2022年兴宁区财政局汇总预算公开报表.xls

预算01表 2022年部门收支预算总表 单位：万元 收 入 项 支 目 2022年预算数 项 目（按支出功能科目分类） 出 2022年预算数 项 目（按支出经济科目分类） 一、一般公共预算拨款 1,548.59 一、一般公共服务 1.经费拨款 1,548.59 二、外交 1.工资福利支出 2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 1,156.61 一、基本支出 2022年预算数 1100.44 1,002.23 三、国防 2.商品和服务支出 93.26 (1)专项收入安排的资金 四、公共安全 3.对个人和家庭的补助 4.95 (2)行政事业性收费收入安排的资金 五、教育 (3)罚没收入安排的资金 六、科学技术 (4)国有资本经营收入安排的资金 七、文化体育与传媒 (5)国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 八、社会保障和就业 (6)捐赠收入安排的资金 九、卫生健康支出 (7)政府住房基金收入安排的资金 十、节能环保 (8)其他收入安排的资金 十一、城乡社区事务 二、项目支出 448.15 1.工资福利支出 85.60 103.14 2.商品和服务支出 198.35 57.19 3.对个人和家庭的补助 4.债务利息及费用支出 150.00 6.资本性支出 14.20 十二、农林水事务 三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 十三、交通运输 7.对企业补助（基本建设） 1.教育收费收入安排的资金 十四、资源探勘信息等事务 8.对企业补助 2.其他收入安排的资金 十五、商业服务业等事务 9.对社会保障基金补助 四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 150.00 5.资本性支出（基本建设） 二、政府性基金收入 十六、金融支出 10.其他支出 1.事业收入安排的资金 十七、援助其他地区支出 2.经营收入安排的资金 十八、国土资源气象等事务 3.其他收入安排的资金 十九、住房保障支出 三、上年结转安排的支出 1.基本支出 81.65 2.项目支出 二十、粮油物资管理事务 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、转移性支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 1,548.59 五、上年结转收入 本 年 支 出 合 计 1,548.59 二十七、结转下年 本 年 支 出 合 出 总 计 计 1,548.59 三、结转下年 1.一般公共预算拨款结转 1.基本支出 (1)经费拨款结转 2.项目支出 (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转 2.政府性基金结转 3.纳入财政专户管理的收入结转 4.未纳入财政专户管理的收入结转 5.其他资金结转 收 入 总 计 1,548.59 支 出 总 计 1,548.59 支 1,548.59 预算02表 2022年收入预算总表 单位：万元 科目编码 一般公共预算拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 单位代码 类 ** 款 ** 单位(科目)名称 总计 项 ** 合计 ** 1 2 3 合计 1548.59 1548.59 1548.59 一般公共服务支出 1156.61 1156.61 1156.61 财政事务 1156.61 1156.61 1156.61 01 行政运行 793.88 793.88 793.88 02 一般行政管理事务 68.46 68.46 68.46 04 预算改革业务 77.00 77.00 77.00 05 财政国库业务 27.45 27.45 27.45 06 财政监察 8.28 8.28 8.28 07 信息化建设 25.00 25.00 25.00 08 财政委托业务支出 9.14 9.14 9.14 50 事业运行 147.40 147.40 147.40 社会保障和就业支出 103.14 103.14 103.14 行政事业单位养老支出 103.14 103.14 103.14 01 行政单位离退休 4.80 4.80 4.80 05 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 机关事业单位职业年金缴费支出 66.76 66.76 66.76 31.58 31.58 31.58 卫生健康支出 57.19 57.19 57.19 行政事业单位医疗 57.19 57.19 57.19 01 行政单位医疗 21.44 21.44 21.44 02 事业单位医疗 5.36 5.36 5.36 03 公务员医疗补助 30.39 30.39 30.39 农林水支出 150.00 150.00 150.00 农村综合改革 150.00 150.00 150.00 其他农村综合改革支出 150.00 150.00 150.00 住房保障支出 81.65 81.65 81.65 住房改革支出 81.65 81.65 81.65 住房公积金 81.65 81.65 81.65 合计 1,548.59 1,548.59 320 南宁市兴宁区财政局 1,548.59 320001 南宁市兴宁区财政局 201 06 208 05 06 210 11 213 07 99 221 02 01 ** 7 8 9 10 11 12 13 14 教育收费收入 其他收入安排 安排的资金 的资金 15 16 合计 17 事业收入安排的 经营收入安排的 其他收入安排的 资金 额资金 资金 18 19 20 合计 经费拨款结转 21 22 7.46 7.46 7.46 278.64 278.64 278.64 7.46 7.46 7.46 7.46 行政运行 74.86 74.86 74.86 一般行政管理事务 41.20 41.20 41.20 201 06 04 预算改革业务 77.00 77.00 77.00 201 06 06 财政监察 8.28 8.28 8.28 201 06 07 信息化建设 25.00 25.00 25.00 201 06 08 财政委托业务支出 9.14 9.14 9.14 208 05 01 行政单位离退休 0.61 0.61 0.61 208 05 05 13.48 13.48 13.48 208 05 06 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 机关事业单位职业年金缴费支出 6.74 6.74 6.74 210 11 02 行政单位医疗 5.39 5.39 5.39 210 11 03 公务员医疗补助 6.82 6.82 6.82 221 02 01 住房公积金 10.11 10.11 10.11 南宁市兴宁区财政稽查队 753.53 753.53 753.53 201 06 01 行政运行 531.09 531.09 531.09 201 06 02 一般行政管理事务 27.26 27.26 27.26 208 05 01 行政单位离退休 2.35 2.35 2.35 208 05 05 4.09 4.09 4.09 208 05 06 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 机关事业单位职业年金缴费支出 1.17 1.17 1.17 210 11 01 行政单位医疗 1.68 1.68 1.68 210 11 03 公务员医疗补助 1.25 1.25 1.25 213 07 99 其他农村综合改革支出 150.00 150.00 150.00 221 02 01 住房公积金 34.64 34.64 34.64 南宁市兴宁区国库集中支付中心 327.12 327.12 327.12 201 06 01 行政运行 187.93 187.93 187.93 201 06 05 财政国库业务 27.45 27.45 27.45 208 05 01 行政单位离退休 1.83 1.83 1.83 208 05 05 35.79 35.79 35.79 208 05 06 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 机关事业单位职业年金缴费支出 16.97 16.97 16.97 210 11 01 行政单位医疗 14.36 14.36 14.36 210 11 03 公务员医疗补助 15.94 15.94 15.94 221 02 01 住房公积金 26.85 26.85 26.85 南宁市兴宁区财政投资评审中心 189.30 189.30 189.30 事业运行 147.40 147.40 147.40 纳入一般公共预 纳入财政专户管 未纳入财政专户 算管理的非税收 政府性基金结转 理的收入结转 管理的收入结转 入结转 23 7.46 02 50 6 合计 1,548.59 01 06 5 政府性基金收 入 1,548.59 06 201 4 国有资源(资 罚没收入 国有资本经营 政府住房基金 产)有偿使用 捐赠收入安排 其他收入安排 安排的资 收入安排的资 收入安排的资 收入安排的资 的资金 的资金 金 金 金 金 1,548.59 06 320004 行政事业 性收费收 入安排的 资金 7.46 201 320003 专项收入 安排的资 金 上年结转 7.46 201 320002 小计 经费拨款 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 24 25 26 其他资金结转 27 208 05 05 13.40 13.40 05 06 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 机关事业单位职业年金缴费支出 13.40 208 6.70 6.70 6.70 210 11 02 事业单位医疗 5.36 5.36 5.36 210 11 03 公务员医疗补助 6.39 6.39 6.39 预算03表 2022年支出预算总表 单位：万元 科目编码 基本支出 单位(科目)名称 单位代码 类 款 项 ** ** ** ** 合计 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 合计 对个人 债务利 资本性支 工资福利 商品和服 资本性支 和家庭 息及费 出（基本 支出 务支出 出 的补助 用支出 建设） 对企 业补 助（ 基本 建设 ） 对企 业补 助 对社 会保 障基 金补 助 其他 支出 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 1548.59 1100.44 1002.23 93.26 4.95 448.15 85.60 198.35 0.00 0.00 150.00 14.20 一般公共服务支出 1156.61 858.46 765.05 93.26 0.15 298.15 85.60 198.35 0.00 0.00 0.00 14.20 0.00 财政事务 1156.61 858.46 765.05 93.26 0.15 298.15 85.60 198.35 0.00 0.00 0.00 14.20 0.00 01 行政运行 793.88 793.88 713.42 80.31 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 02 一般行政管理事务 68.46 0.00 0.00 0.00 0.00 68.46 15.60 52.86 0.00 04 预算改革业务 77.00 77.00 77.00 05 财政国库业务 27.45 27.45 22.25 06 财政监察 8.28 8.28 8.28 07 信息化建设 25.00 25.00 25.00 08 财政委托业务支出 9.14 9.14 50 事业运行 147.40 64.58 51.63 社会保障和就业支出 103.14 103.14 98.34 4.80 行政事业单位养老支出 201 06 208 ** 总计 项目支出 12.95 82.82 0.00 5.20 9.14 70.00 3.82 9.00 103.14 103.14 98.34 4.80 01 行政单位离退休 4.80 4.80 0.00 4.80 05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 卫生健康支出 66.76 66.76 66.76 31.58 31.58 31.58 57.19 57.19 57.19 行政事业单位医疗 57.19 57.19 57.19 01 行政单位医疗 21.44 21.44 21.44 02 事业单位医疗 5.36 5.36 5.36 03 公务员医疗补助 30.39 30.39 30.39 农林水支出 150.00 0.00 0.00 150.00 150.00 农村综合改革 150.00 0.00 0.00 150.00 150.00 其他农村综合改革支出 150.00 0.00 0.00 150.00 150.00 住房保障支出 81.65 81.65 81.65 住房改革支出 81.65 81.65 81.65 住房公积金 81.65 81.65 81.65 合计 1,548.59 1,100.44 1,002.23 93.26 4.95 448.15 85.60 198.35 150.00 14.20 320 南宁市兴宁区财政局 1,548.59 1,100.44 1,002.23 93.26 4.95 448.15 85.60 198.35 150.00 14.20 320001 南宁市兴宁区财政局 278.64 118.02 99.47 17.93 0.61 160.62 160.62 74.86 56.93 17.93 05 06 210 11 213 07 99 221 02 01 201 06 01 行政运行 74.86 201 06 02 一般行政管理事务 41.20 41.20 41.20 201 06 04 预算改革业务 77.00 77.00 77.00 201 06 06 财政监察 8.28 8.28 8.28 201 06 07 信息化建设 25.00 25.00 25.00 201 06 08 财政委托业务支出 9.14 9.14 9.14 208 05 01 行政单位离退休 0.61 0.61 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 0.61 13.48 13.48 13.48 6.74 6.74 6.74 5.39 5.39 5.39 208 05 06 210 11 02 机关事业单位职业年金缴费 支出 事业单位医疗 210 11 03 公务员医疗补助 6.82 6.82 6.82 221 02 01 住房公积金 10.11 10.11 10.11 南宁市兴宁区财政稽查队 753.53 576.27 558.58 15.33 201 06 01 行政运行 531.09 531.09 515.76 15.33 201 06 02 一般行政管理事务 27.26 208 05 01 行政单位离退休 2.35 2.35 208 05 05 4.09 4.09 4.09 208 05 06 1.17 1.17 1.17 210 11 01 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 行政单位医疗 1.68 1.68 1.68 210 11 03 公务员医疗补助 1.25 1.25 1.25 213 07 99 其他农村综合改革支出 150.00 221 02 01 住房公积金 34.64 34.64 34.64 南宁市兴宁区国库集中支付 中心 320002 320003 2.35 177.26 15.60 11.66 27.26 15.60 11.66 2.35 150.00 327.12 299.67 250.64 47.04 1.99 201 06 01 行政运行 187.93 187.93 140.74 47.04 0.15 201 06 05 财政国库业务 27.45 208 05 01 行政单位离退休 1.83 1.83 208 05 05 35.79 35.79 35.79 208 05 06 16.97 16.97 16.97 210 11 01 行政单位医疗 14.36 14.36 14.36 210 11 03 公务员医疗补助 15.94 15.94 15.94 221 02 01 住房公积金 26.85 26.85 26.85 南宁市兴宁区财政投资评审 中心 189.30 106.48 93.53 12.95 82.82 事业运行 147.40 64.58 51.63 12.95 82.82 13.40 13.40 13.40 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 320004 150.00 27.45 22.25 5.20 27.45 22.25 5.20 70.00 3.82 9.00 70.00 3.82 9.00 1.83 201 06 50 208 05 05 208 05 06 6.70 6.70 6.70 210 11 02 事业单位医疗 5.36 5.36 5.36 210 11 03 公务员医疗补助 6.39 6.39 6.39 221 02 01 住房公积金 10.05 10.05 10.05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 150.00 预算18表 2022年财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 入 项 目 一、本年收入 1、一般公共预算拨款 支 2022年预算数 项 目（按支出功能科目分类） 1,548.59 一、一般公共服务 1,548.59 二、外交 2、政府性基金收入 三、国防 3、纳入财政专户管理的收入安排的资 四、公共安全 金 合计 出 一般公共预算 1,156.61 1,156.61 五、教育 六、科学技术 二、上年结转 七、文化体育与传媒 1、一般公共预算结转 八、社会保障和就业 103.14 103.14 2、政府性基金结转 九、卫生健康支出 57.19 57.19 3、纳入财政专户管理的收入结转 十、节能环保 150.00 150.00 81.65 81.65 1,548.59 1,548.59 十一、城乡社区事务 十二、农林水事务 十三、交通运输 十四、资源探勘信息等事务 十五、商业服务业等事务 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源气象等事务 十九、住房保障支出 二十、粮油物资管理事务 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 收 入 总 计 1,548.59 支 出 总 计 上年结余 政府性基金预算 纳入财政专户管理的 收入安排的资金 预算07表 2022年一般公共预算支出预算表 单位：万元 科目编码 基本支出 单位(科目)名称 单位代码 类 款 项 ** ** ** ** 合计 工资福利支 出 商品和服 务支出 对个人和家 庭的补助 合计 工资福利支 商品和服务 出 支出 对个人和 债务利 资本性支出（ 家庭的补 息及费 基本建设） 助 用支出 1 2 3 4 5 6 7 8 1548.59 1100.44 1002.23 93.26 4.95 448.15 85.60 198.35 150.00 14.20 一般公共服务支出 1156.61 858.46 765.05 93.26 0.15 298.15 85.60 198.35 0.00 14.20 财政事务 1156.61 858.46 765.05 93.26 0.15 298.15 85.60 198.35 0.00 14.20 01 行政运行 793.88 793.88 713.42 80.31 0.15 0.00 0.00 0.00 02 一般行政管理事务 68.46 0.00 0.00 0.00 0.00 68.46 15.60 52.86 04 预算改革业务 77.00 77.00 77.00 05 财政国库业务 27.45 27.45 22.25 06 财政监察 8.28 8.28 8.28 07 信息化建设 25.00 25.00 25.00 08 财政委托业务支出 9.14 9.14 50 事业运行 147.40 64.58 51.63 社会保障和就业支出 103.14 103.14 98.34 4.80 行政事业单位养老支出 201 06 208 12.95 82.82 9 10 11 资本性支出 合计 320 ** 总计 项目支出 12 13 5.20 9.14 70.00 3.82 9.00 103.14 103.14 98.34 4.80 01 行政单位离退休 4.80 4.80 0.00 4.80 05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 66.76 66.76 66.76 31.58 31.58 31.58 卫生健康支出 57.19 57.19 57.19 行政事业单位医疗 57.19 57.19 57.19 01 行政单位医疗 21.44 21.44 21.44 02 事业单位医疗 5.36 5.36 5.36 03 公务员医疗补助 30.39 30.39 30.39 农林水支出 150.00 0.00 0.00 150.00 150.00 农村综合改革 150.00 0.00 0.00 150.00 150.00 其他农村综合改革支出 150.00 0.00 0.00 150.00 150.00 住房保障支出 81.65 81.65 81.65 住房改革支出 81.65 81.65 81.65 住房公积金 81.65 81.65 81.65 合计 1,548.59 1,100.44 1,002.23 93.26 4.95 448.15 85.60 198.35 150.00 14.20 320 南宁市兴宁区财政局 1,548.59 1,100.44 1,002.23 93.26 4.95 448.15 85.60 198.35 150.00 14.20 320001 南宁市兴宁区财政局 278.64 118.02 99.47 17.93 0.61 160.62 160.62 74.86 56.93 17.93 05 06 210 11 213 07 99 221 02 01 201 06 01 行政运行 74.86 201 06 02 一般行政管理事务 41.20 41.20 41.20 201 06 04 预算改革业务 77.00 77.00 77.00 201 06 06 财政监察 8.28 8.28 8.28 201 06 07 信息化建设 25.00 25.00 25.00 201 06 08 财政委托业务支出 9.14 9.14 9.14 208 05 01 行政单位离退休 0.61 0.61 208 05 05 13.48 13.48 05 06 6.74 6.74 6.74 210 11 02 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 事业单位医疗 13.48 208 5.39 5.39 5.39 210 11 03 公务员医疗补助 6.82 6.82 6.82 221 02 01 住房公积金 10.11 10.11 10.11 南宁市兴宁区财政稽查队 753.53 576.27 558.58 15.33 201 06 01 行政运行 531.09 531.09 515.76 15.33 201 06 02 一般行政管理事务 27.26 208 05 01 行政单位离退休 2.35 2.35 208 05 05 4.09 4.09 05 06 1.17 1.17 1.17 210 11 01 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 行政单位医疗 4.09 208 1.68 1.68 1.68 210 11 03 公务员医疗补助 1.25 1.25 1.25 213 07 99 其他农村综合改革支出 150.00 221 02 01 住房公积金 34.64 34.64 34.64 299.67 250.64 47.04 1.99 06 01 南宁市兴宁区国库集中支付 中心 行政运行 327.12 201 187.93 187.93 140.74 47.04 0.15 201 06 05 财政国库业务 27.45 208 05 01 行政单位离退休 1.83 1.83 208 05 05 35.79 35.79 05 06 16.97 16.97 16.97 210 11 01 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 行政单位医疗 35.79 208 14.36 14.36 14.36 210 11 03 公务员医疗补助 15.94 15.94 15.94 221 02 01 住房公积金 26.85 26.85 26.85 南宁市兴宁区财政投资评审 中心 事业运行 189.30 106.48 93.53 12.95 82.82 147.40 64.58 51.63 12.95 82.82 13.40 13.40 13.40 6.70 6.70 6.70 5.36 5.36 5.36 320002 320003 320004 0.61 2.35 177.26 15.60 11.66 27.26 15.60 11.66 150.00 2.35 150.00 150.00 27.45 22.25 5.20 27.45 22.25 5.20 70.00 3.82 9.00 70.00 3.82 9.00 1.83 201 06 50 208 05 05 208 05 06 210 11 02 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 事业单位医疗 210 11 03 公务员医疗补助 6.39 6.39 6.39 221 02 01 住房公积金 10.05 10.05 10.05 对企业补 对社会保 对企业补 助（基本 障基金补 其他支出 助 建设） 助 14 15 16 预算16表 2022年部门经济科目支出表 单位：万元 经济科目 经济科目名称 金额 基本支出 项目支出 合计 1,548.59 1,100.44 448.15 301 工资福利支出 1,087.83 1,002.23 85.60 30101 基本工资 114.91 114.91 30102 津贴补贴 96.54 96.54 30103 奖金 8.47 8.47 30107 绩效工资 22.99 22.99 30108 66.76 66.76 30109 机关事业单位基本养老保险缴 费 职业年金缴费 31.58 31.58 30110 职工基本医疗保险缴费 26.80 26.80 30111 公务员医疗补助缴费 30.39 30.39 30112 其他社会保障缴费 1.87 1.87 30113 住房公积金 81.65 81.65 30199 其他工资福利支出 605.87 520.27 85.60 302 商品和服务支出 291.61 93.26 198.35 30201 办公费 32.54 7.04 25.50 30202 印刷费 2.12 1.32 0.80 30205 水费 0.88 0.88 30206 电费 4.40 4.40 30207 邮电费 5.88 5.88 30211 差旅费 14.52 14.52 30213 维修(护)费 86.41 1.76 30215 会议费 3.08 3.08 30216 培训费 26.42 1.76 30217 公务接待费 2.50 2.50 30226 劳务费 5.32 5.32 30227 委托业务费 57.42 57.42 30228 工会经费 12.41 12.41 30229 福利费 2.46 2.46 30239 其他交通费用 22.44 22.44 30299 其他商品和服务支出 12.80 12.80 303 对个人和家庭的补助 4.95 4.95 30302 退休费 0.07 0.07 30307 医疗费补助 4.73 4.73 30309 奖励金 0.15 0.15 309 资本性支出（基本建设） 150.00 150.00 30905 基础设施建设 150.00 150.00 310 资本性支出 14.20 14.20 31002 办公设备购置 6.90 6.90 31007 信息网络及软件购置更新 7.30 7.30 84.65 24.66 预算17表 2022年政府经济科目支出表 单位：万元 经济科目 经济科目名称 金额 基本支出 项目支出 合计 1,548.59 1,100.44 448.15 501 机关工资福利支出 924.30 908.70 15.60 50101 工资奖金津补贴 196.16 196.16 50102 社会保障缴费 124.86 124.86 50103 住房公积金 71.60 71.60 50199 其他工资福利支出 531.68 516.08 15.60 502 机关商品和服务支出 274.84 80.31 194.53 50201 办公经费 87.41 62.91 24.50 50202 会议费 2.52 2.52 50203 培训费 24.08 1.44 50205 委托业务费 62.74 50206 公务接待费 2.00 2.00 50209 维修（护）费 86.09 1.44 50299 其他商品和服务支出 10.00 10.00 503 机关资本性支出（一） 5.20 5.20 50306 设备购置 5.20 5.20 504 机关资本性支出（二） 150.00 150.00 50402 基础设施建设 150.00 150.00 505 对事业单位经常性补助 180.30 106.48 73.82 50501 工资福利支出 163.53 93.53 70.00 50502 商品和服务支出 16.77 12.95 3.82 506 对事业单位资本性补助 9.00 9.00 50601 资本性支出（一） 9.00 9.00 509 对个人和家庭的补助 4.95 4.95 50901 社会福利和救助 4.88 4.88 50902 离退休费 0.07 0.07 22.64 62.74 84.65 预算15表 一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 单位：万元 2021年预算数 2022年预算数 三公经费 三公经费 公务用车购置及运 行维护费 预算 代码 预算单位 总计 2022年预算比2021年预算增减% 三公经费 公务用车购置及运 行维护费 公务用车购置及运 行维护费 因公 因公 会议 培训 会议 培训 公务 公务 总计 出国 出国 公务 公务 费 费 费 接待 接待 合计 合计 公务 公务 费 （境 （境 用车 用车 费 费 用车 用车 ）费 ）费 小计 运行 小计 运行 购置 购置 维护 维护 费 费 费 费 总计 因公 公务 会议费 培训费 出国 公务 接待 合计 公务 （境 用车 费 用车 ）费 小计 运行 购置 维护 费 费 31.75 2.50 2.50 2.94 26.31 32.00 2.50 2.50 3.08 26.42 0.79% 4.76% 0.42% 320 南宁市兴宁区 31.75 财政局 2.50 2.50 2.94 26.31 32.00 2.50 2.50 3.08 26.42 0.79% 4.76% 0.42% 320001 南宁市兴宁区 18.05 财政局 0.50 0.50 0.56 16.99 16.88 0.50 0.50 0.56 15.82 -6.48% -6.89% 320002 南宁市兴宁区 7.10 财政稽查队 0.50 0.50 0.42 6.18 7.20 0.50 0.50 0.42 6.28 1.62% 南宁市兴宁区 320003 国库集中支付 3.20 中心 1.00 1.00 1.40 0.80 4.52 1.00 1.00 1.54 1.98 41.25% 南宁市兴宁区 320004 财政投资评审 3.40 中心 0.50 0.50 0.56 2.34 3.40 0.50 0.50 0.56 2.34 合计 1.41% 10.00% 147.50% 预算10表 政府性基金支出预算表 单位：万元 科目编码 单位代 码 类 款 项 ** ** ** ** 基本支出 单位( 科目) 名称 总计 ** 1 项目支出 合计 工资福 利支出 商品和 服务支 出 对个人 和家庭 的补助 合计 工资福 利支出 商品和 服务支 出 对个人 和家庭 的补助 债务利 息及费 用支出 资本性 支出（ 基本建 设） 资本性 支出 对企业 补助（ 基本建 设） 对企业 补助 对社会 保障基 金补助 其他支 出 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 合计 本单位无数据 预算05表 政 府 采 购 预 算 表 单位：万元 科目编码 单位代 码 项 类 款 ** ** ** 单位名称（科目名称） ** ** 所属 采购项 采购项 专项 目序号 目名称 代码 1 2 3 采购预算资金安排 所属专项名称 政府采 购品目 （货物 、工程 及服务 项目） 数量 4 5 6 计量单 规格要 位 求 7 8 合计 纳入财 一般公 政府性 政专户 共预算 基金 管理的 拨款 收入 9 10 合计 6.90 6.90 320 南宁市兴宁区财政局 6.90 6.90 320003 南宁市兴宁区国库集中支付 中心 5.20 5.20 201 06 05 财政国库业务 进一步深化国库集中 打印机 支付改革经费 2 台 2.20 2.20 201 06 05 财政国库业务 进一步深化国库集中 台式计 算机 支付改革经费 6 台 3.00 3.00 1.70 1.70 1.70 1.70 320004 201 06 50 南宁市兴宁区财政投资评审 中心 事业运行 财政投资评审业务专 复印机 项经费 1 台 11 12 未纳入 采购时 采购方 组织形 财政专 间 式 式 户管理 的收入 13 14 15 16 集中采 购 分散采 购 集中采 购 预算06表 政 府 购 买 服 务 预 算 表 单位：万元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 采购预算资金安排 是 否 为 政府购买服务目 政 录 府 采 购 合计 一般公 共预算 拨款 政府性 基金 纳入 财政 专户 管理 的收 入 5 6 7 8 合计 62.42 62.42 南宁市兴宁区财政局 62.42 62.42 320001 南宁市兴宁区财政局 62.42 62.42 单位代 ?位名称（科目名称 码 ） ** 320 ** 所属专项名称 政府购买服务名称 1 2 行政事业单位政府资产报告编报 技术指导、培训 工作培训及技术服务费 兴宁区行政事业单位内部控制编 技术指导、信息汇集、分析 报工作经费 201 06 08 财政委托业务支出 201 06 08 财政委托业务支出 201 06 07 信息化建设 政采云系统经费 201 06 06 财政监察 201 06 06 201 06 201 06 3 4 技术指导 否 6.00 6.00 技术指导 否 3.14 3.14 技术指导 否 25.00 25.00 兴宁区行政事业单位内部控制编 技术指导和培训 报回头看技术服务 技术指导 否 3.28 3.28 财政监察 会计信息质量监督检查工作经费 会计中介机构服务 技术指导 否 5.00 5.00 04 预算改革业务 预算绩效管理工作经费 绩效评价工作技术指导、再评价 技术指导 否 15.00 15.00 02 一般行政管理事务 综合治税工作经费 对纳税户纳税情况专项清查 技术指导 否 5.00 5.00 系统服务费 未纳 入财 政专 上年 户管 结转 理的 收入 9 10 2022年度部门整体绩效申报表 部门名称 南宁市兴宁区财政局 部门编码 合计 320 1548.59万元 其中：一般公共预算拨款 1548.59万元 政府性基金 0 国有资本经营预算 0 其他资金 0 部门预算安排资 金（元） 职能1 负责管理城区本级各项财政收支 职能2 制定财政教育培训计划；组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作 职能3 部门整体支出年 度绩效目标衡量 指标 职能4 承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。承担监督检查会计信息质量有关工作 编制年度城区财政预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算 职能5 编制城区政府采购计划，监管政府采购活动，完善政府采购制度 职能6 按分工负责政府非税收入管理。 编制政府性基金预决算草案。 管理财政票据， 管理、监督行政事业单位银行账 户和非税收入财政专户， 监管彩票市场 职能7 负责财政资金的预算绩效评价工作 目标1 通过开展财税法规和政策执行情况、预算管理和会计信息质量检查和监督有关工作，进一步促进城区财税、预算管 理和会计信息质量工作更加规范，业务水平进一步提高 目标2 通过加强城区本级各项财政收支业务管理，促进城区财政收支按照法律法规要求，更加规范 目标3 通过编制年度城区财政预决算草案并组织执行组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算， 促进城区预（决）算编制工作进一步细化规范 部门整体支出年 目标4 度绩效目标（逐 条填写，和部门 职能对应） 目标5 通过编制城区政府采购计划，监管政府采购活动，完善政府采购制度，使城区政府采购工作更加公开、公正、透明 目标6 通过制定财政教育培训计划；组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作，提高城区会计人员业务水平，促 进会计信息质量提高 目标7 通过按分工负责政府非税收入管理、 编制政府性基金预决算草案、 管理财政票据、 管理、监督行政事业单位银 行账户和非税收入财政专户、 监管彩票市场工作的开展，进一步促进非税收入规范管理，收支两条线 目标8 通过拟定城区金融业发展规划和政策，提出改善金融业发展环境、促进金融业发展的建议，并负责组织实施和调度 金融发展；防范、化解金融风险，配合上级部门查处、打击辖区内各类非法金融机构和非法金融活动工作开展，规 范城区金融市场管理 一级指标 通过财政资金的预算绩效评价工作的开展，提高财政资金使用效率 二级指标 指标内容 会计人员后期再教育培训人员数量 数量指标 单位所有一级单位申报总体绩效目标申报 表 会计信息监督第三方服务委托工作完成率 政采云系统维护次数 质量指标 产出指标 会计人员专业性得到有效提升，对城区各 单位会计水平得到提高 单位所有一级单位申报总体绩效目标申报 表合格率 会计信息监督第三方服务工作质量达标率 政采云系统正常运行率 部门整体支出年 度绩效目标衡量 指标 单位所有一级单位总体绩效目标申报表报 送及时性 会计人员再教育培训人员按时参训率 时效指标 会计信息监督第三方服务成果提交及时率 政采云系统故障维护及时性 满意度指 标 效益指标 成本指标 开展职能内财政工作资金超支率 满意度指标 城区工作人员对财政整体工作的满意率 可持续影响指标 绩效评价对资金的使用程度涉及下一年预 算安排运行 城区各单位培训后能领会最新的知识和文 件，对全年各单位的会计工作有更好的技 术水平 推进会计制度的贯彻执行 对政府采购公开公正持续影响程度 指标值 ≥90% ＝100% ＝100% ≥10次 ＝100% ＝100% ＝100% ≥90% ≥90% ≥90% ＝100% ≥90% ＝0% ≥90% 定性比上年有所提高 定性比上一年有所提高 定性较上一年度更好 定性比上年规范 2022年度部门预算兴宁区本级项目支出绩效目标申报表 项目名称 政采云系统经费 项目编码 450102210432000 004323 项目实施单位 南宁市兴宁区财政局 项目主管单位 320-南宁市兴宁 区财政局 项目属性 经常性项目 资金来源 金额(元) 250,000 合计 其中：上级 资金总额 0 其中：一般公共预算拨款 本级 250,000 政府性基金 0 其他资金 项目概况(包括 项目立项依据 、可行性和必 要性、支持范 围、实施内容 等) 0 根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定，依据政府采购云服 务平台合同约定进行政府采购网上交易、监管、服务、招投标业务 项目起始时间 2022 项目终止时间 2024 项目实施进度 安排 依据政府采购云服务平台合同约定进行政府采购网上交易、监管、服务、招投 标业务 年度绩效目标 通过政府采购云服务平台进行政府采购网上交易、监管、服务、招投标，进一 步规范政府采购业务的管理，提高政府采购业务的公开、公正性 中期绩效目标 通过政府采购云服务平台进行政府采购网上交易、监管、服务、招投标，进一 步规范政府采购业务的管理，提高政府采购业务的公开、公正性 一级指标 产出指 标 项目年度绩效目 标衡量指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 政采云系统维护次数 ≥10次 质量指标 系统正常运行率 ＝90% 时效指标 系统故障维护及时性 ≥90% 成本指标 系统维护成本超支率 ＝0% 效益指 可持续影响指标 对政府采购公正公开持续影响程度 标 比上年规范 满意度 政府采购使用单位对系统服务工作 服务对象满意度 指标 的满意度 ≥90% 2022年度部门预算兴宁区本级项目支出绩效目标申报表 项目名称 预算绩效管理工作经费 项目编码 450102210432000004409 项目实施单位 南宁市兴宁区财政局 项目主管单位 320-南宁市兴宁区财政局 项目属性 经常性项目 资金来源 金额(元) 150,000 合计 资金总额 其中：上 级 其中：一般公共预算拨 款 本 级 政府性基金 项目起始时间 150,000 0 其他资金 项目概况(包括项 目立项依据、可行 性和必要性、支持 范围、实施内容等 ) 0 0 为逐步扩大预算绩效管理范围和增加预算绩效评价项目，逐步将预算绩效管理范 围覆盖各级预算单位和所有财政资金，聘请第三方对城区开展预算绩效编报工作 进行指导及审查，同时对上一年度纳入绩效管理系统的项目进行再评价工作，着 力推动各级财政专项资金的绩效评价。同时开展部门整体支出、财政支出管理和 财政政策等方面的绩效综合评价。预算绩效评价结果，作为编制三年滚动财政规 划、调整支出结构、完善财政政策制度和预算安排的重要依据。 2022 项目终止时间 2024 项目实施进度安排 完成年度预算绩效申报、绩效自评及再评价工作，并进行事中监控跟踪 年度绩效目标 通过持续加强绩效工作的投入，聘请第三方机构对我城区预算绩效工作全面开展 ，到2024年基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，形成体系完 备，全程融入，覆盖全面、规范透明、标准科学、约束有力、多方参与、配置高 效的管理新格局，实现预算和绩效管理一体化。 中期绩效目标 通过三年持续加强绩效工作的投入，聘请第三方机构对我城区预算绩效工作全面 开展，到2024年基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，形成体 系完备，全程融入，覆盖全面、规范透明、标准科学、约束有力、多方参与、配 置高效的管理新格局，实现预算和绩效管理一体化。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 完成各绩效指标审核 单位数量 ≥200个 重点评价项目数量 ≥20个 评审评价评估报告质 量合格率 ≥90% 对评审评价评估报告 复核认定通过率 ≥90% 时效指标 项目完成及时性 2022年12月前完成 成本指标 项目总成本 ＜150000万元 数量指标 产出指标 项目年度绩效目标 衡量指标 效益指标 质量指标 社会效益指 对党委政府重大决策 绩效评价结果起到对重大项目安 标 支撑的影响程度 排资金的参考作用 可持续影响 对单位履职、促进事 业发展的持续影响程 指标 度 服务对象满意度 满意度指 服务对象满 标 意度 公众满意度 强化部门资金使用效率 ≥95% ≥95% 2022年度部门预算兴宁区本级项目支出绩效目标申报表 项目名称 农村综合改革项目配套经费 项目编码 450102210432000004736 项目实施单位 南宁市兴宁区财政稽查队 项目主管单位 320-南宁市兴宁区财政局 项目属性 经常性项目 资金来源 金额(元) 合计 1,500,000 其中：上级 资金总额 0 其中：一般公共预算拨款 本级 政府性基金 1,500,000 0 其他资金 0 项目概况(包括 立项依据：根据《自治区农村综合改革转移支付资金管理暂行办法》，参照《关于2020年村级公益事业建设一事一议财政奖补 项目立项依据 申报工作有关事项的通知》等有关规定。项目涉及昆仑镇、五塘镇、三塘镇三个乡镇。 必要性：有利于促进村级基础设施建设 、可行性和必 ，改善农民群众生活生产条件，减少城乡差距。 支持范围：昆仑镇、五塘镇、三塘镇三个乡镇； 实施内容：村（屯）内小型 要性、支持范 水利设计，村内道路和户外村内植树造林、村容村貌改造等环境、卫生公共设施以及文化基础公共设施等农村公益事业项目建 围、实施内容 设 等) 项目起始时间 2022 项目终止时间 2024 项目实施进度 安排 按照项目申报建设情况安排进度 年度绩效目标 通过项目建设促进村级基础设施建设，改善农民群众生活生产条件，减少城乡差距 中期绩效目标 通过项目建设促进村级基础设施建设，改善农民群众生活生产条件，减少城乡差距 一级指标 项目年度绩效 目标衡量指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 项目建设数量完成率 ≥90% 质量指标 工程项目验收合格率 ＝100% 时效指标 工程进度达标率 ≥90% 成本指标 工程项目支出超支率 ＝0% 效益指标 可持续影响指标 促进村级基础设施建设改善村民 生活生产条件情况 比上年有所改善 满意度指标 服务对象满意度 工程受益群众满意度 ≥90% 产出指标 2022年度部门预算兴宁区本级项目支出绩效目标申报表 项目名称 农村财会人员财政支农政策培训经 费 项目编码 450102210432000004031 项目实施单位 南宁市兴宁区财政稽查队 项目主管单位 320-南宁市兴宁区财政局 项目属性 经常性项目 资金来源 金额(元) 合计 66,600 其中：上级 资金总额 0 其中：一般公共预算拨款 本级 66,600 政府性基金 0 其他资金 0 项目概况(包括 根据自治区财政厅《关于印发广西基层干部财政财政支农政策培训工作考核评价暂行办法的通知》（桂 项目立项依据、 财办[2011]91号）文件和南宁市财政局《南宁市财政局关于印发开展全市农村财会人员财政支农政策培 可行性和必要性 训工作方案的通知》（南财农村[2010]10号）的有关要求，用于组织、协调开展城区农村财会人员财政 、支持范围、实 支农政策培训工作 施内容等) 项目起始时间 2022 项目终止时间 2022 项目实施进度安 排 2022年内开展政策培训，年末资金支付完成 年度绩效目标 通过对城区内各镇（办）所属站所财务人员、各行政村财会人员及村干财政政策培训，提高城区辖区内 各镇（办）所属站所财务人员、各行政村财会人员及村干的业务素质，降低违反财经政策事件的发生率 中期绩效目标 通过对兴宁区各乡镇农村财会人员财政政策培训，提高城区整体农村财会人员的业务素质，降低违反财 经政策事件的发生率 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 培训班次（会议次数） ≥1次 培训（会议）天数 ≥2天 培训（参会）人次 ≥150人次 质量指标 培训人员合格率 ≥98% 时效指标 培训计划按期完成率 ≥80% 成本指标 年度培训工作成本超支率 ≤0% 效益指标 社会效益指标 受训人员参训率 ≥150人 满意度指标 服务对象满意度 参加培训人员满意度 ≥90% 数量指标 项目年度绩效目 标衡量指标 产出指标 2022年度部门预算兴宁区本级项目支出绩效目标申报表 项目名称 城区国库集中支付业务光纤专 线使用费 项目编码 450102213000000000039 项目实施单位 南宁市兴宁区国库集中支付中 心 项目主管单位 320-南宁市兴宁区财政局 项目属性 经常性项目 资金来源 金额(元) 合计 120,000 其中：上级 资金总额 0 其中：一般公共预算拨款 本级 政府性基金 120,000 0 其他资金 0 项目概况(包括 项目立项依据、 城区国库集中支付工作需要通过光纤专线与各预算单位进行网络连接，为了国库集中支付工作的持续开 可行性和必要性 展，需每年支付光纤使用费 、支持范围、实 施内容等) 项目起始时间 2021 项目终止时间 2022 项目实施进度安 排 根据合同约定实施项目 年度绩效目标 城区国库集中支付工作需要通过光纤专线与各预算单位进行网络连接，通过支出光纤使用费，保障国库 集中支付工作的顺利开展 中期绩效目标 城区国库集中支付工作需要通过光纤专线与各预算单位进行网络连接，通过支出光纤使用费，保障国库 集中支付工作的顺利开展 一级指标 项目年度绩效目 标衡量指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 国库集中支付业务光纤专线运 行维护数量 ≥12次 质量指标 故障排除率 ≥95% 时效指标 专线故障维护及时率 ≥95% 成本指标 专线运维成本超支率 ≤0% 可持续影响指标 专线通畅率 ≥100% 支付系统使用人员对专线运维 的满意度 ≥90% 产出指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度 2022年度部门预算兴宁区本级项目支出绩效目标申报表 项目名称 国库集中支付业务系统运行维护费 项目编码 450102213000000000542 项目实施单位 南宁市兴宁区国库集中支付中心 项目主管单位 320-南宁市兴宁区财政局 项目属性 经常性项目 资金来源 金额(元) 合计 50,000 其中：上级 资金总额 0 其中：一般公共预算拨款 本级 50,000 政府性基金 0 其他资金 项目概况(包括 项目立项依据 、可行性和必 要性、支持范 围、实施内容 等) 项目起始时间 0 根据财政部《国库管理制度改革资金支付管理暂行办法》及相关法律法规规定，建立国库单一账户体系，将所有财政性资金统一 管理，建立高效预算执行体系，科学的信息管理系统。通过监督财政资金流入流出各公共机构的各个环节，控制预算执行过程， 为预算编制和各项财政政策的制定提供依据，加强财政性资金的管理与监督，提高资金运行效率和使用效益 2021 项目终止时间 2023 项目实施进度 安排 根据合同约定实施项目 年度绩效目标 通过开展此项工作，监督财政资金流入流出各公共机构的各个环节，控制预算执行过程，为预算编制和各项财政政策的制定提供 依据，加强财政性资金的管理与监督，提高资金运行效率和使用效益 中期绩效目标 通过开展此项工作，监督财政资金流入流出各公共机构的各个环节，控制预算执行过程，为预算编制和各项财政政策的制定提供 依据，加强财政性资金的管理与监督，提高资金运行效率和使用效益 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 维护工作完成率 ≥95% 质量指标 维护工作质量达标率 ≥95% 时效指标 维护工作及时率 ≥90% 成本指标 维护成本超支率 ＝0% 效益指标 社会效益指标 因维护不到位产生的误工次 数 ＝0次 满意度指标 服务对象满意度 系统使用人员对维护工作的 满意度 ≥90% 产出指标 项目年度绩效 目标衡量指标 2022年度部门预算兴宁区本级项目支出绩效目标申报表 项目名称 工程预(结)算评审聘用人员工作 经费 项目实施单位 南宁市兴宁区财政投资评审中心 项目属性 项目编码 450102210432000004181 项目主管单位 320-南宁市兴宁区财政局 经常性项目 资金来源 金额(元) 合计 700,000 其中：上级 资金总额 0 其中：一般公共预算拨款 本级 700,000 政府性基金 0 其他资金 0 财政投资评审中心实有聘用工程预（结）算评审聘用专业技术人员7人，工资由南宁市 项目概况(包括 东沟岭经济发展有限责任公司代发，年末统一核算后根据工资福利发放实际支出由财 项目立项依据、 政投资评审中心账户转入东沟公司账户。根据城区办文2020-B-530，绩效奖励根据审 可行性和必要性 结的工程数量及资金的大小按月发放，7名预（结）算审核聘用人员每人每年工资福利 、支持范围、实 及绩效奖励封顶10万元工程预(结)算审核聘用工程师工资及福利：100000元×7＝ 施内容等) 700000元 项目起始时间 2022 项目实施进度安 排 项目终止时间 2022 年度内按照聘用人员评审项目情况安排资金进度 通过聘用7名工程预（结）算评审专业技术人员，解决财评中心人员少，业务量大的问 年度绩效目标 题，提高工程预（结）评审效率和质量，为政府和财政节约项目资金提供科学依据,提 高财政资金的使用效率 通过聘用7名工程预（结）算评审专业技术人员，解决财评中心人员少，业务量大的问 中期绩效目标 题，提高工程预（结）评审效率和质量，为政府和财政节约项目资金提供科学依据,提 高财政资金的使用效率 一级指标 项目年度绩效目 标衡量指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 经费支付聘用员工数量 ≤7人 质量指标 聘用员工考核合格率 ≤100% 时效指标 经费支付时间 15日 成本指标 经费总成本 ≤70万元 效益指标 可持续影响指标 聘用员工稳定率 ≥90% 满意度指标 服务对象满意度 服务对象对工程预（结） 算人员服务满意度 ≥90% 产出指标 2022年度部门预算兴宁区本级项目支出绩效目标申报表 项目名称 工程预（结）算审核软件升级、购置 及服务费 项目编码 450102213000000000786 项目实施单位 南宁市兴宁区财政投资评审中心 项目主管单位 320-南宁市兴宁区财政局 项目属性 经常性项目 资金来源 金额(元) 合计 73,000 其中：上级 资金总额 0 其中：一般公共预算拨款 本级 73,000 政府性基金 0 其他资金 项目概况(包括 项目立项依据 、可行性和必 要性、支持范 围、实施内容 等) 0 评审中心工程预、结算审核工作基本是运用博奥造价软件进行审核，现我中心共有博奥造价软件包 含建筑、拆除、安装、安装拆除、市政、市政养护、园林、园林养护、公路和水利等共十个专业， 因每年定额站会不定期的对工程定额进行完善修改，所以软件中的定额也会随之修改升级，每专业 升级费用约为1700元。1700*10*2＝34000元 2、在结算审核时，需用广联达造价软件对工程量进行 计算，根据服务合同每年服务费7000元。 3、购置电力博微造价软件：在实际预(结)算审核工作中 ，电力工程项目造价常用博微造价软件编制预(结)算，所以为了更好的开展工程预、结算审核需增 加购置电力博微造价软件1套.32000元 项目起始时间 2021 项目终止时间 项目实施进度 安排 根据软件公司升级情况实施 年度绩效目标 通过开展此项工作，提高财政评审质量，节约财政资金 中期绩效目标 通过开展此项工作，提高财政评审质量，节约财政资金 一级指标 项目年度绩效 目标衡量指标 2023 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 软件升级数量 ≥10个 质量指标 软件正常使用率 ≤100% 时效指标 软件及时升级率 ≤100% 成本指标 经费超支率 ＝0% 效益指标 社会效益指标 因软件升级原因造成误工次数 ＝0次 满意度指标 服务对象满意度 评审人员对软件使用的满意度 ≥90% 产出指标