附件：祁连县国土资源执法监察大队2017年度部门决算公开.pdf

祁连县国土资源执法 监察大队 2017 年度部门决算 1 第一部分 部门概况 一、部门职能 二、机构设置情况 第二部分 2017 年度部门决算报表 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表 8、政府性基金预算支出情况表 9、财政拨款支出情况表 10、机关运行经费支出情况表 11、政府采购支出情况表 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 部门概况 一、部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责） 一、承担规范国土资源管理秩序的责任。监督实施土地 资源、矿产资源管理、保护与合理利用的法规规章。开展国土资 源行政执法工作，调查处理违法案件。 二、承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场 和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管矿业权市场，组织 对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监管国土资源 相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。 三、承担地质灾害预防和治理的责任。拟订并组织实施 县级重大地质灾害等国土资源突发事件应急处置，指导地质灾害 应急处置，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。 四、承办县主管部门交办的其他事项。 二、机构设置情况 2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个，其中二级 预算单位 0 个（详情见附表）。年末编制人数 13 人，其中：行 政编制 3 人，事业编制 10 人。单位年末实有人数 16 人，其中 在职人员 13 人，离休人员 0 人，其他人员 3 人。 附表：祁连县国土资源执法监察大队所属二级预算单位情况表 序号 单位名称 1 2 3 4 3 第二部分 2017 年度部门决算报表 2017 年度部门收支总体情况表 公开 01 表 金额单位：万元 部门：祁连县国土资源执法监察大队 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、财政拨款收入 1 233.82 一、一般公共服务支出 28 二、上级补助收入 2 二、外交支出 29 三、事业收入 3 三、国防支出 30 四、经营收入 4 四、公共安全支出 31 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 32 六、其他收入 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 19.7 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 20.35 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 182.2 19 十九、住房保障支出 46 11.58 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 22 49 本年收入合计 23 233.82 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 24 结余分配 51 年初结转和结余 25 年末结转和结余 52 26 总计 27 50 233.82 53 233.82 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 4 54 233.82 2017 年部门收入总体情况表 公开 02 表 金额单位：万元 部门：祁连县国土资源执法监察大队 本年收 入合计 财政拨款 收入 上级补 助收入 事业 收入 经营 收入 附 属 单 位 上 缴 收 入 1 2 3 4 5 6 233.82 233.82 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 208 社会保障和就业支出 19.70 19.70 20805 行政事业单位离退休 19.58 19.58 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.54 17.54 2080599 其他行政事业单位离退休支出 2.04 2.04 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.12 0.12 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.12 0.12 210 医疗卫生与计划生育支出 20.35 20.35 21011 行政事业单位医疗 20.35 20.35 2101102 事业单位医疗 20.35 20.35 220 国土海洋气象等支出 182.2 182.2 22001 国土资源事务 182.2 182.2 2200150 事业运行 170.20 170.20 2200199 其他国土资源事务支出 12.00 12.00 221 住房保障支出 11.58 11.58 22102 住房改革支出 11.58 11.58 2210201 住房公积金 11.58 11.58 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 5 其他收 入 7 2017 年度部门支出总体情况表 公开 03 表 金额单位：万元 部门：祁连县国土资源执法监察大队 项 目 功能分类 本年支出合计 基本支出 项目支出 科目名称 上缴上 级支出 经营支出 对附属 单位补 助支出 5 6 科目编码 栏 次 1 233.82 19.70 2 233.82 19.70 19.58 19.58 17.54 17.54 其他行政事业单位离退休支出 2.04 2.04 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.12 0.12 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.12 0.12 210 医疗卫生与计划生育支出 20.35 20.35 21011 行政事业单位医疗 20.35 20.35 2101102 20.35 20.35 220 事业单位医疗 国土海洋气象等支出 182.2 182.2 22001 国土资源事务 182.2 182.2 2200150 事业运行 170.20 170.20 2200199 其他国土资源事务支出 12.00 12.00 221 住房保障支出 11.58 11.58 22102 住房改革支出 11.58 11.58 住房公积金 11.58 11.58 类款 项 合 计 208 社会保障和就业支出 20805 2080505 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080599 2210201 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 6 3 4 2017 年度财政拨款收支总体情况表 公开 04 表 部门：祁连县国土资源执法监察大 队 收 金额单位：万元 入 支 出 政府性基金 一般公共预 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 预算财政拨 算财政拨款 款 栏 次 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 栏 次 233.82 一、一般公共服务支出 2 3 4 28 29 三、国防支出 30 四、公共安全支出 31 五、教育支出 32 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 19.70 19.70 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 20.35 20.35 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 182.20 182.20 19 十九、住房保障支出 46 11.58 11.58 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 233.824 233.82 总计 27 233.82 总计 54 233.824 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 233.82 本年收入合计 22 233.82 本年支出合计 49 年末财政拨款结转和结余 50 年初财政拨款结转和结余 23 一般公共预算财政拨款 24 51 政府性基金预算财政拨款 25 52 26 53 7 2017 年度一般公共预算支出情况表 公开 05 表 金额单位：万元 部门：祁连县国土资源执法监察大队 项 目 本年支出 功能分类 科目名称 小计 基本支出 1 2 项目支出 科目编码 栏次 类 款 项 208 20805 2080505 合 计 3 社会保障和就业支出 233.82 19.70 233.82 19.70 行政事业单位离退休 19.58 19.58 17.54 17.54 2.04 2.04 0.12 0.12 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080599 20827 其他行政事业单位离退休支出 财政对其他社会保险基金的补助 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.12 0.12 210 医疗卫生与计划生育支出 20.35 20.35 21011 行政事业单位医疗 20.35 20.35 2101102 220 事业单位医疗 国土海洋气象等支出 20.35 20.35 182.2 182.2 22001 国土资源事务 182.2 182.2 2200150 事业运行 170.20 170.20 2200199 其他国土资源事务支出 12.00 12.00 221 住房保障支出 11.58 11.58 22102 住房改革支出 11.58 11.58 2210201 住房公积金 11.58 11.58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 8 2017 年度一般公共预算基本支出情况表 公开 06 表 部门：祁连县国土资源执法监察大 队 金额单位：万元 人员经费 经济 分类 科目 编码 科目名称 公用经费 金额 143.69 经济 分类 科目 编码 302 科目名称 商品和服务支出 金额 经济 分类 科目 编码 12.53 310 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 34.56 30201 办公费 0.12 31001 30102 津贴补贴 83.92 30202 印刷费 31002 办公设备购置 30103 奖金 2.53 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30104 其他社会保障缴费 2.01 30204 手续费 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30205 水费 31006 大型修缮 30107 绩效工资 2 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 17.54 30207 邮电费 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 1.13 30209 物业管理费 31010 安置补助 303 对个人和家庭的补助 77.61 30211 差旅费 6.53 31011 其他资本性支出 房屋建筑物购建 地上附着物和青苗补偿 30301 离休费 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30302 退休费 30213 维修(护)费 31013 公务用车购置 30303 退职（役）费 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 30304 抚恤金 30215 会议费 31020 产权参股 30305 生活补助 7.20 30216 培训费 2.74 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30217 公务接待费 304 对企事业单位的补贴 30307 医疗费 20.35 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 38.48 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 劳务费 30499 其他对企事业单位的补贴 30311 住房公积金 委托业务费 307 30312 提租补贴 30228 工会经费 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 30229 福利费 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 30226 11.58 30227 3.14 399 39906 公用经费合计 人员经费合计 221.29 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 9 金额 债务利息支出 其他支出 赠与 12.53 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表 公开 07 表 金额单位：万元 部门：祁连县国土资源执法监察大队 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 因公 出国 （境 ）费 2 4.90 小计 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 费 3 4 5 4.90 4.90 公务用车购置及运行费 公务 接待 费 合计 6 7 较上 年增 减变 动(%) 因公 出国 （境 ）费 较上 年增 减变 动(%) 8 9 10 3.14 公务接待费 小计 较上 年增 减变 动(%) 公务 用车 购置 费 较上 年增 减变 动(%) 公务用 车运行 维护费 较上年 增减变 动(%) 11 12 13 14 15 16 3.14 小计 较上年 增减变 动(%) 17 18 国内接 待费 较上 年增 减变 动(%) 国 （境 ）外 接待 费 较上 年增 减变 动(%) 19 20 21 22 3.14 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 相关统计数： 项目 统计数 项目 因公出国（境）团组数（个） 因公出国（境）人数（人） 公务用车购置数（辆） 公务用车保有量（辆） 国内公务接待批次（个） 国内公务接待人次（人） 国（境）外公务接待批次（个） 国（境）外公务接待人次（人） 10 统计数 1 会议 费决 算数 培训 费决 算数 23 24 政府性基金预算支出情况表 公开 08 表 金额单位：万元 部门：祁连县国土资源执法监察大队 项目 功能分类科 目编码 本年支出 科目名称 栏次 类 款 项 年初结 转和结 余 本年 收入 1 2 小计 基本 支出 项目 支出 3 4 5 年末结转和 结余 6 合计 4 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。(本表为空表，本部门无相关收支项目) 财政拨款支出情况表 公开 09 表 金额单位：万元 部门：祁连县国土资源执法监察大队 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 类 款 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 项 合计 233.82 233.82 208 社会保障和就业支出 19.70 19.70 20805 行政事业单位离退休 19.58 19.58 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.54 17.54 2080599 其他行政事业单位离退休支出 2.04 2.04 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.12 0.12 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.12 0.12 210 医疗卫生与计划生育支出 20.35 20.35 21011 行政事业单位医疗 20.35 20.35 2101102 事业单位医疗 20.35 20.35 220 国土海洋气象等支出 182.2 182.2 22001 国土资源事务 182.2 182.2 2200150 事业运行 170.20 170.20 2200199 其他国土资源事务支出 12.00 12.00 221 住房保障支出 11.58 11.58 22102 住房改革支出 11.58 11.58 2210201 住房公积金 11.58 11.58 注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 11 机关运行经费支出情况表 公开 10 表 金额单位：万元 部门：祁连县国土资源执法监察大队 项 目 经济分类编码 合 302 机关运行经费支出决算 经济分类名称 计 12.53 商品和服务支出 12.53 30201 办公费 30202 印刷费 0.12 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 6.53 2.74 304 对企事业单位的补贴 307 债务利息支出 310 其他资本性支出 399 其他支出 3.14 注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。 政府采购支出情况表 公开 11 表 部门：祁连县国土资 源执法监察大队 项目 行次 栏次 合 计 金额单位：万元 采购决算 总计 财政性资金 其他资金 1 2 3 1 货物 2 工程 3 服务 4 注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业 收入和其他收入等。 12 第三部分祁连县国土资源执法监察大队 2017 年度部门决算情况说明 一、收支总体情况说明 2017 年度收入、支出总计 233.82 万元，与上年相比收入、 支出总计增 95.72 万元。主要原因是：在职人员工资增加及医疗保 险资金、住房公积金等原因。其中： （一）收入总计 233.82 万元，包括： 1、财政拨款收入 233.82 万元，为当年从财政取得的一般公 共预算拨款。与上年相比增加 95.72 万元，增长 69.26%，主要原 因是在职人员工资增加及医疗保险资金、住房公积金等原因。 2、除上述收入外，我部门再无其他科目收入。 （二）支出总计 233.82 万元，包括： 1、社会保障和就业（类）支出 19.7 万元，占 8.4%,主要用于 退休人员养老金待遇变动引起的住房补贴增加以及机关事业单位基 本养老保险缴费支出。与上年相比增加 12.84 万元，增长 87.2%， 主要原因是退休人员养老金待遇变动引起的住房补贴增加以及机关 事业单位基本养老保险缴费支出增加。 2、医疗卫生与计划生育（类）支出 20.35 万元，占 8.7%,主 要用于我单位医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处 13 理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 14.63 万元，增长 255.8%，主要原因是 1、工资增加而增加的医 疗费；2、2016 年人员调入 10 人，我单位从 6 月份发放工资，医 疗费由原单位支付，而 2017 年由我单位支付。 3、国土海洋气象（类）支出 182.23 万元，占 77.9%,主要用 于保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出的支 出。与上年相比增加 63.65 万元，增长 53.7%，主要原因 1、工 资增加而增加的医疗费；2、2016 年人员调入 10 人，我单位从 6 月份发放工资，医疗费由原单位支付，而 2017 年由我单位支 付。 4、住房保障（类）支出 11.58 万元，占 5%,主要用于按照国 家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴 等住房改革方面的支出。与上年相比增加 4.58 万元，增长 65.4%，主要原因是主要原因 1、是年度追加在职人员住房物业服 务补贴、调整青海津贴、追加编内新增和调入人员经费等调整的住 房公积金增加。2、2016 年人员调入 10 人，我单位从 6 月份发放 工资，住房公积金 6 个月由原单位支付，而 2017 年由我单位支 付。 5、除上述支出外，我部门再无其他功能分类科目的支出。 二、收入总体情况说明 本年收入合计 233.82 万元，其中：财政拨款收入 233.82 万 元，占 100%。 14 三、支出总体情况说明 本年支出合计 233.82 万元，其中：基本支出 233.82 万元， 占 100%。 四、财政拨款收支总体情况说明 2017 年度财政拨款收、支总计 233.82 万元。与上年相比， 财政拨款收、支总计各增加 95.62 万元，增长 69.2%。主要原因 1、2016 年人员调入 10 人，我单位从 6 月份发放工资，医疗费由 原单位全部支付，住房公积金前 6 个月由原单位支付，而 2017 年 由我单位支付。2 是年度追加在职人员住房物业服务补贴、调整青 海津贴 五、一般公共预算支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况。 2017 年度一般公共预算支出 233.82 万元，占本年支出合计 的 100%。与上年相比,一般公共预算支出增加 95.62 万元,增长 15 69.2%。主要原因是 1、2016 年人员调入 10 人，我单位从 6 月份 发放工资，医疗费由原单位全部支付，住房公积金前 6 个月由原单 位支付，而 2017 年由我单位支付。2 是年度追加在职人员住房物 业服务补贴、调整青海津贴。 （二）一般公共预算支出结构情况。 2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和 就业（类）支出 19.7 万元，占 8.4%；医疗卫生与计划生育（类） 支出 20.35 万元，占 8.7%；国土海洋气象（类）支出 182.23 万 元，占 77.9%；住房保障（类）支出 11.58 万元，占 5%。 （三）一般公共预算支出具体情况。 2017 年度一般公共预算支出年初预算为 291 万元，支出决算 为 233.82 万元，完成年初预算的 8.4%。决算数小于预算数的主要 原因是 2017 年 5 月调出 1 人。其中： 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 29 万元， 支出决算为 17.54 万元，完成年初预算的 60.48%。决算数小于预 算数的主要原因是 2017 年 5 月跨地区调出人员 1 人。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其 16 他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 3.51 万元，支出 决算为 2.04 万元，完成年初预算的 58.1%。决算数小于预算数的 主要原因是 2017 年 5 月跨地区调出 1 人。 3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为 21.75 万元，支出决算为 20.35 万元，完成年初预算的 93.6%。决算数小于预算数的主要原因是预 算调整。 4、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运 行。年初预算为 194.17 万元，支出决算为 170.2 万元，完成年初 预算的 63.1%。决算数小于预算数的主要原因是 2017 年 5 月跨地 区调出 1 人。 5、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土 资源事务支出。年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成 年初预算的 100%。决算数等于预算数。 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为 17.4 万元，支出决算为 11.58 万元，完成年 初预算的 66.6%。决算数小于预算数的主要原因是 2017 年 5 月跨 地区调出 1 人。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2017 年度一般公共预算基本支出 233.82 万元，其中：人员 经费 221.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会 保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费其他工资福 利支出、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他 17 对个人和家庭的补助支出；公用经费 12.53 万元，主要包括：办公 费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费。 七、一般公共预算 “三公”经费支出情况说明 （一）“三公”经费支出执行情况说明。 2017 年度“三公”经费支出预算为 4.9 万元，支出决算为 3.14 万元，完成预算的 64.08%，其中：因公出国（境）费预算 0 万 元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维 护费预算 4.9 万元，支出决算为 3.14 万元，完成预算的 64.08%； 公务接待费预算 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决 算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.14 万 元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如 下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省 级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出 3.14 万元。其中：公务用 车购置支出 0 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行维护费支出 3.14 万元，公务用车保有量为 0 辆。 3、公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万 元，接待 0 批次，接待 0 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批 次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人 次。 （三）“三公”经费增减变化情况说明。 18 2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.76 万 元，下降 36%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 （减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费 支出决算数比上年数减少 1.76 万元，下降 36%；公务接待费支出 决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原 因是我单位本年度认真贯彻落实中央八项规定要求，加强“三公”经 费管理，严格控制“三公”经费支出，切实厉行节约，确保“三公经 费”只降不增。 八、政府性基金预算收支情况说明 本部门无相关收支。 九、财政拨款支出情况说明 （一）财政拨款支出总体情况。 2017 年度财政拨款支出 233.82 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 95.62 万元，增长 69.2%。主要原因是 1、2016 年人员调入 10 人，我单位从 6 月份 发放工资，医疗费由原单位全部支付，住房公积金前 6 个月由原单 位支付，而 2017 年由我单位支付。2 是年度追加在职人员住房物 业服务补贴、调整青海津贴。 （二）财政拨款支出结构情况。 19 2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社 会保障和就业（类）支出 19.7 万元，占 8.4%；医疗卫生与计划生 育（类）支出 20.35 万元，占 8.7%；国土海洋气象（类）支出 182.23 万元，占 77.9%；住房保障（类）支出 11.58 万元，占 5%。 十、机关运行经费支出情况说明 2017 年度，机关运行经费支出 12.53 万元，比上年减少 1.17 万元，下降 8.54%，主要原因是压缩公用经费所致。 十一、政府采购支出情况说明 2017 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明 （一）绩效管理开展及完成情况。 2017 年度，县财政局下达预算绩效项目 1 项,完成 1 项，具体 情况如下： 1、土地矿山巡查经费 12 万元，绩效目标：通过开展国土资源 执法监察工作，及时发现制止土地违法行为，保护耕地保有量，规 范土地市场秩序，为耕地保护合理开发保驾护航；及时发现矿产资 源违法行为并予以制止。查处矿产资源违法案件，打击盗采偷采矿 产资源违法行为，确保矿产资源管理规范。预算资金安排及使用： 预算安排资金 12 万元，实际支出 12 万元，结转 0 万元，完成年 度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：保证了土 地矿山执法巡查正常运转，项目执行良好。 20 （二）项目绩效评价结果。 绩效目标完成情况：保证了土地矿山执法巡查正常运转，配合 上级国土部门在我县的各项检查和验收，项目执行良好。 十三、其他重要事项的情况说明 国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，我单位共有车 辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上 专用设备 0 台（套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标 准或比例缴纳的各项收入。 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营 收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨 款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和 21 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事 业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未 执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政 拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和 结余。 九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指我单位按照 国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补 贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金 管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴 存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基 数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位 工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事 业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工 资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金 缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2.提租补贴：指按照房 改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3.购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无 房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。 十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按 规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余 分配情况。 22 十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继 续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经 营收入、其他收入的结转和结余。 十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生 的支出。 十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公 出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、 住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位 购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、 过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 23