永济市退役军人事务局预算编制说明.docx

永济市退役军人事务局 2021 年部门预算编制说明 一、 单位主要职责及机构设置情况 （一） 基本情况 永济市退役军人事务局属行政单位，为正科级建制，我局位于永济市东环南路 81 号， 共有在职人员 23 人，其中行政人员 6 人，在编事业人员 17 人，退休人数 9 人，享受遗属补 助 1 人。 （二）主要职责 1、负责军队转业干部、复员干部、退役士兵、退休干部的接收安置工作。 2、负责转业干部和自主就业退役士兵的教育培训和待遇保障工作。 3、负责退役军人、人民警察、国家机关工作人员和民兵民工的优待抚恤工作。 4、负责烈士褒扬工作。开展拥军优属拥政爱民工作。 （三）机构设置情况 机构设置情况如下：一级机构：永济市退役军人事务局。下属事业单位有：1、退役 军人服务中心；2、军休所;3、光荣院。 二、本级预算情况 我单位为行政单位，属于一级独立核算单位。2021 年我单位预算收入安排为***万元， 其中一般财政预算收入***万元，政府性基金拨款 0 万元。根据收支平衡的原则，预算支出 安排为***万元，其中工资福利支出 193.07 元，对个人和家庭的补助 4.5 万元，商品服务支 出 13.77 万元，项目支出***万元。 三、预算收支增减变化及情况说明 2021 年收入预算***万元，比上年下降 16.7 %。支出预算***万元，比上年下降 16.7 %，主要是项目预算减少。 四、机关运行经费安排情况说明 2021 年我单位机关运行经费安排 13.77 万元，比上年下降 13.7%，原因是运行经费压 缩。 五、政府采购安排情况说明 2021 年我单位因开展业务需要，政府采购预算安排 18.87 万元。其中办公设备购置 1.25 万元、纸张 1.52 万元、印刷 13.5 万元、其他商品和服务 2.6 万元。 六、专业性较强的名词解释 1、在乡复员、退伍军人生活补助：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、 红军失散人员）、1954 年 10 月 31 日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退 伍军人生活补助。 2、义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出。义务兵优待金按照农村户口和非农 村户口分别填列城市义务兵优待金和农村义务兵优待金。 3、退伍军人安置：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退伍 士兵、转业士官的安置支出。 4、 医疗救助支出：反映开展城乡医疗救助和优抚对象医疗补助方面的支出。 七、国有资产占用情况说明 截止 2020 年 12 月 31 日，我单位固定资产总额 77.35 万元，其固定资产原值 77.35 万元，固定资产累计折旧 10.26 万元，固定资产净值 67.09 万元；。固定资产当中通用设备 56.6 万元，家具、用具、装具及动植物 20.75 万元。 2021 年新增资产预算情况：固定资产 1.25 万元，主要是办公设备购置。 八、三公经费增减变化情况 2021 年度“三公经费”预算 0 元，与 2020 年预算一致。2021 年度“三公”经费财政 拨款支出预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，原因是：本年度我单位无“三公” 预算支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，与上年持平；公务用车 购置支出决算 0 万元，占比 0%，与上年持平；公务车运行维护费支出决算 0 万元，占比 0%，与上年持平；公务接待费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%。 （有增减变化的要写清楚原因） 九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况 2021 年我单位纳入年初预算绩效的项目有两个，主要是： 1、优抚对象补助资金，共***元，总体目标：通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚 对象等人员的基本生活得到有效保障，绩效指标：产出指标，优抚对象补助资金发放人数*** 人；使用各项经费符合规定标准；经费及时拨付率 100%，优抚对象抚恤补助资金及时拨付 率 100%。社会效益指标，优抚对象生活情况有效改善。服务对象满意度指标，优抚对象满 意度 90%以上。 2、优抚对象医疗保障资金，共***元，总体目标：通过发放优抚对象医疗补助资金， 对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题；绩效 指标：产出指标，优抚对象医疗补助资金发放人数***人；使用各项经费符合规定标准；经 费及时拨付率 100%，优抚对象医疗补助资金及时拨付率 100%。社会效益指标，优抚对象医 疗难问题改善情况有效改善。服务对象满意度指标，优抚对象满意度 95%以上。 单位负责人：程振东 财务负责人：谢耀国 填报人：牛芮苗 联系电话：8038016