贺州市八步区莲塘镇污水处理厂及配套管网项目后续未完成部分工程建设项目支出绩效自评报告.doc

附件3 贺州市八步区城市管理综合执法局项目 支出绩效自评报告 项目名称 关于贺州市八步区莲塘镇污水处理厂及配套 管网项目后续未完成部分工程建设资金批复项目 项目单位 贺州市八步区城市管理综合执法局 主管部门 贺州市八步区城市管理综合执法局 评价类型 事前评价□ 事中评价□ 事后评价√ (请在对应的□中打√) 评价方式：部门（单位）绩效自评 评价机构：部门（单位）评价组 部门（单位）名称（盖章）： 2020年 贺州市八步区城市管理综合执法局（制） 一、项 目 基 本 概 况 项目负责人 薛少松 地 贺州市八步区向阳路1号 址 项目起止时间 联系电话 0774-5686989 邮编 542899 2020年1月1日至2020年12月31日 计划安排资金（万元） 606.25 实际到位资金（万元） 其中：中央财政 其中：中央财政 自治区财政 自治区财政 市财政 市财政 县区财政 100 其它 103.25 县区财政 103.25 其它 实际支出（万元） 103.25 二、项目支出明细 支出内容 计划支出数 实际支出数 606.25 103.25 606.25 103.25 （经济科目） 基础设施建设 支出合计 三、评价人员（最少3位） 姓名：李淑云 单位和职务：贺州市八步区城市管理综合执法局副局长 姓名：黄敬军 单位和职务：贺州市八步区城市管理综合执法局市政股股长 姓名：莫黎云 单位和职务：贺州市八步区城市管理综合执法局财务股股长 自评文字陈述部分 一、项目基本概况 （一）项目概况。 1.立项背景 为解决八步区莲塘镇污水处理问题，保护生态环境， 促进地方经济社会协调发展，于2013年6月21日贺州市发展 和改革委员会关于《八步区莲塘镇污水处理厂及配套管网 工程建设项目建议书的批复》（贺发改环资〔2013〕320号） 2.项目实施情况 为加快推进我区镇级污水处理设施建设项目，按时完 成莲塘污水厂建设任务，合理安排污水处理厂项目预算资 金606.25万元。莲塘镇污水处理厂及配套管网工程建设项 目后续未完成部分工程，合同金额1035万，由广西博世科 环保科技股份有限公司于2018年10月6日正式进场施工，至 2020年12月20日止，已完成厂区土建100%，安装100%，管 网100%，总体完成100%，总产值11517868.63元，其中合同 内产值10350000元，签证部分产值1167868.63元。现莲塘 镇污水处理厂2020年10月委托贺州市恒德环保工程有限公 司 进 行 专 业 运 营 ， 日 处 理 污 水 1600吨 ， 进 水 COD平 均 值 60mg/L，进水氨氮平均值11.3mg/L。 3.经费来源和使用情况 资金使用情况：截止2020年12月31日我局共收到财政 下达预算资金103.25万元，已通过财政支付系统，按相关 程序支付给广西博世科环保科技股份有限公司。 （二）项目绩效目标。 经区人民政府四届第27次常务会议研究，同意安排贺 州市八步区莲塘镇污水处理厂及配套管网项目后续未完成 部分工程建设资金1037.15万，2019年已下达430.91万元， 2020年完成606.24万元的工程量。 二、绩效分析及评价结论 （一）投入（满分10分，得分10分） （1）立项规范度： ①2013年6月21日贺州市发展和改革委员会关于《八步 区莲塘镇污水处理厂及配套管网工程建设项目建议书》 ②2013年8月13日贺州市八步区乡镇建设局核发《建设 项目选址意见书》 ③2014年4月1日贺州市发展和改革委员会关于《贺州 市八步区莲塘镇污水处理厂及配套管网建设项目可行性研 究报告的批复》 ④2015年9月11日贺州市八步区建设局颁发《建设用 地规划许可证》 ⑤2015年9月18日贺州市八步区建设局颁发《建设工 程规划许可证》 （2）资金落实：根据贺州市八步区人民政府办公室关 于《贺州市八步区莲塘镇污水处理厂及配套管网项目后续 未完成部分工程建设资金的批复》（贺八政办函〔2019〕16 号文件精神经区人民政府四届第27次常务会议研究，同意 安排贺州市八步区莲塘镇污水处理厂及配套管网项目后续 未完成部分工程建设资金1037.15万。2020年列入本年度预 算606.24万元。 （二）过程（满分20分，得分20分） （1）项目工程款申请材料交区财政局审核后，下达指 标。 （三）产出（满分30分，得分30分） （1）数量指标： 2020年完成莲塘镇级污水处理厂及配套管网建设项目 工程后续未完成部分工程建设工程量。按计划已完成总体 100%，总产值11517868.63元。 （2）时效指标：按时间节点完成工程量。 （3）成本指标是：已按用款计划完成下达指标。 （四）效果（满分40分，得分40分） 生态效益：保护了莲塘镇及其周边水体生态环境。 社会公众满意度：本年度，本单位未接到群众的投诉， 也未出现恶性事件。 （五）评价结果和评价结论 自评总分100分，评价等级优秀。 总体的结论：我局按相关程序申报项目建设，严格按 照项目拨付要求根据工程进度规范支付工程款，严格执行 验收手续。 三、经验总结、存在问题及意见建议 （一）经验总结 我局根据工作计划安排，有序组织开展项目建设的实 施，严格按预算实施，合理使用莲塘镇污水处理厂及配套 管网工程建设项目后续未完成部分工程项目的建设款，通 过项目的实施，保护了莲塘镇及其周边水体生态环境，促 进了地方经济社会协调发展。。 （二）存在问题 （1）财政预算资金未能按预算下达，影响项目建设进 度。 （2）由于存在管网设计不够完善，存在进水管网截污 不充分，导致莲塘污水处理厂进水量、进水COD浓度偏低， 达不到稳定的运营要求，在施工过程，需增加管网签证。 （三）意见建议 一是建议财政部门及时下达预算资金，以便保障项目 建设进度。二是及时完善污水处理厂管网建设。