同仁县妇计中心2019年部门预算公开.pdf

附件 1 同仁县妇幼保健计划生育 服务中心 2019 年部门预算 1 目 第一部分 录 妇幼保健计划生育服务中心部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 妇幼保健计划生育服务中心部门 2019 年度部门 预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、部门项目支出表 第三部分 妇幼保健计划生育服务中心部门 2019 年部门预 算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 妇幼保健计划生育服务中心部门概况 一、主要职能 儿保科门诊工作，儿保科进行儿童常见病、多发病的诊治。 妇保科和计划生育门诊，进行妇产科常见病和多发病的诊治，开 展住院分娩工作。三网监测及出生缺陷监测工作。预防艾滋病、 梅毒、乙肝母婴传播项目工作。叶酸和儿童营养包发放工作。新生 儿疾病筛查工作。农牧区妇女“两癌”筛查项目工作。“国家免费 孕前优生健康检查项目”开展情况。 二、部门预算单位构成 2019 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。核定编制 数为 13 人，实际在职 14 人。 3 第二部分 妇幼保健计划生育服务中心部门 2019 年部 门预算表 部门公开表 1 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 2019 年预 算数 一、一般公共预算拨款 305.34 （一）经费拨款收入 305.34 项目（按功能分 类） 四.公共安全支出 （四）罚没收入 五.教育支出 二、政府性基金预算拨款 一般公共 预算 二.外交支出 （三）行政事业性收费收入 （六）其他收入 合计 支出 三.国防支出 偿使用收入 出 一.一般公共服务 （二）专项收入 （五）国有资源（资产）有 支 六.科学技术支出 七.文化体育与传 媒支出 八.社会保障和就 业支出 十．卫生健康支出 十一．节能环保支 出 十二．城乡社区支 出 十三．农林水支出 十四．交通运输输 出 十五．资源勘探信 息等支出 十六．商品服务业 等支出 十七．金融支出 十九．援助其他地 区支出 4 52.24 52.24 231.25 231.25 政府性基金 预算 二十．自然资源海 洋气象等支出 二十一.住房保障 支出 21.85 21.85 305.34 305.34 二十二.粮油物资 储备支出 二十四.灾害防治 及应急管理支出 二十七.预备费 二十九.其他支出 三十.转移性支出 本 年 收 入 合 计 305.34 本 年 支 合 计 5 出 部门公开表 2 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 类 款 科目名称 05 208 05 208 07 208 07 208 27 208 27 05 05 01 210 210 210 210 04 210 04 合计 基本支出 305.34 305.34 社会保障和就业支出 52.25 52.25 行政事业单位离退休 36.41 36.41 36.41 36.41 就业补助 15.12 15.12 公益性岗位补贴 15.12 15.12 财政对其他社会保险基金的补助 0.72 0.72 财政对其他社会保险基金的补助 0.72 0.72 医疗卫生与计划生育支出 231.25 231.25 公共卫生 205.75 205.75 妇幼保健机构 205.75 205.75 行政事业单位医疗 25.49 25.49 项 208 208 2019 年预算数 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 210 040 3 210 11 210 11 02 事业单位医疗 10.93 10.93 210 11 03 公务员医疗补助 14.57 14.57 住房保障支出 21.85 21.85 住房改革支出 21.85 21.85 住房公积金 21.85 21.85 221 221 02 221 02 01 6 项目支出 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 类 2019 年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 305.34 291.89 13.45 工资福利支出 276.77 276.77 1 基本工资 64.38 64.38 2 津贴补贴 117.63 117.63 3 奖金 8 机关事业单位基本养老保险 36.41 36.41 9 职业年金缴费 10 职工基本医疗保险缴费 10.93 10.93 11 公务员医疗补助缴费 14.57 14.57 12 其他社会保障缴费 0.72 0.72 13 住房公积金 21.85 21.85 在职个人取暖费 5.79 5.79 其他工资福利支出 4.49 4.49 商品和服务支出 13.45 款 301 99 302 13.45 1 办公费 1.30 2 印刷费 0.39 6 电费 0.39 7 邮电费 0.39 8 取暖费 1.30 11 差旅费 4.00 13 维修（护）费 0.20 15 会议费 16 培训费 17 公务接待费 0.48 28 工会经费 3.65 29 福利费 0.05 31 公务用车运行维护费 0.50 99 其他商品和服务支出 0.80 303 对个人和家庭的补助 1 离休费 2 退休费 99 其他对个人和家庭的补助 7 15.12 15.12 15.12 15.12 部门公开表 4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 年度 因公出国 (境)费 合计 本年预算数 0.98 公务 接待费 公务用车购置及运行费 合计 0.48 公务用车购置费 公务用车运行费 0.50 0.50 部门公开表 5 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 类 款 项 2019 年预算数 科目名称 合计 合 计 此表无数据 8 基本支出 项目支出 部门公开表 6 妇幼保健计划生育服务中心部门收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 2019 年预算数 出 项目（按功能分类） 一.一般公共预算拨款收入 305.34 一.一般公共服务支出 （一）经费拨款收入 305.34 二.外交支出 （二）专项收入 三.国防支出 （三）行政事业性收费收入 四.公共安全支出 （四）罚没收入 五.教育支出 （五）国有资源（资产）有偿使用收入 六.科学技术支出 （六）其他收入 七.文化体育与传媒支出 2019 年预算数 二.政府性基金预算拨款收入 八.社会保障和就业支出 52.24 三.上级补助收入 十．卫生健康支出 231.25 四、事业收入 十一．节能环保支出 其中：教育收费收入 十二．城乡社区支出 五.事业单位经营收入 十三．农林水支出 六.下级单位上缴收入 十四．交通运输输出 七.其他收入 十五．资源勘探信息等支出 十六．商品服务业等支出 十七．金融支出 十九．援助其他地区支出 二十．自然资源海洋气象等支 出 二十一.住房保障支出 21.85 二十二.粮油物资储备支出 二十四.灾害防治及应急管理 支出 二十七.预备费 二十九.其他支出 本 年 收 入 合 计 305.34 八.用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 305.34 总 计 305.34 二十七.结转下年 九.上年结余 收 入 总 计 305.34 9 支 出 部门公开表 7 妇幼保健计划生育服务中心部门收入总表 资金 来源 科目编码 部门及 功能科 目名称 总 计 类 款 项 合计 使 用 以 前 年 度 结 余 资 金 事业收入 一般 公共 预算 拨款 收入 305.34 305.34 52.24 52.24 36.41 36.41 36.41 36.41 政府 性基 金预 算拨 款收 入 社会保 障和就 20 业支 8 20 8 出 行政事 业单位 05 离退 休 机关事 业单位 基本养 20 8 05 05 老保险 缴费 支出 2 0 8 2 0 0 就业补助 7 0 7 05 公益性岗 位补贴 15.1 2 15.1 2 15.12 15.12 8 财政 对 2 0 2 其他 社 7 会保 险 8 0.72 0.72 基金的 补助 财政 对 2 2 10 上 级 补 助 收 入 金 额 事业 其中： 单位 经营 教育 收入 收费 下级 单位 上缴 收入 其 他 收 入 用事业基金 弥补的收支 差额 0 7 01 8 其他 社 0.72 0.72 公共卫生 205.75 205.75 妇幼保健 205.75 机构 205.75 行政事业 25.49 单位医疗 事业单位 10.93 医疗 公务员医 14.57 疗补助 住房保障 21.85 支出 住房改革 21.85 支出 住房公积 21.85 金 25.49 会保 险 基金的 补助 210 210 210 04 210 04 21 0 04 0 3 210 11 210 11 02 210 11 03 221 221 02 221 02 01 10.93 14.57 21.85 21.85 21.85 11 部门公开表 8 部门支出总表 科目编码 部门及功能科目名称 总计 基本 支出 类 款 项 合计 305.34 305.34 社会保障和就业支出 52.24 52.24 行政事业单位离退休 36.41 36.41 36.41 36.41 就业补助 15.12 15.12 公益性岗位补贴 15.12 15.12 0.72 0.72 0.72 0.72 卫生健康支出 231.24 231.24 公共卫生 205.75 205.75 妇幼保健机构 205.74 205.74 行政事业单位医疗 25.49 25.49 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 05 05 05 07 07 05 金的补助 01 21 0 21 0 21 0 21 0 21 0 21 0 00 金的补助 4 21 00 4 21 00 40 3 11 11 02 事业单位医疗 10.93 10.93 11 03 公务员医疗补助 14.57 14.57 住房保障支出 21.85 21.85 住房改革支出 21.85 21.85 1 1 财政对其他社会保险基 21 22 22 保险缴费支出 财政对其他社会保险基 27 27 机关事业单位基本养老 02 12 项 目 支 出 上缴上 级支出 单位：万元 事业单 位经营 支出 对下级 单位补 助支出 其他 支 出 22 1 02 01 住房公积金 21.85 21.85 13 部门公开表 9 部门项目支出表 单位：万元 科目编码 类 款 项 资金来源 部门 及功 能科 目名 称 总 计 使用 以前 年度 结余 资金 一般 公共 预算 拨款 收入 政府 性基 金预 算拨 款收 入 事业收入 上级 补助 收入 合计 此表无数据 14 金 额 其 中： 教育 收费 事业 单位 经营 收入 下级 单位 上缴 收入 其他 收入 用事业 基金弥 补的收 支差额 第三部分妇幼保健计划生育服务中心部门 2019 年度部门预算 情况说明 一、关于妇幼保健计划生育服务中心部门 2019 年财政拨款收支 预算情况的总体说明 妇幼保健计划生育服务中心部门 2019 年财政拨款收支总预算 305.34 万元，比 2017 年增加 32.79 万元，主要是人员增加。收入 包括：一般公共预算拨款 305.34 万元，支出包括：社会保障和就业 支出 52.24 万元，医疗卫生与计划生育支出 231.25 万元，住房保 障支出 21.85 万元。 二、关于妇幼保健计划生育服务中心部门 2019 年一般公共预算 当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 妇幼保健计划生育服务中心 2019 年一般公共预算当年拨款 305.34 万元,比 2018 年增加 32.79 万元，主要是人员增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 社会保障和就业支出 208（类）52.24 万元，占 17%；卫生健康 支出 210（类）231.25万元，占 76%；住房保障支出 221（类） 21.85 万元，占 7%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）2019 年预算数为 36.41 万元，比 2018 年增加 36.41 万元，增长 100%。主要是 15 2019 年将单位退休人员统筹外工资做到原单位。 2、社会保障和就业支出 208（类）就业补助 07（款）公益性岗 位补贴 05（项）2019 年预算数为 15.12 万元，比 2018 年增加 2.52 万元，增长 2%。主要是公益性岗位人员增加。 3、社会保障和就业支出 208（类）财政对其他社会保险基金的 补助 27（款）财政对生育保险基金的补助 01（项）2019 年预算数 0.72 万元，比 2018 年增加 0.72 万元，增长 100%。主要是由原来 县财政直接代缴方式，改为通过部门预算安排后，由本 单位向社保 经办机构缴纳单位财政对生育保险基金的补贴。 4、卫生健康支出 210（类）公共卫生 04（款）妇幼保健机构 03（项）2019 年预算数 205.75 万元。比 2018 年减少 7.92 万元， 减少 0.03%，主要是人员退休。 5、卫生健康支出 210（类）事业单位医疗 11（款）事业单位医 疗 02（项）10.93 万元。比 2018 年增加 0.45 万元，增长0.04%， 主要是人员工资增加。 6、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员 医疗补助 03（项）14.57 万元。比 2018 年增加 0.60 万元， 增长 0.04%，主要是人员工资增加。 7、住房保障支出 221（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2019 年预算数 21.85 万元，比 2018 年增加 0.89 万元， 增长 0.04%，主要是人员增资。 三、关于妇幼保健计划生育服务中心 2019 年一般公共预算基本 支出情况说明 16 妇幼保健计划生育服务中心 2019 年一般公共预算基本支出 305.34万元，其中： 人员经费 291.89 万元，主要包括：30101 基本工资 64.38 万 元、30102 津贴补贴 117.63 万元、30108 机关事业单位基本养老保 险缴费支出36.41 万元、30110 职工基本医疗保险缴费10.93 万元、 30111 公务员医疗保险补助费 14.57 万元、30112 其他社会保障缴 费 0.72 万元、30114 住房公积金 21.85 万元、30102 个人取暖费 5.79 万元、30199 其他工资福利支出 4.49 万元，30399其他对个人 和家庭的补助15.12万元。 公用经费 13.45 万元，主要包括：30201 办公费 1.30 万元、 30202 印刷费 0.39 万元、30206 电费 0.39 万元、30207 邮电费 0.39 万元、30211 差旅费 4 万元、30208 取暖费 1.30 万元、 30213维修（护）费 0.20 万元、30217 公务接待费 0.48 万元、 30228 工会经费 3.65 万元、30229 福利费 0.05 万元、30231 公务 用车运行维护费 0.50 万元、30299 其他商品和服务支出 0.80 万元。 四、关于妇幼保健计划生育服务中心部门 2019 年“三公” 经 费预算情况说明 妇幼保健计划生育服务中心 2019 年“三公”经费预算数为0.98 万元，未变动。 五、关于妇幼保健计划生育服务中心部门 2019 年政府性基金预 算支出情况的说明 妇幼保健计划生育服务中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 17 六、关于妇幼保健计划生育服务中心部门 2019 年部门收支预算 情况的总体说明 按照综合预算的原则，妇幼保健计划生育服务中心所有收入和支 出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入305.34 万元。支出包括：208（类）社会保障和就业支出 52.24 万元， 210(类)卫生健康支出 231.25 万元，221（类）住房保障支出 21.85 万元. 七、关于妇幼保健计划生育服务中心部门 2019 年部门收入预算 情况说明 妇幼保健计划生育服务中心 2019 年收入预算 305.34 万元，一 般公共预算拨款收入 305.34 万元。 八、关于妇幼保健计划生育服务中心部门 2019 年部门支出预算 情况说明 妇幼保健计划生育服务中心 2019 年支出预算 305.34 万元， 基本支出 305.34 万元，占 100%。 九、关于妇幼保健计划生育服务中心部门项目支出预算情 况的 说明 2019 年妇幼保健计划生育服务中心无项目支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 妇幼保健计划生育服务中心机关运行经费财政拨款预算13.45 万 元，与 2018 年相比无变动。 （二）政府采购安排情况。 18 2019 年妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算总额 0.40万元， 政府采购服务预算 0.40 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2018 年 7 月底，妇幼保健计划生育服务中心预算单位共 有车辆 1 辆，业务用车 1 辆。 （四）绩效目标设置情况。 2019 年妇幼保健计划生育服务中心无专项实行绩效目标管理。 19 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一 般 公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算 拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、 罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得 的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动 取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标 准或比例缴纳的各项收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经 营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨 款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收 入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积 累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、 用 于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 化 20 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政 拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和 结余。 二、支出类 （一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门 行 政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运 行、开 展日常工作的基本支出。 三、其他 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务 而发生的人员支出和公用支出 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事 业发展目标所发生的支出。 （三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发 生 的支出。 （六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中， 因公 出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住 宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置 公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过 桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公 21 务接待（含外宾接待）支出。 （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 22