10.项目支出绩效表.xls

部门（单位）： 序号 1 项目名称 动植物保护经费 单位名称 锡盟湿地与野生动植物 资源管理站 预算数 50,000.00 2 林业重点工程项目 锡盟湿地与野生动植物 资源管理站 50,000.00 3 林地年度变更调查 锡盟湿地与野生动植物 资源管理站 50,000.00 项目支出绩效表 2021年度目标 一级指标 目标1：提高公众野生动物保护意识，逐步形成全社会参与保护野 生动物的氛围。 目标2：做好我盟野生动植物资源调查保护。 产出指标 目标3：做好鸟类等野生动物重大疫源疫病监测、预防、控制和扑 灭高致病性疫病的传播和扩散工作，维护社会安定、公共卫生安 全和生态安全，保障经济社会可持续发展。 目标1：； 目标2：； 目标3：； 目标4： 满意度指标 目标1：； 目标2：； 目标3：； 目标4： 产出指标 目标1：； 目标2：； 目标3：； 目标4： 产出指标 目标1：； 目标2：； 目标3：； 目标4： 产出指标 目标1：； 目标2：； 目标3：； 目标4： 效益指标 目标1：； 目标2：； 目标3：； 目标4： 效益指标 目标1：完成全盟林业工程可研、规划编制，科学合理指导林业生 产。 产出指标 目标2：完成全盟营造林实绩核查，准确掌握、全面考核和科学评 价全盟京津风沙源治理工程完成情况、工程质量和管理情况等。 目标1：； 目标2：； 目标3：； 目标4： 产出指标 目标1：； 目标2：； 目标3：； 目标4： 产出指标 目标1：； 目标2：； 目标3：； 目标4： 效益指标 目标1：； 目标2：； 目标3：； 目标4： 满意度指标 目标1：； 目标2：； 目标3：； 目标4： 产出指标 目标1：； 目标2：； 目标3：； 目标4： 效益指标 目标1：完成全盟林地变更调查工作，掌握资源消长变化情况，保 证数据信息和图件信息一致性，准确性和现实性。 产出指标 目标2：保持全盟林地调查数据和林地数据库基础信息的真实性和 准确性。 目标1：； 目标2：； 目标3：； 目标4： 产出指标 目标1：； 目标2：； 目标3：； 目标4： 产出指标 目标1：； 目标2：； 目标3：； 目标4： 满意度指标 目标1：； 目标2：； 目标3：； 目标4： 产出指标 目标1：； 目标2：； 目标3：； 目标4： 效益指标 项目支出绩效表 二级指标 数量指标 服务对象满意度指标 三级指标 指标性质 指标1：野生动植物保护宣传印刷资料； 指标2：野生动植物保护宣传制作宣传展 板；指标3：野生动植物资源调查保护和 野生动物疫源疫病监测下乡次数；指标4 = ：野生动植物资源调查保护和野生动物 疫源疫病监测下乡人数；指标5：野生动 植物资源调查保护和野生动物疫源疫病 监测下乡天数； 旗县市（区）林草局 ≥ 时效指标 指标1：野生动植物保护宣传；指标2： 野生动植物资源调查监测保护管理；指 ＝ 标3：野生动物疫源疫病监测； 质量指标 指标1：野生动植物保护宣传；指标2： 野生动植物资源调查监测保护管理；指 ≥ 标3：野生动物疫源疫病监测； 成本指标 指标1：野生动植物保护宣传成本；指标 2：野生动植物资源调查保护和野生动物 ≤ 疫源疫病监测成本 社会效益指标 指标1：准确掌握我盟野生动植物资源底 数和动态变化情况；指标2：做好鸟类等 定性 野生动物重大疫源疫病监测； 可持续影响指标 指标1：野生动植物保护是一项长期的工 ≥ 作。 质量指标 指标1：沙源工程项目规划编制；指标2 ≥ ：沙源工程营造林核查验收 数量指标 指标1：沙源工程项目规划设计编制外业 踏查天数；指标2：沙源工程项目规划编 制外业踏查人数；指标3：沙源工程营造 ＝ 林核查验收下乡天数；指标4：沙源工程 营造林核查验收下乡人数； 时效指标 指标1：沙源工程项目规划编制；指标2 ＜ ：沙源工程营造林核查验收； 可持续发展指标 指标1：营造林实绩核查是一项每年都要 ＝ 开展的工作。 服务对象满意度指标 旗县市（区）林草局 成本指标 指标1：沙源工程项目规划编制外业踏查 ＝ ；指标2：沙源工程营造林核查验收； 社会效益指标 指标1：准确掌握我盟林业工程完成情况 定性 、工程质量和管理情况； 质量指标 指标1：林地年度变更调查；指标2：林 ≥ 地变化图斑检查； 时效指标 指标1：林地年度变更调查 成本指标 指标1：林地年度变更调查；指标2：购 ≤ 置办公耗材； 服务对象满意度指标 旗县市（区）林草局 数量指标 指标1：林地变更调查下乡天数；指标2 ：林地变更调查下乡人数；指标3：购置 ≤ 办公耗材； ≥ ＝ ≥ 可持续发展指标 指标1：林地变更调查是一项每年都要开 ＞ 展的年度调查工作。 金额单位：元 指标值 度量单位 权重 指标方向性 指标1：40000份；指标2：10块；指标3： 5次；指标4：2人；指标5：4天/次，共20 个 天； 正向指标 90 % 正向指标 指标1：2021年3月-5月；指标2：2021年3 % 月-11月；指标3：2021年3月-12月； 正向指标 指标1：宣传重点区域覆盖度100%；指标2 ：调查保护范围覆盖度达到90%以上；指 % 标3：监测范围覆盖度达到应监测范围的 100%； 正向指标 指标1：印刷宣传材料0.5元/份；制作宣 传展板1000元/块；指标2：人均费用控制 元/台 在500元/人·天以内，每次2人作业4天， 总成本控制在4000元以内。 正向指标 指标1：增强群众保护自然生态环境意识 和地方政府对生态环境的保护的重视程度 ；指标2：对于维护社会安定、公共卫生 安全和生态安全，保障经济社会可持续发 展具有重要作用。 正向指标 指标1：通过对野生动植物调查、保护宣 传和野生动物疫源疫病监测，对于保护生 年 态环境，保障经济可持续发展具有长远的 影响。 正向指标 指标1：文本科学可行，指导生产。指标2 % ：实现应检查项目区域全覆盖。 正向指标 指标1：12个旗县市（区），共需14天； 指标2：2人；指标3：12个旗县市区，3天 % /个，共36天。；指标4：2人； 正向指标 指标1：2021年5月-9月；指标2：2021年9 天 月-11月； 正向指标 指标1：准确掌握、全面考核和科学评价 全盟京津风沙源治理工程完成情况、工程 质量和管理情况等，总结建设经验做法， % 巩固建设成果，强化工程管理，完善工程 技术措施，确保沙源工程有序进行。 正向指标 90 % 正向指标 指标1：人均费用控制在500元/人·天以 内；指标2：人均费用控制在500元/人· 天以内； 万元 正向指标 指标1：为各级政府更好的开展生态建设 提供决策依据。 正向指标 指标1：调查范围实现应调查区域100%； 指标2：变化图斑边界与影像的吻合程度 ； % 正向指标 2021年3月-11月 天 正向指标 指标1：人均费用控制在500元/人·天以 内；指标2：100元/箱，打印耗材0.6万元 元/年 ； 正向指标 95 正向指标 % 指标1：12个旗县市（区），:3天/个旗县 市（区），共36天。指标2:2人；指标3： 平米 A4纸80箱，打印墨盒耗材一批。 正向指标 开展林地变更调查，明确林地范围，查清 林地保护利用现状，评价林地保护利用和 森林资源经营管理成效，是实现林业规划 % 、林地用途管制及建设项目使用林地行政 许可，是森林资源管理保护与利用，林地 保护执法的依据。 正向指标