附：2018年决算表 .xls

2018年收入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 编制单位：临县文物旅游局 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 支出 行次 金额 1 项目 行次 金额 栏次 2 9,521,936.98 一、一般公共服务支出 0.00 1 35 371,600.00 二、外交支出 0.00 2 36 0.00 三、国防支出 0.00 3 37 0.00 四、公共安全支出 0.00 4 38 0.00 五、教育支出 0.00 5 39 0.00 六、科学技术支出 0.00 6 40 7 七、文化体育与传媒支出 41 11,281,338.37 0.00 8 八、社会保障和就业支出 42 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 43 0.00 10 十、节能环保支出 44 502,400.00 11 十一、城乡社区支出 45 0.00 12 十二、农林水支出 46 0.00 13 十三、交通运输支出 47 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 48 437,600.00 15 十五、商业服务业等支出 49 0.00 16 十六、金融支出 50 0.00 17 十七、援助其他地区支出 51 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 52 65,184.00 19 十九、住房保障支出 53 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 54 0.00 21 二十一、其他支出 55 0.00 22 二十二、债务还本支出 56 0.00 23 二十三、债务付息支出 57 9,521,936.98 本年收入合计 24 本年支出合计 58 12,286,522.37 0.00 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 59 5,061,118.09 年初结转和结余 26 交纳所得税 60 43,819.00 基本支出结转 27 提取职工福利基金 61 5,017,299.09 项目支出结转和结余 28 转入事业基金 62 0.00 经营结余 29 其他 63 2,296,532.70 30 年末结转和结余 64 61,016.90 31 基本支出结转 65 2,235,515.80 32 项目支出结转和结余 66 33 经营结余 67 14,583,055.07 总计 34 总计 68 14,583,055.07 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2018年收入决算表 编制单位：临县文物旅游局 项目 支出功能分类科目 编码 类 科目名称 栏次 合计 款 项 本年收入合计 财政拨款收入 1 2 上级补助 事业收入 经营收入 收入 3 4 5 附属单位上 缴收入 6 9,521,936.98 9,521,936.98 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化体育与传媒支出 8,258,571.98 8,258,571.98 0.00 0.00 0.00 0.00 20702 文物 6,352,071.98 6,352,071.98 0.00 0.00 0.00 0.00 2070201 行政运行 1,797,471.98 1,797,471.98 0.00 0.00 0.00 0.00 2070204 文物保护 3,144,600.00 3,144,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070299 其他文物支出 1,410,000.00 1,410,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,906,500.00 1,906,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,906,500.00 1,906,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 2079999 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 212 城乡社区支出 502,400.00 502,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 502,400.00 502,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 502,400.00 502,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 216 商业服务业等支出 695,300.00 695,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21605 旅游业管理与服务支出 323,700.00 323,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2160504 旅游宣传 290,000.00 290,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2160599 其他旅游业管理与服务支出 33,700.00 33,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 371,600.00 371,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 371,600.00 371,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21660 2166004 旅游发展基金支出 地方旅游开发项目补助 221 住房保障支出 65,665.00 65,665.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 65,665.00 65,665.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 65,665.00 65,665.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 公开02表 金额单位：元 其他收入 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2018年支出决算表 公开03表 金额单位：元 编制单位：临县文物旅游局 项目 支出功能分类科 目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营 支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 栏次 合计 68,906,565.57 12,695,847.80 56,210,717.77 0.00 0.00 0.00 207 文化体育与传媒支出 11,281,338.37 1,461,155.08 9,820,183.29 0.00 0.00 0.00 20702 文物 9,893,837.37 1,461,155.08 8,432,682.29 0.00 0.00 0.00 类 款 项 2070201 行政运行 1,678,418.08 1,461,155.08 217,263.00 0.00 0.00 0.00 2070204 文物保护 2,178,315.20 0.00 2,178,315.20 0.00 0.00 0.00 2070206 历史名城与古迹 4,687,968.09 0.00 4,687,968.09 0.00 0.00 0.00 2070299 其他文物支出 1,349,136.00 0.00 1,349,136.00 0.00 0.00 0.00 1,387,501.00 1,387,501.00 502,400.00 0.00 0.00 0.00 1,387,501.00 1,387,501.00 502,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 502,400.00 0.00 502,400.00 0.00 0.00 0.00 502,400.00 0.00 502,400.00 0.00 0.00 0.00 20799 2079999 212 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 城乡社区支出 21205 城乡社区环境卫生 2120501 城乡社区环境卫生 216 商业服务业等支出 437,600.00 0.00 437,600.00 0.00 0.00 0.00 21605 旅游业管理与服务支出 190,000.00 0.00 190,000.00 0.00 0.00 0.00 190,000.00 0.00 190,000.00 0.00 0.00 0.00 247,600.00 0.00 247,600.00 0.00 0.00 0.00 247,600.00 0.00 247,600.00 0.00 0.00 0.00 2160504 21660 2166004 旅游宣传 旅游发展基金支出 地方旅游开发项目补助 221 住房保障支出 65,184.00 65,184.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 65,184.00 65,184.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 65,184.00 65,184.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 2018年财政拨款收入支出决算总表 公开04表 编制单位：临县文物旅游局 收 入 金额单位：元 支 出 金额 项 目 栏 行 次 次 项目 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 本年收入合计 金额 栏 次 9,521,936.98 一、一般公共服务支出 一般公共预算财 政府性基金预 政拨款 算财政拨款 小计 2 3 4 31 0.00 0.00 0.00 371,600.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 37 11,281,338.37 11,281,338.37 0.00 8 八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 502,400.00 502,400.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 437,600.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 65,184.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、其他支出 51 22 二十二、债务还本支出 52 23 二十三、债务付息支出 53 本年支出合计 54 24 9,521,936.98 25 0.00 年初财政拨款结转和结余 26 一、一般公共预算财政拨款 27 43,819.00 二、政府性基金预算财政拨款 28 5,017,299.09 30 190,000.00 65,184.00 12,286,522.37 12,038,922.37 55 5,061,118.09 年末财政拨款结转和结余 56 2,296,532.70 2,296,532.70 基本支出结转 57 61,016.90 61,016.90 项目支出结转和结余 58 2,235,515.80 2,235,515.80 4,593,065.40 4,593,065.40 29 总计 行 次 59 14,583,055.07 总计 60 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 247,600.00 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 公开05表 金额单位：元 编制单位：临县文物旅游局 项目 支出功能分 类科目编码 类 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 9,150,336.98 1,543,536.98 7,606,800.00 8,258,571.98 1,477,871.98 6,780,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,352,071.98 1,477,871.98 4,874,200.00 科目名称 款 项 207 文化体育与传媒支出 207 01 文化 207 01 207 02 207 02 01 行政运行 1,797,471.98 1,477,871.98 319,600.00 207 02 04 文物保护 3,144,600.00 0.00 3,144,600.00 207 02 06 历史名城与古迹 0.00 0.00 0.00 207 02 99 其他文物支出 1,410,000.00 0.00 1,410,000.00 207 99 其他文化体育与传媒支出 1,906,500.00 0.00 1,906,500.00 207 99 其他文化体育与传媒支出 1,906,500.00 0.00 1,906,500.00 城乡社区支出 502,400.00 0.00 502,400.00 城乡社区环境卫生 502,400.00 0.00 502,400.00 502,400.00 0.00 502,400.00 商业服务业等支出 323,700.00 0.00 323,700.00 旅游业管理与服务支出 323,700.00 0.00 323,700.00 290,000.00 0.00 290,000.00 99 文物 99 212 212 05 212 05 其他文化支出 01 216 城乡社区环境卫生 216 05 216 05 216 05 99 务支出 04 旅游宣传 其他旅游业管理与服 221 住房保障支出 221 02 221 02 住房改革支出 01 33,700.00 0 65,665.00 65,665.00 65,665.00 33,700.00 65,665.00 0 65,665.00 0 65,665.00 0 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 公开06表 金额单位：元 编制单位：临县文物旅游局 编制单位：临县文物旅游局 经济分 科目名称 类科目 编码 工资福利支出 301 20 金额 1,507,595.08 30101 基本工资 986,487.00 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 95,101.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 192,853.41 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 11,386.00 49,897.44 65,184.00 其中： 经济分类 科目名称 基本支出 科目编码 1,507,595.08 302 商品和服务支出 7,307,324.09 其中： 基本支出 经济分类 科目编码 7,307,324.09 309 986,487.00 30201 办公费 52,339.00 52,339.00 30901 30202 印刷费 92,204.00 92,204.00 30902 11,386.00 30203 咨询费 30903 30204 手续费 30905 95,101.00 30205 水费 30906 192,853.41 30206 电费 30907 30207 邮电费 49,897.44 30208 取暖费 30913 30209 物业管理费 30919 30211 差旅费 65,184.00 30212 30213 101,768.00 3,744.00 金额 7,236.00 30,732.00 因公出国（境）费用 维修（护）费 7,236.00 30908 30,732.00 30921 30922 6,352,182.09 6,352,182.09 30999 101,768.00 30214 3,744.00 30215 租赁费 310 会议费 31001 30301 离休费 30216 培训费 31002 30302 退休费 30217 公务接待费 31003 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31005 30304 抚恤金 3,744.00 30224 被装购置费 31006 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31007 30306 救济费 30226 劳务费 31008 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 31010 30309 奖励金 30229 福利费 31011 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30239 30240 30299 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 3,744.00 人员经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 548,000.00 548,000.00 31009 78,600.00 78,600.00 31012 146,031.00 31013 31019 146,031.00 31021 公用经费合 注：本表反映部门本年度一般公共预算 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 公开06表 金额单位：元 编制单位：临县文物旅游局 3,220,259.20 其中： 基本支出 ──── 31022 无形资产购置 0.00 其中：基本 支出 0.00 房屋建筑物购建 0.00 ──── 31099 其他资本性支出 0.00 0.00 办公设备购置 0.00 ──── 307 债务利息及费用支出 0.00 0.00 专用设备购置 0.00 ──── 30701 国内债务付息 0.00 0.00 基础设施建设 0.00 ──── 30702 国外债务付息 0.00 0.00 大型修缮 0.00 ──── 30703 国内债务发行费用 0.00 0.00 信息网络及软件购置更新 0.00 ──── 30704 国外债务发行费用 0.00 0.00 物资储备 0.00 ──── 311 对企业补助（基本建设） 0.00 ──── 公务用车购置 0.00 ──── 31101 资本金注入 0.00 ──── 其他交通工具购置 0.00 ──── 31199 其他对企业补助 0.00 ──── 文物和陈列品购置 0.00 ──── 312 无形资产购置 0.00 ──── 31201 其他基本建设支出 0.00 ──── 31203 科目名称 资本性支出（基本建设） 金额 经济分类科目编码 科目名称 0.00 0.00 资本金注入 0.00 0.00 政府投资基金股权投资 0.00 0.00 0.00 31204 费用补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 31205 利息补贴 0.00 0.00 办公设备购置 22,608.00 22,608.00 31299 其他对企业补助 0.00 0.00 专用设备购置 0.00 其他支出 0.00 0.00 赠与 0.00 0.00 国家赔偿费用支出 0.00 0.00 资本性支出 房屋建筑物购建 0.00 399 502,400.00 502,400.00 39906 2,695,251.20 2,695,251.20 39907 基础设施建设 大型修缮 对企业补助 金额 信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 0.00 物资储备 0.00 0.00 39999 其他支出 0.00 0.00 土地补偿 0.00 0.00 313 安置补助 0.00 0.00 31302 地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 31303 拆迁补偿 0.00 0.00 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公用经费合计 无形资产购置 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 对社会保障基金补助 0.00 ──── 对社会保险基金补助 0.00 ──── 补充全国社会保障基金 0.00 ──── 22,903,358.26 1,250,394.69 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 编制单位：临县文化和旅游局 项 （一）合 金额单位：元 目 2018年度预算数 2018年度决算数 计 因公出国（境）费用 0.00 0.00 公务接待费 0.00 0.00 公务用车费 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置 （二）相关统计数 ──── 1.因公出国（境）团组数（个） ──── 2.因公出国（境）人次数（人） ──── 3.公务用车购置数（辆） ──── 4.公务用车保有量（辆） ──── 5.国内公务接待批次（个） ──── 6.国内公务接待人次（人） ──── 7.国（境）外公务接待批次（个） ──── 8.国（境）外公务接待人次（人） ──── ──── 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。 2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：元 编制单位：临县文物旅游局 项目 支出功能分类科目编码 类 216 216 款 60 60 项 04 本年支出 科目名称 栏次 合计 旅游发展基金支出 地方旅游开发项目补助 年初结转 本年收入 和结余 1 合计 2 3 371,600.00 371,600.00 247,600.00 247,600.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 年末结转和 基本支出 项目支出 结余 4 5 247,600.00 247,600.00 6 124,000.00 124,000.00 2018年部门决算公开相关信息统计表 公开09表 金额单位：元 编制单位：临县文物旅游局 一、政府采购情况 项目 合计 货物 工程 服务 行次 1 2 3 4 采购预算 采购金额 22,068.00 22,068.00 0.00 0.00 二、机关运行经费 项目 统计数 （一）行政单位 5 （二）参照公务员法管理事业单位 6 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 7 1.副部（省）级及以上领导用车 8 2.主要领导干部用车 9 3.机要通信用车 10 4.应急保障用车 11 5.执法执勤用车 12 6.特种专业技术用车 13 7.离退休干部用车 14 8.其他用车 15 （二）单价50万元以上通用设备 16 （台、套） （三）单价100万元以上专用设备 17 （台、套） 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 22,068.00 22,068.00 0.00 0.00 0.00 0 0