襄垣县组织部2020年预算公开相关情况说明.docx

中国共产党襄垣县委员会组织部 2020 年部门预算公开情况说明 一、部门主要职能 （一）贯彻落实党的组织工作和干部路线、方针、政策， 提出具体措施并组织实施。 （二）研究拟定全县组织、干部人事工作的主要政策和 制度，推行组织工作和干部人事制度改革。 （三）按照党章规定，协调、规划和指导全县各级党组 织建设、党员教育（含电化教育）管理和发展工作。 （四）按照《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》等 有关规定，提出列入县委管理的干部及领导班子建设、调整、 配备的意见和建议；培养选拔青年、妇女、非党等各类干部。 （五）主管全县干部教育培训工作，制定落实干部教育 规划、计划；指导、组织、协调、督查全县知识分子工作。 （六）负责受理党员、干部申诉，做好党员、干部来信 来访工作； （七）负责协调市对我县年度目标责任考核及指标分解 工作，指导各乡镇和县直各单位年度目标责任考核工作；拟 定和完善各乡镇和县直各单位年度目标责任考核指标，组织 实施对各乡镇和县直各单位的年度目标责任考核工作；提出 考核结果及奖惩的初步意见，协调做好考核结果的运用工作； 负责各乡镇和县直各单位领导班子和领导干部的日常考核 工作，提出评价和改进意见。 （八）负责全县党员电化教育、远程教育、手机信息系 统等工作的指导协调和督促检查；组织制作党员教育电视片 等。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 中共襄垣县委组织部内设 9 个股室，分别为：办公室、组织 一股、组织二股、干部股、公务员股、人才工作股、干部监督股、 大学生村干部管理办公室、非公和社会组织工委办公室；下设襄 垣县组织部举报中心 1 个参公事业单位，党员电化教育中心 和襄垣县年度目标责任考核中心 2 个全额事业单位。 （二）人员情况说明 现有行政、事业编制 40 名，其中，行政编制 20 名，事 业编制 20 名。实有 24 人，其中公务员 15 名，行政工勤 0 人，事业人员 9 名，其他 0 人。 三、预算收支增减变化情况说明 中共襄垣县委组织部 2020 年度收入、支出预算总计 221.68 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 35.33 万元， 减少 13.75%。主要原因是降低行政运行成本，压缩经费；财 政供养人员减少。其中： （一）收入预算总计 221.68 万元。包括： 1．财政拨款收入预算总计 221.68 万元。 （1）一般公共预算收入预算 221.68 万元，与上年相比 减少 35.33 万元，减少 13.75%。主要原因是降低行政运行成 本，压缩经费；本单位财政供养人员减少。 （2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减 少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无此项预 算，故无此项说明。 2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相 比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本单 位无此项预算，故无此项说明。 3．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减 少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是本单位无此项预 算，故无此项说明。 4．上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加（减 少）0 万元，增长（减少）0%。 （二）支出预算总计 221.68 万元。包括： 1．一般公共服务（类）支出 164.64 万元，主要用于财 政统发人员工资、奖金、绩效、津补贴、各项保险、满足单 位日常办公和临时性工作任务需要等。与上年相比减少 23.21 万元，减少 12.36%。主要原因是财政供养人员减少。 2．公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比增加（减 少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是本单位无此项预 算支出。 3．结转下年资金预算数为 0 万元。 此外，基本支出预算数为 221.68 万元。与上年相比减 少 35.33 万元，减少 13.75%。主要原因是财政供养人员减少。 项目支出预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。 单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加 （减少）0 万元，增长（减少）0%。 四、机关运行经费安排情况说明 本单位机关运行经费支出预算数为 12.54 万元，较 2019 年减少 9.56 万元，其中：办公费支出 1 万元、印刷费支出 3.68 万元、邮电费支出 0.6 万元、差旅费支出 0.97 万元、 维修（护）费支出 2.7 万元、培训费支出 0.06 万元、委托 业务费支出 0.1 万元、工会经费支出 1.5 万元、福利费支出 0.65 万元、其他商品和服务支出 0.08 万元、资本性支出 1.2 万元。主要增减变化情况：办公费较去年减少 81.48%、印刷 费较去年减少 47.43%、培训费较去年增加 100%。 五、政府采购安排情况说明 本部门 2020 年度政府采购安排 1.2 万元，其中：政府 采购货物支出 1.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%。 六、对专业性较强的名词进行解释 （一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取 得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预 算财政拨款。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单 位取得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教 育收费等资金在此反映。 （四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。 （六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等 以外的各项收入。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基 金弥补当年收支差额的数额。 （八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基 本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 （九）结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余 资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及 减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 （十）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支 出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 （十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行 政任务或事业发展目标所发生的支出。 （十三）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主 管部门的规定上缴上级单位的支出。 （十四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十五）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助 收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 （十六）“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车 购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 （十七）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、 专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维 护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一 般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 七、国有资产占用情况说明 截止 2019 年 12 月 31 日，本单位资产总额 238.17 万元， 其中流动资产 32.67 万元，固定资产 205.16 万元，在建工 程 0 万元，无形资产 0.34 万元。固定资产当中，房屋构筑 物 0 万元，汽车 0 辆 0 万元，单价 200 万元以上大型设备价 值 0 万元，其他固定资产 205.16 万元。 与上年相比，本 年资产总额减少 5.08 万元。 八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 我单位本年度重点项目支出 0 万元，无此项情况说明。 九、一般公共预算“三公”经费支出增减变化原因等说 明 本部门 2020 年度一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，较 2019 年减少 0 万元，下降 0%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，因公 出国（境）团组数为 0，人数为 0。较 2019 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%。 （二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，较 2019 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：本单位无此项预算， 故无此项说明。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公 务用车购置年初预算数为 0 万元，较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出年初预算 数为 0 万元，较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%。本年度公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。 十、政府性基金预算支出预算情况说明 本单位本年度无此项预算，故无此项说明