2018年度四川省凉山彝族自治州绿色家园管理委员会部门决算公开.docx

2018 年度 四川省凉山彝族自治州绿 色家园管理委员会部门决 算公开 第一部分 部门概况 .........................................4 一、基本职能及主要工作 .................................4 二、机构设置 ...........................................3 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 ........................3 一、收入支出决算总体情况说明 ...........................3 二、收入决算情况说明 ...................................3 三、支出决算情况说明 ...................................3 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ...................3 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ...............3 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...........3 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ................3 八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....................3 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 ..................3 十、 预算绩效情况说明 ..................................3 十一、其他重要事项的情况说明 ...........................3 第三部分 名词解释 .........................................3 第四部分 附件 .............................................3 附件 1 .................................................3 附件 2 .................................................3 2 第五部分 附表 .............................................3 一、收入支出决算总表 ...................................3 二、收入总表 ...........................................3 三、支出总表 ...........................................3 四、财政拨款收入支出决算总表 ...........................3 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） .........3 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....................3 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .................3 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .................3 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .................3 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .........3 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .............3 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....3 十三、国有资本经营预算支出决算表 .......................3 3 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 根据《中共四川省委机构编制委员会<关于设立凉山州 “绿色家园”管理委员会的批复>》 （川编发〔2012〕44 号） 和《凉山州人民政府<关于设立凉山州绿色家园管理委员会 的通知>》（凉府发〔2012〕2 号） ，设立凉山州绿色家园管理 委员会，为州政府派出正县级行政机构。凉山州绿色家园管 理委员会的主要职责是： （1）负责领导凉山州绿色家园公安分局，管理使用强制 隔离戒毒所，收戒强制隔离戒毒人员，阻断毒品与吸毒人员 的联系渠道，让吸毒人员在特殊区域内，健康、快乐、有人 格的生活，最大限度的降低和遏制毒品的社会危害。 （2）负责管理安康医院，对吸毒人员实施辅助药物脱瘾 治疗、并发症治疗，心理干预等身心康复治疗。 （3）负责组织对强制隔离戒毒人员和社区戒毒康复人员 开展特定劳动技能培训，为其自食其力劳动创收融入社会打 下基础。 （4）承担社区劳动安置工作，在园区 1.5 万亩的土地上， 引进多种产业，开辟建设多个家园社区及产业园区，安置脱 4 毒人员，使其在相对隔离的环境区域中劳动生活，巩固戒毒 成效。 （5）承担对园区内及园区周边县乡村的干部群众，开展 禁毒戒毒法制宣传教育的工作，为缓解和肃清凉山毒品危害 营造良好的舆论氛围。 （6）承办州委、州政府交办的其他事项。 （二）2018 年重点工作完成情况。 2018 年是“十三五”规划实施的重要之年，是确保脱贫 攻坚任务圆满完成的关键之年，州绿色家园管委会始终与州 委州政府的安排部署保持高度一致，继续发扬艰苦创业精神， 稳健快速地推进项目建设，不断加强自身建设，创新发展园 区产业，各项工作成效明显。 1.狠抓工程质量，强力推进项目建设。 一是狠抓绿色家园二期工程建设。投资 31946 万元，最 大容量 3000 人规模的二期工程开工建设以来，面对缺水缺 电、民工不足、资金短缺、施工气候恶劣等不利因素，管委 会通过提前策划、科学管理、分解责任、细化施工方案、加 强现场管理等手段，快速有效的处理好了设计、施工、监理、 验收等环节的衔接，将工程建设责任层层分解落实，以强有 力措施推进工程建设,全力将绿色家园二期工程建成精品工 程、样板工程，目前已完成工程 90%，计划 19 年 5 月正式投 入使用。二是稳步推进戒毒康复社区建设。戒毒康复社区建 设项目正在加紧推进。三、加快绿色家园自来水项目建设， 目前项目已完成了 70%、计划 19 年 2 月接通用水。四是建设 5 绿色家园防风生态林。 2.狠抓强戒所规范化管理，圆满完成收戒任务。 管委会严格要求家园公安分局牢固树立监管责任意识， 不断健全完善制度和管理规程，制定了《分局考核管理试行 办法》《戒毒所各岗位职责》等规章制度,以强化日常管理。 投入 120 万元建设监控设施，对监管场所实行严格监管以确 保监舍安全，同时在监所管理中还建立健全了心理咨询、风 险评估等各类登记台账。通过精细化的日常管理、标准化的 制度建设、信息化的监管手段，园区监管能力和管理水平不 断提升，监所管理安全有序，全年无重大责任事故发生。2018 年收戒 3000 多人次，为推动凉山长远发展，长治久安，加 强社会建设和社会治理，打赢凉山脱贫奔康决胜之战发挥积 极作用。 3.扶贫攻坚及“四个好”家庭创建。 自绿色家园管委会对口帮扶盐源县沃底乡大圈村以来， 我们选派优秀干部到村任“第一书记”，为大圈村制定扶贫 帮扶规划，加强产业扶持，大力发展核桃、青花椒种植和养 殖业，增强大圈村自身发展的“造血”功能。同时，管委会 以改善居住条件为基础，以增加农户收入为核心，以培育文 明新风为引领，建设“业兴、家富、人和、村美”的幸福美 丽新村，强力推进“四个好”家庭创建活动，坚持物质脱贫、 精神脱贫、形象脱贫同步推进。管委会主要领导全年亲自带 队深入对口帮扶乡、村、户 15 次，组织开展农技培训 8 场 6 次。今年入冬以来，扎实开展“走基层、送温暖”活动，为 大圈村 57 户特困户及非特困户送去了过冬物资，让他们切 实感受到了党和政府的关怀和温暖。 4.依法治州工作稳步推进。 管委会一直高度重视法制宣传教育和依法治理工作，及 时调整充实普法依法治理工作领导小组，制定了《绿色家园 2018 年依法治理工作要点》，认真按照省、州依法治理工作 规划，全面开展法制宣传教育和有效实施依法治理。一是加 强法制学习教育，增强干部职工依法行政能力。坚持在主任 办公会、中心组学习会和支部学习会等会议召开前集中学法， 目前共开展会前集体学习《禁毒法》《强制隔离戒毒条例》 和第二强戒所各种规章制度等相关法律法规 6 场次。对全体 干部、重点针对公安民警进行依法开展戒毒执法培训，开展 法治思维、法治理念和依法行政的教育培训，着力提升领导 干部运用法治思维和法治方式开展工作的能力。二是切实抓 好依法治州宣传教育工作。积极开展“6.26”禁毒日系列宣 传活动，举行了一场主题为“无毒青春、健康生活”的文艺 汇演，开展禁毒宣传进课堂活动；积极配合省、州电视台制 作完成了《绿色家园 禁毒防艾》的禁毒专题宣传片 2 期； 制作“12·4”国家宪法日暨法治宣传月宣传展板；积极对 园区企业和周边群众开展法制宣传教育活动，提高依法经营 管理水平和依法维护企业合法权益的能力，增强企业从业人 员遵守法律法规、园区规章的自觉意识，接受园区企业和周 边群众咨询 37 件，74 人，发放宣传手册 368 册。三是加强 7 制度建设，建立健全重大决策法律咨询制度，聘请西昌市明 炬律师事务所为绿色家园管委会法律顾问单位，聘请了专业 律师常年为我单位提供法律咨询服务，在做出重大决策或出 台重要政策前咨询法律顾问。 5.全面深化改革工作稳步推进。 绿色家园项目建设，被列为全州深化改革的重要内容之 一，充分体现了州委州政府对绿色家园项目的重视。管委会 紧紧围绕州委深改领导小组的安排部署，积极探索创新、全 面深化改革，以基础建设、收戒管理、产业发展三项工作为 重点，谋举措、抓落实、促进度，全身心投入绿色家园建设。 在强力推进工程项目建设的同时，积极探索创新戒毒康复模 式。结合凉山实际情况和吸毒人员生理脱毒、心理康复周期 长的特点，绿色家园将强制隔离戒毒、社区戒毒康复、回归 安置有机结合，拟开展“2+3+X”模式进行戒毒康复。在 2+3+X”模式框架下，绿色家园探索实施“精准戒毒工作 法”，通过戒治对象精准、施戒措施精准、戒断评估精准、 社区跟踪帮扶精准等方法措施，帮助戒毒学员提高戒断率， 顺利回归社会。 二、机构设置 凉山州绿色家园下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。 纳入凉山州州本级 2018 年度部门决算编制范围的二级 预算单位包括： 8 1. 凉山州绿色家园安康医院 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2018 年度收入总计 75553.67 万元，与 2017 年相比总计 收入增加 50475.38 万元，增长 201%。主要变动原因是 2018 年财政拨入绿色家园 3000 人公安强戒所建设项目经费 10300 万元、州本级投资绿色家园社区建设项目资金 40000 万元。 2018 年度支出总计 53311.23 万元，较 2017 年增加 45750 万元、增长 605%。主要变动原因是增加绿色家园社区戒毒康 复建设项目支出 34557 万元，增加绿色家园 3000 人公安强 制隔离戒毒所建设项目支出 11076 万元。 80000 70000 60000 50000 40000 收入总计 支出总计 30000 20000 10000 0 2017年 2018年 （图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图） 二、 收入决算情况说明 2018 年本年收入合计 75553.67 万元，其中：一般公共 9 预算财政拨款收入 73718.37 万元，占 97.6%；政府性基金预 算财政拨款收入 387.59 万元，占 0.5%；国有资本经营预算 财政拨款收入 0 万元，占%；事业收入 0 万元，占 0%；经营 收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其 他收入 1447.71 万元，占 1.9%。 一般公共预算财政拨款收入 政府基金预算财政拨款收入 其他收入 （图 2：收入决算结构图）（饼状图） 三、 支出决算情况说明 2018 年本年支出合计 53311.23 万元，其中：基本支出 331.81 万元，占 0.6%；项目支出 52979.42 万元，占 99.4%； 上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对 附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 10 基本支出 项目支出 （图 3：支出决算结构图）（饼状图） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年 财 政 拨 款 收 入 总 计 74105.96 万 元 、 支 出 总 计 52674.25 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入总计增加 44692.55 万 元，增 长 151.95%。 财政拨 款 支出 总 计 增加 45112.5 万元，增长 596.6%.主要变动原因是增加绿色家园 社区戒毒康复建设项目州本级收入 40000 万元、支出 34557 万元，增加绿色家园 3000 人公安强制隔离戒毒所建设项目 收入 10300 万元、支出 11076 万元。 80000 60000 40000 财政拨款收入总计 财政拨款支出总计 20000 0 2017年 2018年 （图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况） （柱状图） 11 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 52286.66 万元，占本年 支出合计的 99.3%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款 增加 45197.63 万元，增长 637.6%。主要变动原因是增加绿 色家园社区戒毒康复建设项目支出 34557 万元，增加绿色家 园 3000 人公安强制隔离戒毒所建设项目支出 11076 万元。 60000 50000 40000 30000 一般公共预算财政 拨款支出 20000 10000 0 2017年 2018年 （图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况） （柱 状图） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 52286.66 万元，主 要用于以下方面:一般公共服务（类）支出 5034.74 万元， 占 9.6%；公共安全支出（类）47158.03 万元，占 90.2%；社 会保障和就业（类）支出 32 万元，占 0.06%；医疗卫生支出 （类）42.98 万元，占 0.1%；住房保障支出（类）18.91 万 元，占 0.04%。 12 一般公共服务 公共安全支出 社会保障和就 业 医疗卫生支出 住房保障支出 （图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018 年一般公共预算支出决算数为 52286.66 万元，完 成预算 70.2%。其中： 1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）行政运行（项）: 支出决算为 265.57 万元，完成 预算 100%。 2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为 4762.56 万 13 元，完成预算 79.8%，决算数小于预算数的主要原因是 2017 年拨入新增债券资金 5515 万元项目资金、项目在 2018 年实 施。已支付资金 4315 万元，未支付项目款于 2019 年按进度 支付。 3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 （项）: 支出决算为 6.6 万元，完成预算 100%。 4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支 出（项）: 支出决算为 0 万元，完成预算 0%。决算数小于预 算数的主要原因是 2018 年预算的三 P 项目资金，因我单位 未实施该项目所以未使用。 5.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）: 支出决算为 2.35 万元，完成预算 100%。 6.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务 （项）: 支出决算为 47.36 万元，完成预算 46.6%，决算数 小于预算数的主要原因是公安新招辅警经费结余。 7.公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）: 支出决算为 125.82 万元，完成预算 100%。 8.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建 设（项）: 支出决算为 30707.22 万元，完成预算 71.4%。决 算数小于预算数的主要原因是绿色家园社区戒毒康复建设 项目资金按项目进度支付、结余资金为：12292.78 万元。 9.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公 14 共安全支出（项）: 支出决算为 16275.27 万元，完成预算 67.43%，决算数小于预算数的主要原因是公安强制隔离戒毒 所和社区建设项目刚开始建设，根据工程进度支付工程款。 10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为 26.44 万元，完成预算 100%。 11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为 5.56 万元，完成预算 100%。 12.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公 共卫生支出（项）:支出决算为 30 万元，完成预算 100%。 13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为 8.55 万元，完成预算 100%。 14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）:支出决算为 4.43 万元，完成预算 100%。 15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）:支出决算为 18.91 万元，完成预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 331.81 万元， 其中： 人员经费 258.97 万元，主要包括：基本工资 70.06 万 15 元、津贴补贴 71.84 万元、奖金 44.13 万元、机关事业单位 基本养老保险缴费 26.44 万元、职业年金 5.56、职工基本医 疗保险缴费 8.55 万元、公务员医疗补助缴费 4.43 万元、其 他社会保障缴费 2.17 万元、其他工资福利支出 6.89 万元、 住房公积金 18.91 万元等。 公用经费 72.84 万元，主要包括：办公费 5.05 万元、 取暖费 0.1 万元、差旅费 5.78 万元、维修（护）费 0.67 万 元、培训费 3.08 万元、会议费 1.32 万元、公务接待费 0 万 元、劳务费 0.73 万元、工会经费 2.94 万元、福利费 0.9 万 元、公务用车运行维护费 29.22 万元、其他交通费 17.82 万 元、其他商品和服务支出 5.23 万元等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 31.67 万元， 完成预算 87.7%，决算数小于预算数的主要原因是 1、严格 执行公务接待相关规定，厉行节约，压缩接待费支出。2、 加强公务用车管理、厉行节约、压缩支出。 （上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支 出决算情况。） （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护 费支出决算 31.67 万元，占 87.5%；公务接待费支出决算 16 4.52 万元，占 12.5%。具体情况如下： 公务接待费 公务 用车运行维护 费 因公出国出境费 （图 8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） 1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全 年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出 国（境）支出决算比 2017 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无出国出境预算支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出 31.67 万元,完成预 算 91.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年减 少 34.11 万元，下降 51.9%。主要原因是绿色家园公安分局 公务用车划转州公安局管理减少运行费。。 其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置 公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、 金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 3 辆、载客汽车 0 辆。 17 公务用车运行维护费支出 31.67 万元。主要用于保障强 制隔离所、社区安全运行、园区招商引资、项目建设、脱贫 攻坚及日常工作运转等所需的公务用车燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出 4.52 万元，完成预算 66.9%。公务接 待费支出决算比 2017 年减少 1.38 万元，下降 23.4%。主要 原因是严格控制公务接待人数、接待标准、陪同人数，厉行 节约，有效地节约了公务接待费支出。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿 费、用餐费等。国内公务接待 56 批次，455 人次（不包括陪 同人员），共计支出 4.52 万元，具体内容包括：上级部门检 查指导工作，园区招商等支出。其中： 外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支 出 0 万元， 其他国内公务接待支出 0 万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018 年政府性基金预算拨款支出 387.59 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、 预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 18 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编 制阶段，组织对绿色家园社区康复运行和管委会 2018 年运 行工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制 了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控， 年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效目标完成情况梳理 填报。 本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评， 从评价情况来看我单位为确保项目资金实现绩效目标，成立 了由主要领导及相关科室负责人为成员的项目资金管理领 导小组及办公室，具体负责项目资金的实施与管理工作。严 格按照相关规定，明确责任，合理分工，密切协作，为项目 实施提供保障。预算支出在保障管委会工作运转、履行职能 职责上整体情况良好，具体有：2018 年支出绩效较好，预 算编制比较精确、合理，为认真落实中央“八项”规定等厉 行节约，反对浪费规定要求，压缩了部分三公及一般性支出， 动态优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效 运转，各项目经费的支出有力保障了办公设备购置、戒毒所 建设、园区道路建设、戒毒康复社区建设及戒毒所正常运转 等项目所需，截止 2018 年 12 月，已全面实现收治戒毒学员、 社区康复人员 3000 人，在运行中坚持以人为本、依法管理、 科学戒毒、关怀救助的原则，通过对戒毒人员进行药物辅助、 心理干预、戒毒知识辅导和技能培训，努力帮助吸毒人员戒 除毒瘾、重获新生、回归社会，2018 年项目资金实现预期 绩效目标，相关工作得到了州委、州政府肯定。本部门还自 19 行组织了 0 个项目绩效评价，项目绩效目标完成情况。 本部门在 2018 年度部门决算中反映“凉山州绿色家园 2018 年运行工作经费”” 2017 年禁毒装备建设经费”“凉 山州绿色家园社区运行管理经费”等 3 个项目绩效目标实际 完成情况。 1. 凉山州绿色家园 2018 年运行工作经费项目绩效目 标完成情况综述。项目全年预算数 100.7 万元，执行数为 100.31 万元，完成预算的 99.6%。通过项目实施，保障绿色 家园各项目工作正常运转、为有效推进绿色家园项目建设提 供了的力的保障。提高了对全州戒毒康复人员和管控质量、 完成了州委州政府下达项目建设任务和收戒工作。发现的主 要问题：绩效目标不够细化。下一步改进措施：细化绩效目 标 2. 2、2018 年社区运行管理经费项目绩效目标完成情 况综述。项目全年预算数 307.2 万元，执行数为 307.2 万元， 完成预算的 100%。通过项目实施，保障了绿色家园社区戒毒 康复人员正常生活和就业，有效提高了全州禁戒毒管理工作。 实现了全年收戒社区康复人居民 2000 多人，为推动凉山长 远发展，长治久安，加强社会建设和社会治理，打赢凉山脱 贫奔康决胜之战发挥积极作用。发现的主要问题：绩效目标 不够细化。下一步改进措施：细化绩效目标 3、2017 年禁毒装备建设经费项目绩效目标完成情况综 述。项目全年预算数 500 万元，执行数为 500 万元，完成预 算的 100%。通过项目实施，1、完成对凉山公局绿色家园分 20 局及绿色家园强制隔离一所、二所及绿色家园语录塔社区警 务人员装备设备补充购置。2、补充完善强制隔离一所、二 所及绿色家园语录塔社区戒毒人员及戒毒康复社区居民的 设备设施建设。实现语录塔社区的戒毒（康复）收戒目标； 通过该项目的实施确保了戒毒场所基础设施、安全设施和生 活设施的正常运行，为收戒吸毒康复人员提供了有力保障。 通过收戒迅速缓解我州严峻的禁吸戒毒工作压力，让吸毒人 员解除毒瘾、重获新生。为推动凉山长远发展，长治久安， 加强社会建设和社会治理，为打赢凉山脱贫奔康决胜之战发 挥积极作用，发现的主要问题：项目资金支付进度缓慢。下 一步改进措施：项目资金批复后及时组织实施、加快拨付专 项资金，尽快实现社会效益目标。 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 预 项目名称 2018 年绿色家园社区运行经费 预算单位 凉山州绿色家园管理委员会 预算数: 307.2 执行数: 307.2 算 其中-财政拨款: 307.2 其中-财政拨款: 307.2 0 其它资金: 执 其它资金: 行 情 况 ( 万 元) 21 年 预期目标 实际完成目标 度 目 标 完 成 1、收治社区戒毒康复居民 2000 人，1、 收治社区戒毒康复居民 2000 人， 2 保证社区居民正常生活和就业。 2 保证社区居民正常生活和就业。 情 况 一级指标 绩 效 指 标 项目完成 指标 项目完成 指标 二级指 标 预期指标值(包含 三级指标 数字及文字描述) 伙食费 166.37 万元 电费 83.05 万元 社区网络运行费 18.25 万元 办公费 0.86 万元 维修费 8.37 万元 完 成 情 况 项目完成 指标 项目完成 指标 项目完成 指标 22 实际完成指标值 (包含数字及文 字描述) 项目完成 指标 项目完成 指标 居民培训费 4.8 万元 其他支出 25.5 万元 通过对吸毒人员 的收戒管控，迅 速缓解了我州严 峻的禁吸戒毒工 作压力，让吸毒 人员解除毒瘾、 社区效益 重获新生。为推 指标 动凉山长远发展、 长治久安，加强 社会建设和社会 治理、为打赢凉 山脱贫奔康决胜 之战发挥积极作 用。 …… 满意度指 标 服务对象满意度 23 ≧90% ≧90% 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 预 项目名称 凉山州绿色家园 2018 年运行工作经费项目 预算单位 凉山州绿色家园管理委员会 预算数: 100.7 万元 执行数: 100.7 万元 算 其中-财政拨款: 100.7 万元 其中-财政拨款: 100.7 万元 0 其它资金: 执 行 情 况 其它资金: ( 万 元) 年 预期目标 实际完成目标 度 保障绿色家园各项目工作正常运 保障绿色家园各项目工作正常运 目 转、为有效推进绿色家园项目建设 转、为有效推进绿色家园项目建设 标 提供了的力的保障。提高了对全州 提供了的力的保障。提高了对全州 完 戒毒康复人员和管控质量、完成了 戒毒康复人员和管控质量、完成了 成 州委州政府下达项目建设任务和 州委州政府下达项目建设任务和 情 收戒工作 况 收戒工作 24 一级指标 三级指标 数字及文字描述) 其他工资福利支 指标 出 指标 效 标 预期指标值(包含 项目完成 项目完成 绩 二级指 项目完成 指标 14.32 万元 印刷费 0.41 万元 咨询费 3.6 万元 办公费 18.03 万元 维修费 8.92 万元 邮电费 1.86 万元 取暖费 0.3 万元 差旅费 30.62 万元 租赁费 0.1 万元 指 标 完 成 情 况 项目完成 指标 项目完成 指标 项目完成 指标 项目完成 指标 项目完成 指标 项目完成 指标 25 实际完成指标值 (包含数字及文 字描述) 项目完成 指标 项目完成 指标 项目完成 指标 项目完成 指标 公务接待费 4.42 万元 劳务费 5.41 万元 培训费 0.5 万元 其他支出 11.32 万元 通过对吸毒人员 的收戒管控，迅 速缓解了我州严 峻的禁吸戒毒工 作压力，让吸毒 人员解除毒瘾、 社区效益 重获新生。为推 指标 动凉山长远发展、 长治久安，加强 社会建设和社会 治理、为打赢凉 山脱贫奔康决胜 之战发挥积极作 用。 26 …… 满意度指 ≧90% 服务对象满意度 标 ≧90% 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 预 项目名称 2017 年禁毒装备建设经费 预算单位 凉山州绿色家园管理委员会 预算数: 500 万元 执行数: 500 万元 算 其中-财政拨款: 500 万元 其中-财政拨款: 500 万元 0 其它资金: 执 行 情 况 其它资金: ( 万 元) 年 预期目标 实际完成目标 度 确保了戒毒场所基础设施、安全设 确保了戒毒场所基础设施、安全设 目 施和生活设施的正常运行，为收戒 施和生活设施的正常运行，为收戒 标 完 成 27 吸毒康复人员提供了有力保障。通 吸毒康复人员提供了有力保障。通 过收戒迅速缓解我州严峻的禁吸 过收戒迅速缓解我州严峻的禁吸 戒毒工作压力，让吸毒人员解除毒 戒毒工作压力，让吸毒人员解除毒 瘾、重获新生。为推动凉山长远发 瘾、重获新生。为推动凉山长远发 展，长治久安，加强社会建设和社 展，长治久安，加强社会建设和社 会治理，为打赢凉山脱贫奔康决胜 会治理，为打赢凉山脱贫奔康决胜 之战发挥积极作用 一级指标 绩 效 指 标 完 成 项目完成 二级指 标 之战发挥积极作用 预期指标值(包含 三级指标 数字及文字描述) 、禁毒宣传建设 17.57 万 指标 费用 项目完成 公安分局购置禁 88.66 万 指标 毒专用车辆 项目完成 公安分局购置禁 166.2 万 指标 毒警用装备 情 为戒毒人员购置 况 项目完成 指标 床、生活用具、 164 万 厨房用具、生活 设备设施等 项目完成 公安分局民警及 28 22.5 万 实际完成指标值 (包含数字及文 字描述) 指标 戒毒人员健身设 备购置费 项目完成 戒毒场所设备设 1.83 万 指标 施维修维护费 戒毒人员劳动技 项目完成 能培训厂房改造 27.84 万 费 戒毒人员康复社 指标 区环境绿化建设 费 社区效益 通过对吸毒人员 指标 的收戒管控，迅 速缓解了我州严 峻的禁吸戒毒工 作压力，让吸毒 人员解除毒瘾、 重获新生。为推 动凉山长远发展、 长治久安，加强 社会建设和社会 治理、为打赢凉 山脱贫奔康决胜 29 11.4 万 之战发挥积极作 用。 …… 满意度指 标 服务对象满意度 ≧90% ≧90% （二）部门开展绩效评价结果。 本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开 展自评，《凉山州绿色家园管理委员会 2018 年部门整体支出 绩效评价报告》见附件。 本部门自行组织对凉山州“绿色家园”戒毒康复社区及相 关配套设施建设项目开展了绩效评价，《凉山州“绿色家园” 戒毒康复社区及相关配套设施建设项目 2018 年绩效评价报 告》见附件。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年，凉山州绿色家园管理委员会机关运行经费支出 72.84 万元，比 2017 年减少 120.05 万元，下降 62.2%（或 与 2017 年决算数持平）。主要原因是 2018 年减少了凉山州 绿色家园公安分局运行经费。 （二）政府采购支出情况 2018 年，凉山州绿色家园管理委员会政府采购支出总额 30 1217.05 万元，其中：政府采购货物支出 1217.05 万元、政 府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用 于 1、绿色家园公安强制隔离戒毒所技防系统建设物资采购 安装、公安分局专用设备物资采购等。授予中小企业合同金 额 1217.05 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予 小微企业合同金额 1217.05 万元，占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日，凉山州绿色家园共有车辆3辆， 其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法 执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆（其中绿色家园管理委 员会使用公务用车3辆，绿色家园公安分局使用特种专用车 辆2辆，绿色家园安康医院救护车2辆） 、其他用车0辆，单价 50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1 台（套）。 31 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入等。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入等。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入 等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政 拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 9、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位的基本支出 32 10、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位未单独 设置项目科目的其他项目支出 11、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 （项）: 指反映除上述项目以处的其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出。 12、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务 支出（项）: 指反映除上述项目以外的其他财政事务支出。 13、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）: 指反映行政单位的基本支出 14、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务 （项）: 反映行政单位未单独设置项目科目的其他项目支 出 15、公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）: 指反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。 16、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施 建设（项）: 指反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒 毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。 17、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他 公共安全支出（项）: 指反映除上述项目以外的其他用公 共安全方面的支出。 18、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 33 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支 出。 19、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 20、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公 共卫生支出（项）:指反映重大疾病预防控制等重大公共卫 生服务项目支出。 21、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位 基本医疗保险缴费经费。 22、.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）:指反映的财政部门集中安排的公务 员医疗补助经费。 23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）指反映行 政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工 资和津贴补帖以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 34 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 35 第四部分 附件 附件 1 凉山州绿色家园管理委员会 2018 年部门整体支出绩效报告 一、部门（单位）概况 （一）机构组成。 凉山州绿色家园建设项目，是省委省政府、州委州政府 立足凉山彝族自治州日趋严竣的毒情形势，着眼凉山和全省 经济社会发展大局，努力谋划凉山各族人民健康未来，大力 推进民族地区跨越式发展做出的科学决策。根据省委办公厅 [2011]12 期《议事纪要》 、省编委《关于设立凉山州绿色家 园管理委员会的批复》 （川编发〔2012〕44 号）、州编委《关 于凉山州绿色家园管理委员会机构编制事项的通知》（凉编 委〔2012〕179 号）精神，凉山州绿色家园管理委员会于 2012 年 11 月正式成立。 （二）机构职能 凉山州绿色家园管理委员会内设四个科室，下设州公安 局绿色家园分局、绿色家园安康医院，主要工作职责是： １.负责领导凉山州绿色家园公安分局，管理使用强制 隔离戒毒所，收戒强制隔离戒毒人员，阻断毒品与吸毒人员 的联系渠道，让吸毒人员在特殊区域内，健康、快乐、有人 36 格的生活，最大限度的降低和遏制毒品的社会危害。 ２.负责管理安康医院，对吸毒人员实施辅助药物脱瘾 治疗、并发症治疗，心理干预等身心康复治疗。 ３.负责组织对强制隔离戒毒人员和社区戒毒康复人员 开展特定劳动技能培训，为其自食其力劳动创收融入社会打 下基础。 ４.承担社区劳动安置工作，在园区 1.5 万亩的土地上， 引进多种产业，开辟建设多个家园社区及产业园区，安置脱 毒人员，使其在相对隔离的环境区域中劳动生活，巩固戒毒 成效。 ５.承担对园区内及园区周边县乡村的干部群众，开展 禁毒戒毒法制宣传教育的工作，为缓解和肃清凉山毒品危害 营造良好的舆论氛围。 6.承办州委、州政府交办的其他事项。 （三）人员概况 2018 年行政编制 27 人，在职 16 人；工勤编制 2 人， 在职 2 人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况 2018 年 收 入 75921.37 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 54069.71 万元，年初结转结余 21851.66 万元，其他收入 0 万元。 （二）部门财政资金支出情况 2018 年支出 53311.23 万元，其中基本支出 331.81 万 37 元，项目支出 52979.42 万元。 “三公”经费支出 45.97 万元，其中：因公出国经费 0 元；公务用车维护经费 31.67 万元；公务接待费支出 4.52 万元；会议召开经费支出 1.32 万元；培训费支出 8.46 万元。 财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日 常工作任务以及住房保障等相关工作。 基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括 基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电 费及“三公经费”等日常公用经费。 项目支出，是用于戒毒所新建、戒毒康复社区建设、园 区道路建设及办公设备购置等支出。 三、部门整体预算绩效管理情况 （一）部门预算管理 1、严格按照州级部门预算编制要求，按时完成基础信 息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，根据工作实 际需要及时准确完成预算编制工作。部门预算在财政部门批 复后及时填报预算公开报表及说明在州政府网站公开。 2、在预算执行过程中，根据我单位实际工作开展情况 和工程建设情况对预算作了动态调整，追加了项目建设资金 5.03 亿元，追加了工作经费 30 万元，追加了社区运行经费 30 万元，追加了重大公共卫生防疫经费 30 万元。根据工作 人员调整情总追加了部分人员经费。 3、在预算执行过程中我单位严格执行“厉行节约、反 对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用 38 车管理，努力降低燃修费用，招待费及车辆维修费较上年均 有所下降，严格按工作进度及项目建设进度支付资金，但由 于项目建设进度不够导致项目建设资金结余过大。 （二）专项预算管理 我单位严格控制一般性项目的申报，所申报一般性项 目均是根据工作实际需要设置，基本建设项目的申报均按发 改委立项批复的项目申报专项资金。并严格按项目资金用途 使用资金，不存在挤占挪用情况。一般性项目资金已完成使 用，实现了既定绩效目标。基建项目建设资金根据工程进度 拨付资金，项目正在建设中，资金有结存。 （三）结果应用情况 1、为确保项目资金实现绩效目标，绿色家园管委会成 立了由主要领导及相关科室负责人为成员的项目资金管理 领导小组及办公室，具体负责项目资金的实施与管理工作。 严格按照相关规定，明确责任，合理分工，密切协作，为项 目实施提供保障。预算支出在保障管委会工作运转、履行职 能职责上整体情况良好，具体有：2018 年支出绩效较好， 预算编制比较精确、合理，为认真落实中央“八项”规定等 厉行节约，反对浪费规定要求，压缩了部分三公及一般性支 出，动态优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的 高效运转，各项目经费的支出有力保障了办公设备购置、戒 毒所建设、园区道路建设、戒毒康复社区建设及戒毒所正常 运转等项目所需，截止 2018 年 12 月，已全面实现收治戒毒 学员、社区康复人员 3000 人，在运行中坚持以人为本、依 39 法管理、科学戒毒、关怀救助的原则，通过对戒毒人员进行 药物辅助、心理干预、戒毒知识辅导和技能培训，努力帮助 吸毒人员戒除毒瘾、重获新生、回归社会，2018 年项目资 金实现预期绩效目标，相关工作得到了州委、州政府肯定。 2、货物类、工程类及服务类严格按照《四川省 2017 年 -2018 年政府集中采购目录及采购限额标准》规定实施政府 采购，做到应采尽采。2018 年认真开展清产核资工作，资 产管理做到正确核算，加强固定资产购置、使用及保管。财 务及各类报表公开、准确如实反映，做到信息及时公开等。 各项规章制度健全，制度执行严格合规。会计核算符合相关 财务管理规定。资金管理方面，各项资金均实行专款专用， 严格依法依规执行资金支付依据和开支标准。 四、评价结论及建议 （一）评价结论 按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立 健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资 金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了 部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。 （二）存在问题 预算执行中存在部分项目未完工结转到下年度支出的 现象。 （三）改进建议 我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精 确度，提高财政资金使用效率。 40 凉山州绿色家园管理委员会 2019 年 1 月 15 日 41 附件 2 凉山州绿色家园管理委员会凉山州“绿色家园”戒毒康复 社区及相关配套设施建设项目绩效自评报告 一、评价工作开展及项目情况 1、项目实施方案 根据凉山州财政局、凉山州发改委（凉财外投【2017】 68 号）《关于下达 2017 年省预算内基本建设投资支出预算的 通知》我单位围绕 2017 年凉山州“绿色家园”戒毒康复社 区及相关配套设施建设项目资金目标绩效管理制定评价方 案，并开展了自评。 2、项目情况 凉山州“绿色家园”戒毒（康复）建设项目是省委、省 政府和州委、州政府立足凉山毒品危害的严峻形势，着眼凉 山和谐发展大局、决战脱贫攻坚，致力禁毒防艾做出的战略 决策。本项目建设内容分为 4 个部分，包括社区功能用房建 设项目、园区产业设施建设项目、市政基础设施建设项目、 公共设施建设项目等。 1、社区功能用房建设项目 主要包括容纳 1.2 万人戒毒康复人员的宿舍、食堂、图 书室等；社区劳动技能培训用房；管理及服务人员办公、医 42 疗站、心理治疗、会议室等业务用房；管理人员集体宿舍； 信息采集、监控等综合用房；戒毒人员身体及心理康复治疗、 研究实验等综合用房；以及相应的设备等。 2、园区产业设施建设项目 园区产业设施建设项目共包含标准化厂房一期工程、温 室大棚一期工程、禽畜养殖圈舍一期工程、植物组培中心一 期工程、气调保鲜库一期工程等。 3、市政基础设施建设项目 市政基础设施建设项目包括 4 条道路工程、排水工程、 给水工程、通信工程、燃气工程、照明工程、交通工程、电 力工程、环卫设施、35KV 输电线、0.5 万立方污水处理厂、 消防站（队）等。 4、公共设施建设项目 公共设施建设项目包括凉山禁毒戒毒教育用房、凉山州 公安战训基地分部一期等。 二、评价结论及绩效分析 （一）评价结论 “绿色家园”戒毒康复社区及相关配套设施建设项 目支出绩效目标自评表 （ 2018 年度） 注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出（专项项目） 项目名称 预算单位 预算 预算数： 凉山州”绿色家园“戒毒（康复）建设项目管理委员会 凉山州绿色家园管理委员会 3000 万元 执行数： 2988.46 万元 43 执行 情况 （万元） 县级财政 配套资金 县级财政配套资金 预期目标 1、社区功能用房约 170000 平 年度 目标 完成 情况 实际完成目标 已完成总工程量 30% 方米；2、园区产业设施总建 筑面积约 247600 平方米；3、 市政道路 5432.06 米、输电线 路 10.8 公里、污水处理厂及 配套管网、消防站用房约 850 平方米；4、禁毒戒毒教育用 房约 10000 平方米，公安战训 基地约 7500 平方米 二 一级 级 指标 指 标 年度 绩效 指标 数 完成 项目 量 情况 完成 指 指标 标 三级指标 指标 1： 预期指标值（包含数 实际完成指标值（包含 字及文字描述） 数字及文字描述） 1、社区功能用房约 170000 平方米；2、园 区产业设施总建筑面 积约 247600 平方米； 3、市政道路 5432.06 米、输电线路 10.8 公 里、污水处理厂及配 套管网、消防站用房 约 850 平方米；4、禁 毒戒毒教育用房约 10000 平方米，公安战 训基地约 7500 平方米 44 该项目目前已完成地勘 及项目初设，社区功能 用房建设项目已完成基 础开挖，4-7 社区已完成 基础浇筑，市政道路工 程已完成毛路基础开挖 3000m。项目计划 2020 年 4 月底全面建设完成。 项目建设所需工程内容、 工程量及建设标准完全 按照既定的规划设计实 行，并加紧进行监督实 施，项目实施目前无工 程费用增加的情况。项 目按照建设实际需要顺 利进行，目前工程建设 成本控制良好 指标 1： 质 量 指 标 该项目目前已完成地勘 及项目初设，社区功能 用房建设项目已完成基 1、社区功能用房约 础开挖，4-7 社区已完成 170000 平方米；2、园 基础浇筑，市政道路工 区产业设施总建筑面 程已完成毛路基础开挖 积约 247600 平方米；3、 3000m。项目计划 2020 市政道路 5432.06 米、 年 4 月底全面建设完成。 输电线路 10.8 公里、 项目建设所需工程内容、 污水处理厂及配套管 工程量及建设标准完全 网、消防站用房约 按照既定的规划设计实 850 平方米；4、禁毒 行，并加紧进行监督实 戒毒教育用房约 施，项目实施目前无工 10000 平方米，公安战 程费用增加的情况。项 训基地约 7500 平方米 目按照建设实际需要顺 利进行，目前工程建设 成本控制良好 指标 2： 指标 3： 指标 4： 指标 5： 指标 6： 该项目目前已完成地勘及 项目初设，社区功能用房建 时 效 指 标 设项目已完成基础开挖， 4-7 社区已完成基础浇筑， 指标 1： 2020 年 4 月 16 日前 市政道路工程已完成毛路 全面完工交付使用 基础开挖 3000m。项目计划 2020 年 4 月底全面建设完 成。项目建设所需工程内容、 工程量及建设标准完全按 45 照既定的规划设计实行，并 加紧进行监督实施，项目实 施目前无工程费用增加的 情况。项目按照建设实际需 要顺利进行，目前工程建设 成本控制良好 成 本 指 标 指标 1： EPC 限额设计 10.15 亿元 1、州“绿色家园”戒毒（康 复）社区建设项目完成后将达 到 1.2 万人容量的社区居民戒 毒（康复）规模，届时将有效 缓解我州禁吸戒毒工作压力， 为推动凉山长远发展，长治久 安， 加强社会建设和社会治理， 为打赢凉山脱贫奔康决胜之 战发挥积极作用。 2、项目建成后将形成“大封 闭、小自由”的戒毒康复环境， 将实现社区居民：“居住有其 屋、就业有岗位、劳动有报酬、 社 会 效 益 指 标 治疗有医院、技能有培训、娱 乐有处所、锻炼有场地、消费 指标 1： 有市场、生活有设施、需求有 服务”的十有目标。最终实现 社区居民不仅留得下、还要留 得住，不仅戒得了毒、还挣得 了钱，不仅恢复身体健康，还 能恢复心理健康，最终戒断毒 瘾回归社会。从而达到减少吸 毒人员流散社会数量、延长对 社会危害的空窗期、减缓毒品 危害社会的目的。 3、本项目的实施将对凉山州 戒毒工作起到示范作用，通过 项目的实施，完善了当地的基 础设施的建设，不仅扩展了当 地的发展空间，并对推动凉山 州盐源县的发展进程产生积 极的作用。 46 4、本项目必然推动市民素质、 物质文明建设的不断改善，将 为精神文明建设创造必要的 物质基础与基本条件，随着社 会风气，民俗风情、新闻传播 等各种人文现象和文化活动 的不断提高，从而有利于居民 自身素质的提高和发展，有利 于广大村民文明习惯的形成， 有利于社会文明风气的巩固， 有利于新农村的建设，塑造美 好的村镇形象，以促进村镇的 可持续发展。因此，项目的建 设将一定程度地改善当地的 人文环境 满 满意 意 度 度 指标 指 标 指标 1： 有效减少社会不稳 定因素，社会安全感 提高，满意度达 90% 以上 注：项目支出绩效目标自评表在项目执行完毕后填报，预期指标值在系统中自动生成， 部门填写实际完成指标值。 根据自评该项目得分为 86 分。 （二）绩效分析 1、项目决策 该项目经我单位上报凉山州发改委批复，预算资金 10.15 亿元，由省预算内基本建设投资 1.2 亿元，其中 2017 年 3000 万元，2018-2020 年每年投入 3000 万元，其余资金 由州级财政使用新新一般债券资金解决，按照省预算内基本 建设项目建设资金管理要求，该项目资金由省根据项目建设 所需直接投入并下达我单位。资金管理严格按照《基本建设 财务规则》和国库集中支付要求及资金下达要求等规定执行， 相关的资金管理和使用符合相关规定。 47 根据州委、州政府为全面落实中央、省委、省政府关于 禁毒工作的各项决策部署我单位通过竟争性谈判确定可研 单位对凉山州“绿色家园”戒毒（康复）建设项目进行了科 学的规划和设计、并编制可研报告并报州发改委批复立项。 2018 年 3 月通过公开招标标确定了重庆建工集团有限公司为 该项目（EPC）牵头实施单位。我单位对工程的实施进行严 格控制，使工程的质量、安全、进度满足要求并全力推进本 项目的建设。 2、项目管理 （一）资金计划、到位及使用情况。 1．资金计划及到位。该项目经州发改委批准立项后， 该项目资金由省省基预算内基本建设投资 12000 万元，州级 新增债券资金投入 89500 万元。 2017 年 8 月凉山州财政局（凉财外投）【2017】68 号文 件下达 2017 年省基建内投资 3000 万元，2017 年 7 月（凉财 外投）【2017】46 号下达 2017 年新增一般性政府债券资金 3000 万元，2018 年 5 月州财政预拨 18 年新新债券资金 3000 万元，2018 年 7 月该项目已下达资金累计 9000 万元。 2．资金使用。该项目 2018 年 7 月工程建设资金累计支 出 8496.01 万元，基中省基建内投资支出 2983.46 万元，地 方新增债券资金支付 5512.55 万元。项目资金使用严格按照 项目建设管理要求及施工合同约定拨付，严格做到工程费用 拨付标准及支付进度合规合法。 48 （二）项目财务管理情况。 根据《会计法》及《基本建设财务规则》等法律法规我 单位制定了《凉山州绿色家园管理委员会基本建设财务管理 制度》并按照相关财务制度严格执行，项目的实际支出符合 财经法规和财务管理制度，资金使用合理；各种账务处理及 时，会计核算较为规范。 3、项目绩效 （一）项目完成情况。 该项目目前已完成地勘及项目初设，社区功能用房建 设项目已完成基础开挖，4-7 社区已完成基础浇筑，市政道 路工程已完成毛路基础开挖 3000M。项目计划 2020 年 4 月底 全面建设完成。项目建设所需工程内容、工程量及建设标准 完全按照既定的规划设计实行，并加紧进行监督实施，项目 实施目前无工程费用增加的情况。项目按照建设实际需要顺 利进行，目前工程建设成本控制良好。 （二）项目效益情况。 1、州“绿色家园”戒毒（康复）社区建设项目完成后 将达到 1.6 万人容量的社区居民戒毒（康复）规模，届时将 有效缓解我州禁吸戒毒工作压力，为推动凉山长远发展，长 治久安，加强社会建设和社会治理，为打赢凉山脱贫奔康决 胜之战发挥积极作用。 2、项目建成后将开成“大封闭、小自由”的戒毒康复 环境，将实现社区居民：“居住有其屋、就业有岗位、劳动 49 有报酬、治疗有医院、技能有培训、娱乐有处所、锻炼有场 地、消费有市场、生活有设施、需求有服务”的十有目标。 最终实现社区居民不仅留得下、还要留得住，不仅戒得了毒、 还挣得了钱，不仅恢复身体健康，还能恢复心理健康，最终 戒断毒瘾回归社会。从而达到减少吸毒人员流散社会数量、 延长对社会危害的窗期、减缓毒品危害社会的目的。 3、本项目的实施将对凉山州戒毒工作起到示范作用， 通过项目的实施，完善了当地的基础设施的建设，不仅扩展 了当地的发展空间，并对推动凉山州盐源县的发展进程产生 积极的作用。 4、本项目必然推动市民素质、物质文明建设的不断改 善，将为精神文明建设创造必要的物质基础与基本条件，随 着社会风气，民俗风情、新闻传播等各种人文现象和文化活 动的不断提高，从而有利于居民自身素质的提高和发展，有 利于广大村民文明习惯的形成，有利于社会文明风气的巩固， 有利于新农村的建设，塑造美好的村镇形象，以促进村镇的 可持续发展。因此，项目的建设将一定程度地改善当地的人 文环境。 三、存在主要问题 通过自评，我们发现项目实施过程中尚有不足之处，主 要是项目管理机制还不够健全，有待进一步完善；对建设项 目实施地季节性雨季没有充分考虑，致使建设项目在执行过 程中实施进程较为缓慢；加之绿色家园为体制外机构和项目， 50 对上及部门间得到的支持配合不够，导致项目建设工程进度 有所延缓。 四、相关措施建议 针对存在的问题，我们将严格履行基本建设程序，通过 制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办 法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制；今后我们要 更加充分的做好项目前期准备工作，规避季节性因素，努力 不懈加强上下协调，确保建设项目优质高效完成。 2018 年 7 月 12 日 第五部分 附表 51 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 52