63.55 3.11 行政事业单位养老支出 63.55 63.55 2080502 事业单位离退休 0.34 0.34 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.22 63.22 208 20805 20811 2081107 210 基本支出 科目名称 残疾人事业 残疾人生活和护理补贴 卫生健康支出 3.11 3.11 3.11 3.11 31.54 28.98 2.56 21007 2100799 21011 计划生育事务 其他计划生育事务支出 2.56 2.56 2.56 2.56 行政事业单位医疗 28.98 28.98 2101101 行政单位医疗 7.15 7.15 2101102 事业单位医疗 18.53 18.53 2101103 公务员医疗补助 3.30 3.30 212 城乡社区支出 21201 2120199 21203 2120399 213 611.63 611.63 239.60 239.60 239.60 239.60 372.03 372.03 372.03 372.03 38.86 38.86 38.86 38.86 38.86 38.86 商业服务业等支出 0.18 0.18 商业流通事务 0.18 0.18 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 农林水支出 21307 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 216 21602 2160299 221 其他商业流通事务支出 住房保障支出 22102 2210201 0.18 0.18 61.10 61.10 住房改革支出 61.10 61.10 住房公积金 61.10 61.10 1,394.27 604.96 合 计 789.31 表4 孝义市崇文街道办事处2022年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一、一般公共预算收入 1394.27 一、一般公共服务支出 二、政府性基金收入 二、外交支出 一般公共预算 584.30 584.30 八、社会保障和就业支出 66.67 66.67 十、卫生健康支出 31.54 31.54 十二、城乡社区支出 611.63 611.63 十三、农林水支出 38.86 38.86 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十一、节能环保支出 政府性基金预算 表4 孝义市崇文街道办事处2022年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一般公共预算 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 0.18 0.18 61.10 61.10 1,394.27 1,394.27 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 1394.27 本年支出合计 政府性基金预算 表5 孝义市崇文街道办事处2022年一般公共预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2022年预算数 合计 基本支出 项目支出 合计 615.99 434.57 181.42 584.30 451.32 615.99 434.57 181.42 584.30 2022年预算数比2021年预算数增减 基本支出 项目支出 合计 基本支出 132.98 -5.15 3.85 451.32 132.98 -5.15 3.85 2010301 行政运行 173.19 135.72 37.47 180.85 136.77 44.07 4.42 0.78 2010350 事业运行 442.80 298.85 143.95 403.45 314.55 88.90 -8.89 5.25 社会保障和就业支出 63.49 63.49 66.67 63.55 3.11 5.01 0.10 行政事业单位养老支出 60.49 60.49 63.55 63.55 5.07 5.07 2080502 事业单位离退休 0.34 0.34 0.34 0.34 -1.18 -1.18 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.15 60.15 63.22 63.22 5.10 5.10 3.00 3.00 3.11 3.11 3.80 3.00 3.00 3.11 3.11 3.80 30.13 27.57 2.56 4.69 208 20805 20811 2081107 210 科目名称 2021年预算数 残疾人事业 残疾人生活和护理补贴 卫生健康支出 2.56 31.54 28.98 5.13 21007 2100799 21011 计划生育事务 其他计划生育事务支出 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 行政事业单位医疗 27.57 27.57 28.98 28.98 5.13 5.13 2101101 行政单位医疗 6.79 6.79 7.15 7.15 5.34 5.34 2101102 事业单位医疗 17.65 17.65 18.53 18.53 4.99 4.99 2101103 公务员医疗补助 3.13 3.13 3.30 3.30 5.47 5.47 390.46 8.70 212 城乡社区支出 21201 2120199 21203 2120399 213 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 21602 611.63 56.64 161.00 161.00 239.60 239.60 48.82 161.00 161.00 239.60 239.60 48.82 8.70 220.76 372.03 372.03 62.13 229.46 8.70 220.76 372.03 372.03 62.13 53.06 53.06 38.86 38.86 -26.77 53.06 53.06 38.86 38.86 -26.77 53.06 53.06 38.86 38.86 -26.77 商业服务业等支出 0.18 0.18 商业流通事务 0.18 0.18 其他城乡社区公共设施支出 农村综合改革 2130705对村民委员会和村党支部的补助 216 611.63 229.46 农林水支出 21307 381.76 2160299 221 其他商业流通事务支出 住房保障支出 22102 2210201 0.18 0.18 45.12 45.12 61.10 61.10 35.42 35.42 住房改革支出 45.12 45.12 61.10 61.10 35.42 35.42 住房公积金 45.12 45.12 61.10 61.10 35.42 35.42 1198.25 579.45 1,394.27 604.96 16.36 4.40 合 计 618.80 789.31 事处2022年一般公共预算支出表 单位：万元 2022年预算数比2021年预算数增减% 项目支出 -26.70 -26.70 17.62 -38.24 60.21 48.82 48.82 68.52 68.52 -26.77 -26.77 -26.77 27.55 表6 孝义市崇文街道办事处2022年一般公共预算基本支出 经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 一、工资福利支出 582.54 基本工资 238.69 津贴补贴 72.43 奖金 5.33 绩效工资 112.55 机关事业单位基本养老保险缴费 63.22 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 25.68 公务员医疗补助缴费 3.30 其他社会保障缴费 0.24 住房公积金 61.10 其他工资福利支出 二、商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费（单位） 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 21.46 1.55 表6 孝义市崇文街道办事处2022年一般公共预算基本支出 经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 8.09 公务用车运行维护费 其他交通费用 11.82 税金及附加费用 其他商品和服务支出 三、对个人和家庭的补助 0.96 离休费 退休费 0.34 退职（役）费 抚恤金 生活补助 0.62 救济费 医疗费补助 助学金 个人农业生产补贴 奖励金 其他对个人和家庭的补助支出 合 计 604.96 表7 孝义市崇文街道办事处2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位：万元 项 目 合 计 2022年预算数 3.30 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 3.30 3.30 （2）公务用车购置费 注：按照中央、省预算公开规定，各级各部门公开的“三公”经费为一般公共预算安排的“三公”经费。“三公”经 费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置费及运行费。1、因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。3、公务用车购置费及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支 出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 表8 孝义市崇文街道办事处2022年政府性基金预算收入表 单位：万元 项目 政府性基金预算收入 科目编码 科目名称 合 计 表9 孝义市崇文街道办事处2022年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 合 2021年预算数 科目名称 计 合计 基本支出 项目支出 2022年预算数 合计 基本支出 项目支出 2022年预算比2021年预算数增减 合计 基本支出 项目支出 表10 孝义市崇文街道办事处2022年国有资本经营预算收支预算表 单位：万元 国有资本经营预算收入 国有资本经营预算支出 项目 国有资本经营收 入预算 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 表11 孝义市崇文街道办事处2022年一般公共预算重点项目绩效目标表 项目名称 合 计 其中 2022年预算 预算科 预算科目代码 金额 本级财力 转移支 目名称 付 789.31 744.04 45.27 2022年度工作补助资金30% 24.00 24.00 2023年度工作补助资金70% 56.00 56.00 2020年社区办公场所租赁费 55.60 55.60 2021社区取暖经费 6.92 6.92 2022年社区经费 184.00 184.00 人大工作经费 3.00 3.00 退役军人服务保障经费 8.00 8.00 临县第一书记工作经费 1.00 1.00 临县第一书记生活补助 6.50 6.50 科级及以下用车 0.60 0.60 食堂补助 7.75 7.75 村级纪检监督员补助 1.22 1.22 201030 行政运行 1 212039 其他城乡社区 9 公共设施支出 212019 其他城乡社区 9 管理事务支出 201035 事业运行 0 212019 其他城乡社区 9 管理事务支出 201030 行政运行 1 201035 事业运行 0 201030 行政运行 1 201030 行政运行 1 201030 行政运行 1 201030 行政运行 1 201030 行政运行 1 支出内容 2022年度工作补助资金30% 2023年度工作补助资金70% 2020年社区办公场所租赁费 2021社区取暖经费 2022年社区经费 人大工作经费 退役军人服务保障经费 临县第一书记工作经费 临县第一书记生活补助 科级及以下用车 食堂补助 村级纪检监督员补助 王莉莉等5人补发工资 10.74 10.74 补发遗属补助 0.02 0.02 再就业退役军人工资 63.23 63.23 工作经费补助 75.00 75.00 北外环附近及周边陈旧建筑垃圾倾倒工程 15.00 15.00 新建小区文明城市复审迎检道路提升工程 3.00 3.00 聚贤庄园11幢楼内墙粉刷工程,集贤花 园小区院内提升工程 20.00 20.00 集贤花园10号楼,11号楼梯内墙粉刷及 消防设施配套补充 34.00 34.00 聚贤庄园;集贤花园小区外墙粉刷工程2 34.00 34.00 会议室及内设站所办公装修经费 20.00 20.00 城市会客厅建设占用北外环片林占地款 0.63 0.63 100.00 100.00 居义村片区拆迁攻坚工作经费 乡级道路转移支付 3.85 村级转移支付 38.86 计生转移支付 2.56 二到六类残疾人生活补助 3.11 3.11 2022年参战退役兵补助 10.54 10.54 201035 事业运行 0 201035 事业运行 0 201035 事业运行 0 212039 其他城乡社区 9 公共设施支出 212039 其他城乡社区 9 公共设施支出 212039 其他城乡社区 9 公共设施支出 212039 其他城乡社区 9 公共设施支出 212039 其他城乡社区 9 公共设施支出 212039 其他城乡社区 9 公共设施支出 212039 其他城乡社区 9 公共设施支出 212039 其他城乡社区 9 公共设施支出 212039 其他城乡社区 9 公共设施支出 3.85 212039 其他城乡社区 9 公共设施支出 对村民委员会 213070 38.86 5 和村党支部的 补助 2.56 210079 其他计划生育 9 事务支出 208110 残疾人生活和 7 护理补贴 212039 其他城乡社区 9 公共设施支出 王莉莉等5人补发工资 补发遗属补助 再就业退役军人工资 工作经费补助 北外环附近及周边陈旧建筑垃圾倾倒工程 新建小区文明城市复审迎检道路提升工程 聚贤庄园11幢楼内墙粉刷工程,集贤花园 小区院内提升工程 集贤花园10号楼,11号楼梯内墙粉刷及消 防设施配套补充 聚贤庄园;集贤花园小区外墙粉刷工程2 会议室及内设站所办公装修经费 城市会客厅建设占用北外环片林占地款 居义村片区拆迁攻坚工作经费 乡级道路转移支付 村级转移支付 计生转移支付 二到六类残疾人生活补助 2022年参战退役兵补助 爱心消费券本级 0.18 0.18 其他商业流通 爱心消费券本级 2160299 事务支出 表 单位：万元 绩效目标 确保资金到位后合理使用 确保资金到位后合理使用 确保资金到位后合理使用 确保资金到位后合理使用 确保资金到位后合理使用 确保资金到位后合理使用 确保资金到位后合理使用 确保资金到位后合理使用 确保资金到位后合理使用 确保资金到位后合理使用 确保资金到位后合理使用 确保资金到位后合理使用 确保资金到位后合理使用 确保资金到位后及时拨付 确保资金到位后及时拨付 确保资金到位后按规定用 途合理使用 确保资金到位后按规定用 途合理使用 确保资金到位后按规定用 途合理使用 确保资金到位后按规定用 途合理使用 确保资金到位后按规定用 途合理使用 确保资金到位后按规定用 途合理使用 确保资金到位后按规定用 途合理使用 确保资金到位后按规定用 途合理使用 确保资金到位后按规定用 途合理使用 确保资金到位后按规定用 途合理使用 确保资金到位后按规定用 途合理使用 确保资金到位后按规定用 途合理使用 确保资金到位后及时拨付 确保资金到位后及时拨付 确保资金到位后及时拨付 表12 孝义市崇文街道办事处2022年政府采购预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算 采购项目 规格要 求 计量单 位 数量 总计 小 经费拨 计 款 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 国有资 源（资 产）有 偿使用 收入安 排资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 需求时 间 台式电脑 台 19 9.50 9.50 9.50 打印机 台 22 7.35 7.35 7.35 2022年度 笔记本电脑 台 4 2.00 2.00 2.00 2022年度 碎纸机 台 1 0.10 0.10 0.10 2022年度 A4纸 箱 350 7.00 7.00 7.00 2022年度 办公家具用具 套 136 13.96 13.96 13.96 2022年度 印刷服务 个 9 57.00 57.00 57.00 2022年度 96.91 96.91 96.91 合 计 2022年度 表13 孝义市崇文街道办事处2022年政府购买服务支出预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算资金 购买服务内 容 承接主体 总计 计 经费拨 款 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 小 留义物业管理有 物业管理服务限公司 合 计 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 其他收 入安排 资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 备注