2018年信访局决算公开.docx

定边县信访局 关于 2018 年部门综合决算公开的说明 一、部门主要职责 1、贯彻《信访条例》，组织拟定全县有关信访工作的 政策和规定，综合协调指导全县信访工作，总结推广各部 门、各乡镇信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意 见和建议，检查、指导县内各部门的信访工作和县各乡镇 的信访工作，负责全县信访工作年度目标责任考核工作。 2、负责受理公民、法人和其他组织通过信访渠道给县 委、县政府及领导同志的来信、来访、网投。承办国家信 访局、省信访局、市信访局及中省市有关部门转送、交办 定边的群众来信、来电、来访信访事项。 3、制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善 信访信息汇集分析机制，指导全县信访信息系统建设和应 用。 4、承担督促检查中、省、市、县领导同志有关批示件 落实情况的职责，拟定信访督查制度并组织实施，向各乡 镇和部门转送、交办信访事项，督促检查重要信访事项的 处理和落实。 5、承担县信访工作联席会议的日常工作，督促落实会 - 1 - 议决定事项。 6、承办县委、县政府交办的其他事项。 7、根据上述职责，县信访局内设机构 7 个：办公室、 驻县委来访接待室、来访接待室、信息室、投诉受理办公 室、督查室、复查室、财务室。 二、2018 年年度部门工作任务 2018 年，全县信访工作要以习近平新时代中国特色社 会主义思想为指导，全面落实中省市和县委、县政府关于 信访工作的决策部署，积极适应新时代我国社会主要矛盾 的新变化，坚持以人民为中心的发展思想，全面推进阳光 信访、法治信访、责任信访“三个建设”，为助推追赶超越、 保障定边发展作出新贡献。具体表现在以下几个方面： 1、深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信 访工作的重要思想。 2、持续深入推进信访工作制度改革。（1）全面推进依 法逐级走访制度改革工作，进京到非接待场所上访全年控 制在 4 人次以内。（2）严格落实诉访分离制度，将涉法涉诉 信访问题纳入司法渠道解决，依法及时处置非法上访行为。 （3）开展网上信访代理工作，提升网上信访占比，引导群 众逐渐变“走访”为“网访”。 - 2 - 3、案件办理。及时转交办和督办中、省、市、县领导 批示的信访案件，全年上级转交及县级转交办案件的三率 均达到省市下达的任务。即：及时受理率达到 100%、按期 结案率达 100%、群众满意度 98%以上。 4、持续打好信访矛盾化解攻坚战。坚持信访矛盾纠纷 排查调处制度，实行月排查和重点时段排查相结合，超前 做好工作。开展信访基层基础业务规范化示范单位创建活 动和信访积案化解活动。 5、严格落实县级领导接访、下访、约访制度。进一步 规范信访秩序，畅通信访渠道。 6、排访接访。认真做好中、省、市重要政治活动和重 要会议期间的排访接访工作，确保活动期间的越级上访不 超过 5 批次。 7、牵头接访。认真履行牵头接访职责，保证在第一时 间做好来县群众信访接待的协调工作。 8、信访登记考核。强化信访登记考核制度，每月对信 访情况进行通报。 9、扶贫工作。完成扶贫工作目标任务。 三、部门决算单位构成 从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级 - 3 - 决算，我部门属于一级核算单位，经费由县财政拨款保障， 执行国库集中支付制度，无下属独立核算机构。 纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的决算单位共有 一个，包括： 序号 单位名称 1 定边县信访局（局本级） 四、部门人员情况说明 截止 2018 年底，本部门共有编制 24 个，其中事业编制 24 个；实有人员 25 人，其中行政 15 人、事业 10 人。单位 管理的离退休人员 6 人，遗属补助 2 人。其中：离退休人员 6 人，退休人员已移交养老机构。 人员情况 2 6 行政 15 事业 退休 遗属 10 五、部门决算收支情况说明 - 4 - （一）2018 年度收入支出总体情况说明 1、本年度收入支出总体情况说明 （1）2018 年公共预算财政拨款收入总计 469.24 万元。 为县级财政当年拨付的公共决算资金财政拨款，无政府基 金性收入，无上年结余结转资金。2017 年财政决算拨款收 入 484.64 万元，无政府基金性收入，无上年结余结转资金。 2018 年比 2017 年减少 15.40 万元,同比减少 3.18%。主要原 因体现在几个方面： ①2018 年人员变动、各类社保费用科目单列及相关业 务工作有所变化。 ②根据我县 2018 年度的财政要求，相关信访救助及差 旅费等也相应缩减。 （2）2018 年公共预算支出共计 469.24 万元，用于人 员支出、公用支出及项目支出。2017 年公共预算支出共计 484.64 万元，用于人员支出、公用支出及项目支出。2018 年比 2017 年减少 15.40 万元,同比减少 3.18%。减少的原因 主要体现在几个方面： ①2018 年人员变动、各类社保费用科目单列及相关业 务工作有所变化。 ②根据我县 2018 年度的财政要求，相关信访救助及差 - 5 - 旅费等也相应缩减。 2、本年度收入构成情况 （1）2018 年公共预算财政拨款收入总计 469.24 万元。 为县级财政当年拨付的公共决算资金财政拨款。 （2）政府性基金收入 0 万元。 （3）其他收入 0 万元。 （4）上年结余结转 0 万元。 收入构成 0 一般公共预算财政拨款收入 政府性基金收入 其他收入 上年结转和结余 469.24 3、本年度支出构成情况 （1）基本支出 315.55 万元，主要是为保障机构正常运 转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经 费支出 289.21 万元，日常公用经费支出 26.34 万元。 （2）项目支出 153.69 万元，主要是为信访救助金的各 项支出。 - 6 - （3）2018 年与 2017 年均无结余结转。 支出构成 153.69 基本支出 项目支出 315.55 （二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明 1、财政拨款收入支出总体情况 2018 年度公共预算财政拨款收入 469.24 万元，支出 469.24 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 315.55 万 元 ， 项 目 支 出 153.69 万元。2017 年度财政预算拨款收入 484.64 万元，支 出 484.64 万元，其中基本支出 277.07 万元，项目支出 207.57 万元，均使用当年从县级财政取得的财政拨款发生 的 支 出 。 2018 年 比 2017 年 减 少 15.40 万 元 , 同 比 减 少 3.18%。主要原因是 2018 年度人员变动及各项社保费用单 列。 2、一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能科目 - 7 - 分类） 2018 年一般公共预算财政拨款支出 469.24 万元，按功 能科目分： 1.（2010301）政府办公厅（室）及相关机构事务行政 运行支出 289.21 万元。 2.（2010308）信访事务支出 153.69 万元。 3.(2080505) 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出 26.34 万元。 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员 经费和公用经费分别进行说明） 按人员和公用经费说明：2018 年人员经费支出共计 289.21 万 元 ， 其 中 （ 30101 ） 基 本 工 资 107.66 万 元 、 （30102）津补贴 82.33 万元、（30103）奖金 5.74 万元、 （ 30108 ） 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 费 26.32 万 元 、 （30111）公务员医疗补助缴费 15.68 万元、（30113）住房 公积金 32.58 万元、（30199）其他工资福利支出 5.66 万元、 （30305）生活补助 12.97 万元、（30309）奖励金 0.27 万 元 。 2018 年 公 用 经 费 支 出 26.34 万 元 ， 主 要 用 于 机 关 （ 30201 ） 办 公 费 2.5 万 元 、（ 30202 ） 印 刷 费 2 万 元 、 （30104）手续费 0.05 万元、（30207）邮电费 0.3 万元、 - 8 - （30211）差旅费 6.83 万元、（30213）维修（护）费 0.28 万元、（30316）培训费 0.6 万元、 （30217）公务接待费 0.15 万元、（30226）劳务费 2 万元、（30228）工会经费 2.79 万 元、（30239）其他交通费 8.54 万元、（30299）其他商品服 务支出 0.3 万元等支出。 （三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况 说明 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2018 年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.15 万元。 （1）因公出国（境）费用 0 万元。 （2）公务用车购置及运行维护费 0 万元，包括车辆购 置费 0 万元，车辆运行维护费 0 万元。年末公务用车 0 辆。 比上年减少 0 万元。主要原因是 2016 年公车改革我单位公 务车辆收回。 （3）公务接待费 0.15 万元，4 批次，20 人。主要包括 接待上级部门检查指导工作等用餐费用。2017 年度公务接 待累计 0.34 万元,9 批次，61 人。比上年减少 0.19 万元， 同比减少 55.88%，主要原因压缩公务接待，降低“三公” 经费支出。 - 9 - 2、培训费支出决算情况说明 2018 年培训费支出 0.6 万元，2017 年度无培训费， 2018 年比 2017 年增加 0.6 万元，主要原因是加强基层信访 业务提升，推动全县信访改革。 3、会议费支出决算情况说明 2018 年会议费支出 0 万元。 六、2018 年度部门绩效管理情况说明 2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般 公共预算当年拨款 153.69 万元，主要用于信访救助，取得 了实质性的成效。 七、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年本部门机关运行经费支出 26.34 万元，用于维持 机关日常运转所必需的公用支出，2017 年本部门机关运行 经费支出 43.25 万元，比上年减少 16.91 万元，同比减少 39.09%，主要原因是贯彻落实节俭节约，缩减业务经费， 规范支出行为，大力度压减不规范的开支。 （二）政府采购支出情况 2018 年度政府采购办公设备 2.938 万元，其中：打印机 - 10 - 3 台 0.54 万元，文件柜 24 个 0.78 万元，台、桌类 5 个 0.48 万元，椅凳类 4 个 0.16 万元，台式机 2 台 0.978 万元。 （三）国有资产占用及购置情况说明 截止 2018 年 12 月 31 日我部门占有国有固定资产共计 110.54 万元，即占有通用设备价值 90.82 万元，占有家具、 用具等设备价值 14.21 万元，占有专用设备 5.51 万元。国 有资产均有效利用，无闲置无出租，产权明晰、管理规范 （均采用二维码管理，使用精确、责任精确）。同时我部门 无公务车辆，无单价 20 万元以上的设备，无单价 50 万元以 上的通用设备，无单价 100 万元以上的通用设备，无购置车 辆。 八、专业名词解释 1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待支出。 - 11 - 2、一般公共预算收入：财政收入的来源之一，有计划 有组织并由国家支配的纳入预算管理的资金。 定边县信访局 2019 年 10 月 9 日 - 12 -