长子县市场局廉政风险防控图.xlsx

“产品质量监督检验”的风险防控图 产品质量监督 检验计划文件 1.未及时审阅、批准下发。 2.未及时向相关股所转发文件 。 风险等级：中 1.超出实验室资质认定范围。 2.未及时下达任务。 风险等级：高 1.样品基数不满足要求。 2.违反抽样程序、违规抽取样 品。 3.抽样单填写不规范。 风险等级：高 1.样品损坏。 2.检验人员、环境条件、仪器 、试剂不满足要求。 3. 检验数据不准确，结论不正确 。 4.未及时完成检验任务。 1.未及时上报监督检验结果。 风险等级：中 风险点 防控措施 任务接受 风险点 风险点 风险点 风险点 任务分配 抽样 送达 上报检验结果 防控措施 防控措施 防控措施 防控措施 1.建立文件受理制度。 2.及时送相关负责人审阅、批准下 发。 3.及时向业务股所转发文件。 4.内部监督检查。 责任人：办公室主任、业务股所长 1.审查监督检验项目是否在实验 室资质认定范围内。 2.向检验股所下达监督检验任务 。 3.确定完成时间。 责任人：分管领导、业务股所长 1.编制抽样方案。 2.向企业出示监督检验文件。 3、样品基数满足要求。 4、规范抽样。 5、抽样单信息完善。 6、企业确认签字（盖章）。 责任人：业务股所长 1.填写检验样品流转单。 2.样品存放条件满足要求。 2. 实验室检验人员、环境条件、 仪器、试剂满足要求。 3.严格按产品标准进行检验。 4. 检验报告检验数据准确，结论 正确。 5.加强内部监管，落实责任追 1.检验报告存放备查。 2.加强纪检监察。 3.设立举报电话、举报箱和信 访受理。 责任人：技术科科长 度。 人审阅、批准下 转发文件。 任、业务股所长 目是否在实验 。 监督检验任务 、业务股所长 检验文件。 求。 。 盖章）。 长 转单。 足要求。 环境条件、 求。 进行检验。 准确，结论 落实责任追 查。 举报箱和信 长 “对压力容器的定期检验和监督检验”的风险防控图 申请人提出申请 1、故意刁难申请人。 2、不符合受理条件受理 。 3、未按照规定、规范、 标准，行政干预。 风险等级：中 1、违反检验、检测规程 ，少检、漏检或不检。 2、可能出现“吃、拿、 卡、要”现象。 风险等级：中 1、出具错误证书或 报告。 2、未按时办结。 风险等级：中 受理 审查 决定 1、坚持原则，按章办事 ，执行相关管理规定。 2、认真审查原件，严格 办理程序。 3、要做到用心做事，热 情服务，认真遵守服务承 诺。 责任人：股所受理人 1、加强教育培训，强化 检验检测人员责任。 2、加强监督检查，畅通 举报投诉渠道。 3、严格执行检验规程， 严格责任追究。 责任人：股所负责人 1、加强监督检查， 畅通举报投诉渠道。 2、严格执行业务流 程，严格责任追究。 责任人：分管领导 “锅炉的定期检验和监督检验”的风险防控图 申请人提出申请 1、故意刁难申请人。 2、不符合受理条件受理 。 3、未按照规定、规范、 标准，行政干预。 风险等级：中 1、违反检验、检测规程 ，少检、漏检或不检。 2、可能出现“吃、拿、 卡、要”现象。 风险等级：中 1、出具错误证书或 报告。 2、未按时办结。 风险等级：中 受理 审查 决定 1、坚持原则，按章办事 ，执行相关管理规定。 2、认真审查原件，严格 办理程序。 3、要做到用心做事，热 情服务，认真遵守服务承 诺。 责任人：股所受理人 1、加强教育培训，强化 检验检测人员责任。 2、加强监督检查，畅通 举报投诉渠道。 3、严格执行检验规程， 严格责任追究。 责任人：股室负责人 1、加强监督检查， 畅通举报投诉渠道。 2、严格执行业务流 程，严格责任追究。 责任人：分管领导 “对起重机械的定期检验和监督检验”的风险防控 图 申请人提出申请 1、故意刁难申请人。 2、不符合受理条件受理 。 3、未按照规定、规范、 标准，行政干预。 风险等级：中 1、违反检验、检测规程 ，少检、漏检或不检。 2、可能出现“吃、拿、 卡、要”现象。 风险等级：中 1、出具错误证书或 报告。 2、未按时办结。 风险等级：中 受理 审查 决定 1、坚持原则，按章办事 ，执行相关管理规定。 2、认真审查原件，严格 办理程序。 3、要做到用心做事，热 情服务，认真遵守服务 承诺。 责任人：股所受理人 1、加强教育培训，强化 检验检测人员责任。 2、加强监督检查，畅通 举报投诉渠道。 3、严格执行检验规程， 严格责任追究。 责任人：股室负责人 1、加强监督检查， 畅通举报投诉渠道 。 2、严格执行业务流 程，严格责任追究 。 责任人：分管领导 “对压力管道的定期检验和监督检验”的风险防控图 申请人提出申请 1、故意刁难申请人。 2、不符合受理条件受理 。 3、未按照规定、规范、 标准，行政干预。 风险等级：中 1、违反检验、检测规程 ，少检、漏检或不检。 2、可能出现“吃、拿、 卡、要”现象。 风险等级：中 1、出具错误证书或 报告。 2、未按时办结。 风险等级：中 受理 审查 决定 1、坚持原则，按章办事 ，执行相关管理规定。 2、认真审查原件，严格 办理程序。 3、要做到用心做事，热 情服务，认真遵守服务 承诺。 责任人：股所受理人 1、加强教育培训，强化 检验检测人员责任。 2、加强监督检查，畅通 举报投诉渠道。 3、严格执行检验规程， 严格责任追究。 责任人：股室负责人 1、加强监督检查， 畅通举报投诉渠道。 2、严格执行业务流 程，严格责任追究。 责任人：分管领导 “计量器具强制检定”的风险防控图 申请人提出申请 1.故意刁难申请人。 2. 不按规定程序受理。 3. 无原因超时办理。 4.不能一次告知所需材料。 5. 不严格审查或故意让虚假资 料通过。 风险等级：中 1、不作为或乱作为。 2 、未按规程规定进行检定。3 、故意刁难、索要顾客好处。 风险等级：高 1、未按规程规定进行符合性审 核。 2 、未按规定时限办结。 风险等级：中 1、未按规定时限办结； 2 、存在收费风险。 3、未及时送达。 风险等级：低 风险点 防控措施 受理 风险点 检定 1、定期进行廉政教育。 2 、认真落实岗位职责。 防控措施 3 、加强人员业务培训。 4 、接受顾客监督。 责任人：股所负责人 审查 1、认真落实岗位职责。 2 防控措施 、加强监督检查。 3 、加强廉洁自律意识，对不作 为乱作为现象进行及时处理。 责任人：分管领导 送达 1、公开办结时限； 2 、严格执行山西省收费标准和 防控措施 所里收费减免规定； 3.加强内部监管，落实责任追 究。 责任人：股所负责人 风险点 风险点 1.建立受理单制度。 2.严格履行服务承诺制度，做 到首问负责和一次性告知。 3.政务公开，明确工作程序、 时限等，按照项目核准规定办 理。 4.内部监督检查、投诉举报受 理。 责任人：业务股所 办结 对企业公示信息的抽查或核查 将企业列入、移出经营异常名录 “对电梯的定期检验和监督检验”的风险防控图 申请人提出申请 1、故意刁难申请人。 2、不符合受理条件受 理。 3、未按照规定、规范 、标准，行政干预。 风险等级：中 1、违反检验、检测规 程，少检、漏检或不检 。 2、可能出现“吃、拿 、卡、要”现象。 风险等级：中 1、出具错误证书或 报告。 2、未按时办结。 风险等级：中 受理 审查 决定 1、坚持原则，按章办 事，执行相关管理规定 。 2、认真审查原件，严 格办理程序。 3、要做到用心做事， 热情服务，认真遵守服 务承诺。 责任人：股所受理人 1、加强教育培训，强化 检验检测人员责任。 2、加强监督检查，畅通 举报投诉渠道。 3、严格执行检验规程， 严格责任追究。 责任人：股所负责人 1、加强监督检查， 畅通举报投诉渠道。 2、严格执行业务流 程，严格责任追究。 责任人：分管领导