榆林市横山区2022年部门综合预算公开目录.pdf

榆林市横山区供销合作社联合社 2022 年部门综合预算 目 第一部分 录 部门概况 器 辑 一、部门主要职责及机构设置 二、2022 年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 第二部分 收支情况 编 F 五、2022 年部门预算收支说明 第三部分 其他说明情况 D P 捷 六、部门预算“三公”经费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 迅 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表) 1 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 (一）部门主要职责 (1)宣传贯彻中、省、市、区有关农村经济工作和社会发展 器 辑 的方针、政策；研究拟定全区供销合作社改革的发展规划和年度 计划；指导全区供销合作社的改革和发展，促进合作经济发展。 （2）围绕全区“三农”工作大局，对全区农业生产资料、农 编 F 副产品、农村日用消费品购销网络建设进行规划、指导和管理， 帮助农民解决买难买难问题。 （3）承担区政府委托的任务，按照区政府授权，承担化肥等 D P 捷 重要农业物资的调运、储备、供应工作；负责系统烟花爆竹的经 营管理。 （4）指导全区供销合作社发展专业合作社和行业协会，加强 农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡 迅 市场，为全区合作经济组织提供服务。 （5）管理运营本级社有资产，对全资、控股和参股的企业单 位行使出资人的职能，指导全区基层供销社社有资产的管理。 (6)负责对社属企业领导的任免和管理，企业重大经营活动的 考察审批，企业经营管理的监督检查，企业占用固定资产、经营 设施的管理，促进企业深化改革，建立现代企业制度。 （7）按照会计、统计法规和制度要求，编制财务计划；负责 2 全区基层供销社的内部审计工作；承担全区供销社系统的会计、 统计数据的汇总上报工作。 （8）代表区内系统开展对外经济技术交流与合作以及招商引 资工作。 （9）指导全区供销合作社系统的组织队伍建设和人才培训工 器 辑 作。 （10）负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作监督管 理。 编 F （11）承办区政府交办的其他工作任务。 （二）部门机构设置 根据上述职责，区供销合作社联合社内设 8 个工作岗位：办 D P 捷 公室岗位、经济发展岗位、合作指导岗位、企业管理岗位、财务 审计岗位、社有资产岗位、宣传考核岗位、电子商务岗位。 二、2022 年度部门工作任务 迅 供销联社 个性指标设置表 考 核 内 容 考核内容 职能 工作 全年实现化肥销售 2.2 万吨，确保我区化肥等农资商 品保质、保量、稳价供应。 实现全系统商品购销总额年增长 10%，汇总利润年增 长 5%。 新建规范发展专业合作社 3 个、新建规范发展村级综 合服务社 10 个、维修改造基层供销社 3 个（双城、 石湾、响水） 3 备注 再生资源综合利用产业园区建设项目的启动 建设横山区农特产品牌实体店，推广“陕北横山”品 牌。 三、部门预算单位构成 纳入 2021 年本部门预算编制范围的单位共 1 个，包括本级一 个，所属 0 个二级预算单位。 序号 单位名称 1 榆林市横山区供销合作社联合社部门本级（机关） 四、部门人员情况说明 器 辑 编 F 拟变动情况 无 截止 2021 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人、事业编制 0 人;实有人员 8 人，其中行政 7 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 14 人。老山前线及其它人员 11 人。 迅 D P 捷 第二部分 收支情况 4 五、2022 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门 预算管理。2022 年本部门预算收入 320.82 万元，其中一般公 共预算拨款收入 320.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元， 器 辑 2022 年本部门预算收入较上年增加 184.77 万元，主要原因是 本部门今年工作经费和专项资金的增加；2022 年本部门预算 支出 320.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 320.82 万元、 编 F 政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年 增加 184.77 万元，主要原因是本部门今年工作经费和专项资 金的增加。 迅 D P 捷 5 （二）财政拨款收支情况 2022 年本部门财政拨款收入 320.82 万元，其中一般公共 预算拨款收入 320.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 184.77 万元，主要原因是 本部门今年工作经费和专项资金的增加；2022 年本部门财政 器 辑 拨款支出 320.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 320.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款 支出较上年增加 184.77 万元，主要原因是本部门今年工作经 费和专项资金的增加。 编 F （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 D P 捷 2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 320.82 万元， 较上年增加 184.77 万元，主要原因是本部门今年工作经费和 专项资金的增加。 迅 2、支出按功能科目分类的明细情况 2022 年本部门当年一般公共预算支出 320.82 万元，其中: （1）行政运行(2160201)123.52 万元，较上年增加 9.83 万元，原因是 2022 年公用经费增加； (2) 其他商业流通事务支出（2160299）171 万元，较上年增 加 171 万元，原因是今年有对企业的补助支出； 6 （3）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)8.58 万 元，较上年减少 0.76 万元，原因是 2021 年单位有增员减员发 生； （3）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.28 万元， 较上年减少 0.39 万元，原因是 2021 年单位有增员减员发生； 器 辑 （5）行政单位医疗(2101101)6.14 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是 2021 年人员工资的增加； （6）住房保障支出(2210201)7.29 万元，较上年减少 0.74 编 F 万元，原因是 2021 年预算住房公积金基数的改变。 2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科 目-不含上年结转） D P 捷 功能科目编 码 功能科目名称 合计 单位：万元 人员经费 公用经费支 支出 出 2.11 专项业 务经费 支出 合计 320.82 98.71 208 社会保障和就业支出 82 12.87 迅 行政事业单位养老支出 12.87 12.87 8.58 8.58 机关事业单位职业年金缴费支出 4.29 4.29 卫生健康支出 6.14 6.14 行政事业单位医疗 6.14 6.14 事业单位医疗 6.14 6.14 商业服务业等支出 294.52 72.41 2.11 220 商业流通事务 294.52 72.41 2.11 220 行政运行 123.52 72.41 2.11 49 其他商业流通事务支出 171 20805 2080505 2080506 210 21011 2101102 216 21602 2160201 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 7 171 备注 2160299 221 住房保障支出 7.29 7.29 22102 住房改革支出 7.29 7.29 住房公积金 7.29 7.29 2210201 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）2022 年本部门当年一般公共预算支出 320.82 万元， 器 辑 按照部门预算支出经济分类的类级科目其中: 工资福利支出(301)86.22 万元，较上年减少 21.65 万元， 原因是 2021 年单位有增员减员发生； 编 F 商品和服务支出(302)49.12 万元，较上年增加 20.92 万 元，原因是单位业务发展的需要； 对个人和家庭的补助支出(303)14.48 万元，较上年增加 D P 捷 14.48 万元，原因是上年此项支出统一在人员经费中反应； 对企业补助（312）171 万元，较上年增加 171 万元，原 因是今年有对企业的补助支出。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字 迅 说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般 公共预算拨款支出情况。(可附图表) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 320.82 万元，其中: 机关工资福利支出(501)86.22 万元，较上年减少 21.65 万元，原因是 2021 年单位有增员减员发生； 机关商品和服务支出(502)49.11 万元，较上年增加 20.92 万元，原因是单位业务发展的需要； 8 对个人和家庭的补助支出(303)14.48 万元，较上年增加 14.48 万元，原因是上年此项支出统一在人员经费中反应； 对企业的补助支出（507）171 万元，较上年增加 171 万 元，原因是今年有对企业的补助支出。 2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 器 辑 单位：万元 部门经济科 目编码 301 部门经济科目名称 政府经济科 政府经济科目 目编码 名称 合计 费支出 合计 320.28 工资福利支出 86.23 30101 基本工资 50501 30102 津贴补贴 50501 30103 奖金 50501 30108 人员经 机关事业单位基本养老 保险缴费 50501 D P 捷 编 F 98.71 工资福利支出 28.26 工资福利支出 29.47 工资福利支出 1.91 1.91 工资福利支出 8.58 8.58 工资福利支出 4.29 4.29 工资福利支出 1.89 1.89 工资福利支出 4.25 4.25 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 30111 公务员医疗补助缴费 50501 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 7.29 7.29 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 0.29 0.29 办公费 50502 30207 邮电费 50502 30211 差旅费 50502 30214 租赁费 50502 30215 会议费 50502 30226 劳务费 50502 30227 委托业务费 50502 30228 工会经费 50502 迅 商品和服务支 出 商品和服务支 出 商品和服务支 出 商品和服务支 出 商品和服务支 出 商品和服务支 出 商品和服务支 出 商品和服务支 9 经费支出 2.11 220 29.47 50501 30201 支出 专项业务 28.26 职业年金缴费 商品和服务支出 经费 86.23 30109 302 公用 49.11 2.11 47 5.46 0.96 0.45 0.56 0.56 9 9 2 2 2.94 2.94 8 8 15 15 1.15 1.15 出 30299 303 其他商品和服务支出 商品和服务支 50502 出 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 50901 30306 救济费 50901 30399 399 39999 其他对个人和家庭的补 助 社会福利和救 助 社会福利和救 助 其他对个人和 50999 其他支出 507 其他支出 50799 家庭补助 其他对企业补 助 5 5 14.48 12.48 9.38 9.38 2 2 3.1 3.1 器 辑 171 编 F （四）政府性基金预算支出情况 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 D P 捷 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款 收支总体情况表中列示。 本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。 迅 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.2 万元(100%)，减少的主要原因本部门量 入为出，厉行节约。其中:因公出国（境）经费 0 万元，较上 年持平；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.2 万元(100%)，减 10 2 171 少的主要原因是本部门本部门量入为出，厉行节约；公务用车 运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较 上年持平。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单 器 辑 价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排 购置车辆 0 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。 八、政府采购情况说明 编 F 本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。 本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。 D P 捷 九、部门预算绩效目标情况说明 2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共 预算拨款 320.82 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当 迅 年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标 表）。 本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管 理。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 49.11 万元，较上年增 加 20.93 万元，主要原因是根据单位业务需要。 11 本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 器 辑 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 编 F 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 D P 捷 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 迅 第四部分 公开报表 （……） 12 器 2022年部门综合预算公开报表 辑 编 F D P 部门名称：榆林市横山区供销合作社联合社 保密审查情况：已审查 捷 部门主要负责人审签情况 ：已审签 迅 目录 是否空表 报表名称 报表 表1 2022年部门综合预算收支总表 表2 2022年部门综合预算收入总表 表3 2022年部门综合预算支出总表 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 表11 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 表12 2022年部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 表13 2022年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 表14 2022年部门专项业务经费绩效目标表 表15 2022年部门整体支出绩效目标表 表16 2022年专项资金总体绩效目标表 捷 否 辑 编 F 否 否 否 否 否 否 是 本单位2022年度不安排政府性基金收支 否 D P 器 否 是 否 否 否 否 否 注：1、封面和目录的格式不得随意改变 。2、公开空表一定要在目录说明理由 。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的 ，请在重点项目绩效目标表中添加公开 。 迅 公开空表理由 不涉及 表1 2022年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 320.82 1、一般公共服务支出 320.82 2、外交支出 其中：专项资金列入部门预算的项目 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 4、公共安全支出 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 100.82 1、机关工资福利支出 (1)工资福利支出 86.23 2、机关商品和服务支出 (2)商品和服务支出 2.11 3、机关资本性支出 （一） (3)对个人和家庭的补助 12.48 4、机关资本性支出 （二） 2、专项业务经费支出 5、对事业单位经常性补助 49.00 (2)商品和服务支出 47.00 (3)对个人和家庭补助 2.00 11、节能环保支出 13、农林水支出 14、交通运输支出 15、资源勘探工业信息等支出 8、对企业资本性支出 9、对个人和家庭的补助 14.48 10、对社会保障基金补助 (4)债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 156.34 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 (1)工资福利支出 8、社会保障和就业支出 4、事业单位经营收入 预算数 320.82 1、人员经费和公用经费支出 (4)资本性支出 2、上级补助收入 其中：纳入财政专户管理的收费 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 辑 编 F 3、国防支出 (2)政府性基金拨款 预算数 320.82 一、部门预算 320.82 一、部门预算 320.82 一、部门预算 一、部门预算 出 (5)资本性支出 (基本建设) 11、债务利息及费用支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 (7)对企业补助 (基本建设) 13、转移性支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 150.00 (10)其他支出 16、商业服务业等支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 D P 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 5、对附属单位补助支出 171.00 25、其他支出 26、转移性支出 捷 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 迅 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 320.82 上年实户资金余额 本年支出合计 320.82 本年支出合计 320.82 本年支出合计 结转下年 结转下年 结转下年 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 320.82 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 320.82 支出总计 320.82 支出总计 320.82 支出总计 320.82 器 表2 2022年部门综合预算收入总表 辑 编 F 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 其中：专项资 金列入部门预 算项目 小计 326001 榆林市横山区供销合作社联合社 320.82 320.82 捷 迅 政府性基金 上级补助收 入 拨款 D P 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 器 单位：万元 上年实户 资金余额 其他收入 表3 2022年部门综合预算支出总表 器 单位：万元 部门预算 辑 编 F 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 326001 榆林市横山区供销合作社联合社 320.82 迅 捷 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 政府性基金拨 款 320.82 D P 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 上年实户 资金余额 缴收入 其他收入 上年结转 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 项 目 一、财政拨款 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 320.82 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 出 支 入 收 320.82 其中：专项资金列入部门预算的项目 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 320.82 一、财政拨款 1、一般公共服务支出 3、国防支出 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 5、教育支出 100.82 1、机关工资福利支出 (1)工资福利支出 86.23 2、机关商品和服务支出 (2)商品和服务支出 2.11 3、机关资本性支出 （一） (3)对个人和家庭的补助 12.48 4、机关资本性支出 （二） 49.00 6、对事业单位资本性补助 2、专项业务经费支出 6、科学技术支出 12.87 9、社会保险基金支出 6.14 11、节能环保支出 12、城乡社区支出 13、农林水支出 14、交通运输支出 15、资源勘探工业信息等支出 16、商业服务业等支出 5、对事业单位经常性补助 294.52 17、金融支出 156.34 7、对企业补助 (1)工资福利支出 7、文化旅游体育与传媒支出 10、卫生健康支出 预算数 320.82 1、人员经费和公用经费支出 (4)资本性支出 8、社会保障和就业支出 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、财政拨款 辑 编 F 2、外交支出 2、政府性基金拨款 预算数 320.82 (2)商品和服务支出 47.00 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 2.00 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 14.48 10、对社会保障基金补助 (5)资本性支出 (基本建设) 11、债务利息及费用支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 (7)对企业补助 (基本建设) 13、转移性支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 150.00 (10)其他支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 D P 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 5、对附属单位补助支出 171.00 7.29 26、转移性支出 27、债务还本支出 捷 本年收入合计 上年结转 收入总计 迅 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 320.82 320.82 本年支出合计 320.82 结转下年 支出总计 320.82 本年支出合计 320.82 本年支出合计 320.82 支出总计 320.82 结转下年 结转下年 支出总计 320.82 器 表5 器 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 功能科目编码 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101102 216 21602 2160201 2160299 221 22102 2210201 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 320.82 98.71 2.11 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 卫生健康支出 82 12.87 8.58 4.29 6.14 6.14 6.14 294.52 294.52 123.52 171 7.29 7.29 7.29 12.87 12.87 8.58 4.29 6.14 6.14 6.14 72.41 72.41 72.41 2.11 2.11 2.11 行政事业单位医疗 事业单位医疗 商业服务业等支出 商业流通事务 行政运行 其他商业流通事务支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 捷 迅 辑 编 F 功能科目名称 D P 7.29 7.29 7.29 专项业务经费支出 220 220 49 171 单位：万元 备注 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 -不含上年结转） 器 单位：万元 部门经济科目编码 301 302 303 399 30101 30102 30103 30108 30109 30110 30111 30113 30199 30201 30207 30211 30214 30215 30226 30227 30228 30299 30305 30306 30399 39999 部门经济科目名称 政府经济科目编码 合计 工资福利支出 50501 基本工资 50501 津贴补贴 50501 奖金 机关事业单位基本养老保险 50501 50501 职业年金缴费 50501 职工基本医疗保险缴费 50501 公务员医疗补助缴费 50501 住房公积金 50501 其他工资福利支出 商品和服务支出 50502 办公费 50502 邮电费 50502 差旅费 50502 租赁费 50502 会议费 50502 劳务费 50502 委托业务费 50502 工会经费 50502 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 50901 生活补助 50901 救济费 其他对个人和家庭的补助 50999 507 其他支出 50799 其他支出 迅 捷 政府经济科目名称 D P 社会福利和救助 社会福利和救助 其他对个人和家庭补助 其他对企业补助 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 辑 编 F 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 合计 320.28 86.23 28.26 29.47 1.91 8.58 4.29 1.89 4.25 7.29 0.29 49.11 5.46 0.56 9 2 2.94 8 15 1.15 5 14.48 9.38 2 3.1 171 98.71 86.23 28.26 29.47 1.91 8.58 4.29 1.89 4.25 7.29 0.29 2.11 220 2.11 0.96 47 0.45 0.56 9 2 2.94 8 15 1.15 12.48 9.38 3.1 备注 5 2 2 171 表7 器 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 功能科目名称 功能科目编码 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101102 216 21602 2160201 2160299 221 22102 2210201 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保 机关事业单位职业年金缴 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 商业服务业等支出 商业流通事务 行政运行 其他商业流通事务支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 迅 捷 100.82 12.87 12.87 8.58 4.29 6.14 6.14 6.14 74.52 74.52 74.52 辑 编 F D P 7.29 7.29 7.29 备注 公用经费支出 人员经费支出 合计 98.71 12.87 12.87 8.58 4.29 6.14 6.14 6.14 72.41 72.41 72.41 7.29 7.29 7.29 2.11 2.11 2.11 2.11 单位：万元 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目-不含上年结转） 器 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 辑 编 F 政府经济科目名称 合计 301 30101 30102 30103 30108 30109 30110 30111 30113 30199 302 30201 30207 30211 30214 30215 30226 30227 30228 30299 303 30305 30306 30399 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 邮电费 差旅费 租赁费 会议费 劳务费 委托业务费 工会经费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 生活补助 救济费 其他对个人和家庭的补助 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 50901 50901 50999 社会福利和救助 社会福利和救助 其他对个人和家庭补助 迅 捷 D P 合计 人员经费支出 公用经费支出 100.82 98.71 2.11 86.23 28.26 29.47 1.91 8.58 4.29 1.89 4.25 7.29 0.29 2.11 0.96 86.23 28.26 29.47 1.91 8.58 4.29 1.89 4.25 7.29 0.29 2.11 0.96 1.15 1.15 12.48 9.38 12.48 9.38 3.1 3.1 备注 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 器 单位：万元 项 支 入 收 目 预算数 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 一、政府性基金拨款 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 辑 编 F 一、人员经费和公用经费支出 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十四、债务付息支出 十五、债务发行费用支出 D P 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 捷 本年收入合计 迅 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 326001 榆林市横山区供销合作社联合社 220 326001 326001 2022年工作经费 区补化肥 农产品展销 基层社维修 49 150 11 10 326001 326001 迅 捷 D P 辑 编 F 项目简介 2022年经费支出 2022年区补化肥 农产品展销 基层社维修 器 单位：万元 表13 2022年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 （不含上年结转 ） 器 单位：万元 2021年 2022年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 单位名称 合计 小计 因公出国 （境）费用 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 公务用车购 小计 置费 会议费 培训费 合计 公务用车运 行维护费 小计 迅 捷 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 辑 编 F 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 58800 榆林市横山区供销合作社联合社 增减变化情况 D P 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 会议费 58800 培训费 合计 58800 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 会议费 58800 培训费 表14 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 工作经费、区补化肥、农产品展销费、基层社维修 主管部门 榆林市横山区供销合作社联合社 220 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 220 其他资金 总 保障单位工作正常运转,发挥服务“三农”。确保全区农民用肥需求，补贴化肥市场物价，确保 体 目 农资供应质量，降低农民生产成本，促进农业增产，农民增收。展销农产品、维修基层供销社。 标 一级指标 数量指标 指标内容 单位工作经费（万元） 补贴化肥资金（万元） 展销农产品(次） 维修基层供销社（个） 按照各类化肥国家标准执行 产 出 指 标 质量指标 时效指标 捷 成本指标 年 度 绩 效 指 标 迅 效 益 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 按预定标准完成 办公质量保障 下达资金时间 完成工作时间 工作推进 指标值 49 4 3 符合产品标准 符合标准 100% 按时 按时 及时 220 市值 市值 降低农民用肥成本 成功降低各种肥料购买价格 持续创造收益 是 促进农民创收 持续 保障全区农民用肥 确保及时供应全区农民政府补贴化肥 提升品牌知名度 提升 100% 提升群众幸福指数 推广测土配方和有机无机肥 成功 减少环境污染 持续 农民满意度 服务对象 职工满意度 满意度指标 群众满意度 备注 150 资金注入（万元） 人员成本 其他必要支出 节约用纸 农业产业化进程 可持续影响 办公用品使用 指标 农产品品牌化 满意度指标 器 辑 编 F D P 二级指标 是 持续推进 持续 持续推进 90% 90% 100% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公 开。 表15 2022年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 榆林市横山区供销合作社联合社 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 任务1 人员经费 98.71 98.71 任务2 公用经费 2.11 2.11 任务3 2022年工作经费 49 49 任务4 对企业的补助 171 171 320.82 320.82 年度 主要 任务 总额 金额合计 年度 总体 目标 财政拨款 其他资金 目标1：保障单位工资的正常发放和社保费的按时缴纳 。 目标2：购买办公用品和工会开支 。 目标3：保障单位的正常运转 。 目标4：保障区补化肥的充足供应 、农产品的展销和基层社的维修 。 一级指标 二级指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 捷 经济效益 指标 迅 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 器 指标值 人员经费（万元） 98.71 公用经费（万元） 2.11 工作经费（万元） 49 对企业的补助（万元） 171 工资正常发放 是 办公质量保障率 100% 企业业务正常开展 是 日常工作推进 及时 完成工作时间 按时 下达资金时间 按时 资金投入（万元） 320.82 人员成本 市值 其他必要性支出 市值 持续创造收益 是 降低农民用肥成本 成功降低肥料购买价格 促进农民创收 持续 提升群众幸福指数 100% 保障全区农民用肥 确保及时供应全区农民政府补贴化肥 提升品牌知名度 提升 推广测土配方和有机无机肥 成功 减少环境污染 持续 节约用纸 是 农业产业化进程 持续推进 办公用品使用 持续 农产品品牌化 持续推进 农民满意度 90% 职工满意度 90% 群众满意度 100% 辑 编 F D P 数量指标 年 度 绩 效 指 标 指标内容 服务对象 满意度指标 备注：1、年度绩效指标可选择填写 。2、部门应公开本部门整体预算绩效 。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况 ，统一部署，积极推进。 表16 2022年专项资金总体绩效目标表 项目名称 2022年部门预算 主管部门 榆林市横山区供销合作社联合社 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 实施期限 220 年度资金总额： 220 220 220 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1：购买办公用品和工会开支 目标2：保障区补化肥的充足供应 目标3：农产品的展销和基层社的维修 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 迅 生态效益 指标 指标值 工作经费（万元） 49 区补化肥（万元） 150 器 备注 辑 编 F D P 农产品展销（万元） 11 基层社维修（万元） 10 按照各类化肥国家标准执行 符合产品标准 按预定标准完成 符合标准 办公质量保障 100% 下达资金时间 按时 完成工作时间 按时 工作推进 及时 资金注入（万元） 220 人员成本 市值 其他必要支出 市值 降低农民用肥成本 成功降低各种肥料购买价格 持续创造收益 是 捷 社会效益 指标 目标1：保障单位的正常运转 目标2：服务“三农” 目标3：农产品推广 指标内容 二级指标 一级指标 2022年全年 促进农民创收 持续 保障全区农民用肥 确保及时供应全区农民政府补贴化肥 提升品牌知名度 提升 提升群众幸福指数 100% 推广测土配方和有机无机肥 成功 减少环境污染 持续 节约用纸 是 农业产业化进程 可持续影响 办公用品使用 指标 农产品品牌化 农民满意度 服务对象 职工满意度 满意度指标 满意度指标 群众满意度 持续推进 持续 持续推进 90% 90% 100% 备 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、不管理本级专项资金的主管部门 ，应公开空表并说明 。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况 ，统一部署，积极推进。