青海省长宁监狱单位2020年度单位决算.pdf

青海省长宁监狱单位 2020 年度单位决算 1 目录 第一部分 单位概况 一、单位职责 二、机构设置情况 第二部分 2020 年度单位决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款支出情况表 十一、机关运行经费支出情况表 十二、政府采购支出情况表 第三部分 2020 年度单位决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 2 二、收入情况说明 三、支出情况说明 四、财政拨款收入支出总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 十、财政拨款支出情况说明 十一、机关运行经费支出情况说明 十二、政府采购支出情况说明 十三、预算绩效情况说明 十四、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 单位概况 一、 单位职责 （一）负责执行国家监狱管理法律法规和政策，依法对 经监狱机关评估确定为危险程度高、改造难度大的罪犯执行 刑罚和教育改造。 （二）负责对高度戒备罪犯的收押、调配、减刑、假释、 保外就医、刑满释放等执法工作；负责监狱内外安全防范、 防暴及突发事件应对；负责狱内案件侦破，配合公安机关追 捕逃犯及提出狱内又犯罪案件起诉意见。 （三）负责提供罪犯劳动生产岗位、生产管理、劳动报 酬发放、工残鉴定及补偿工作；负责罪犯安全生产教育和技 能培训工作。 （四）根据上级法规制度，制定本监狱狱政管理、刑罚 执行、教育改造、生活卫生、狱内侦查、劳动安全等工作计 划和规章制度，并组织实施。 （五）负责民警队伍建设和离退休人员管理服务工作。 （六）负责监狱枪支、弹药、警车等警用装备的管理工 作。组织实施本监狱信息化建设。 （七）负责监狱财务和国有资产管理工作。 （八）组织或参加与监狱工作有关的对外交流活动。 （九）承办省监狱管理局交办的其他事项。 二、机构设置情况 纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具 4 体为：青海省长宁监狱。 我单位内设机构 30 个，具体为：办公室、政治处、法 制科、警务装备保障科、科技信息科、纪委（监察科、审计 科）、工会（妇委会）、刑务管理和狱内侦查大队、刑罚执行 大队、教育改造大队、罪犯教学中心、罪犯心理健康指导中 心、监控指挥中心、接见中心、警戒大队、特警大队、综合 科、财务科、劳动保障科、后勤服务中心、十个基层监区。 5 第二部分 2020 年度单位决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项目 1 栏次 8825.02 行次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 2 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 五、教育支出 35 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 38 681.70 9 九、卫生健康支出 39 672.17 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、抗疫特别国债安排的支出 54 19.89 25 本年收入合计 26 使用非财政拨款结余 27 年初结转和结余 28 30 503.23 55 8844.91 11.30 本年支出合计 56 结余分配 57 年末结转和结余 58 29 总计 6999.10 8856.21 59 8856.21 6 总计 60 8856.21 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 项目 附属单 上级补助 本年收入合计 功能分类 事业收 经营收 其他收 财政拨款收入 位上缴 收入 科目名称 入 入 入 收入 科目编码 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 8844.91 8825.02 19.89 204 公共安全支出 6987.80 6967.91 19.89 20407 监狱 6987.80 6967.91 19.89 208 社会保障和就业支出 681.70 681.70 20805 行政事业单位养老支出 681.70 681.70 454.64 454.64 227.06 227.06 机关事业单位基本养 2080505 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 2080506 金缴费支出 210 卫生健康支出 672.17 672.17 21011 行政事业单位医疗 672.17 672.17 2101101 行政单位医疗 427.19 427.19 2101103 公务员医疗补助 244.98 244.98 221 住房保障支出 503.23 503.23 22102 住房改革支出 503.23 503.23 2210201 住房公积金 503.23 503.23 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 项目 对附属单位补 本年支出合计 功能分类 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 助支出 科目名称 科目编码 栏次 1 2 3 合计 8856.21 8507.47 348.74 204 公共安全支出 6999.10 6650.36 348.74 20407 监狱 6999.10 6650.36 348.74 7 4 5 6 208 社会保障和就业支出 681.70 681.70 20805 行政事业单位养老支出 681.70 681.70 454.64 454.64 227.06 227.06 机关事业单位基本养 2080505 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 2080506 金缴费支出 210 卫生健康支出 672.17 672.17 21011 行政事业单位医疗 672.17 672.17 2101101 行政单位医疗 427.19 427.19 2101103 公务员医疗补助 244.98 244.98 221 住房保障支出 503.23 503.23 22102 住房改革支出 503.23 503.23 2210201 住房公积金 503.23 503.23 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 收 入 支 出 行 项目 金额 项目 合计 次 栏次 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 次 1 一、一般公共预算财政拨款 一般公共 行 8825.02 栏次 2 一、一般公共服务支出 31 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 9 3 6979.21 6979.21 38 681.70 681.70 九、卫生健康支出 39 672.17 672.17 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 8 4 本年收入合计 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、抗疫特别国债安排的支出 54 25 8825.02 本年支出合计 55 年初财政拨款结转和结余 26 11.30 年末财政拨款结转和结余 56 一般公共预算财政拨款 27 11.30 政府性基金预算财政拨款 28 58 国有资本经营预算财政拨款 29 59 总计 30 503.23 503.23 8836.32 8836.32 57 8836.32 总计 60 8836.32 8836.32 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 目编码 栏次 合计 8836.32 8487.58 348.74 204 公共安全支出 6979.21 6630.47 348.74 20407 监狱 6979.21 6630.47 348.74 208 社会保障和就业支出 681.70 681.70 20805 行政事业单位养老支出 681.70 681.70 454.64 454.64 227.06 227.06 机关事业单位基本养老 2080505 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 2080506 缴费支出 210 卫生健康支出 672.17 672.17 21011 行政事业单位医疗 672.17 672.17 2101101 行政单位医疗 427.19 427.19 9 2101103 公务员医疗补助 244.98 244.98 221 住房保障支出 503.23 503.23 22102 住房改革支出 503.23 503.23 2210201 住房公积金 503.23 503.23 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 科目编 科目 科目名称 金额 码 301 科目编 科目名称 金额 编码 科目名称 工资福利支出 7617.49 302 869.31 307 30101 基本工资 1165.92 30201 办公费 15.93 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 2948.01 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 1094.59 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 0.03 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 1.61 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 454.64 30206 电费 61.35 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 227.06 30207 邮电费 2.37 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 417.50 30208 取暖费 90.00 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 244.98 30209 物业管理费 66.72 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 13.47 30211 差旅费 16.59 31008 物资储备 30113 住房公积金 503.23 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 30215 会议费 31012 拆迁补偿 303 对个人和家庭的补助 548.09 金额 码 商品和服务支出 31.47 债务利息及费用支出 资本性支出 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 30217 公务招待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 80.35 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 4.40 39908 其他支出 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 14.17 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 306.97 10 39999 其他支出 0.78 0.78 30399 其他对个人和家庭的补助支出 人员经费合计 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 7617.49 177.35 公用经费合计 870.09 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数 公务用车购置及运行费 因公出 合计 国（境） 费 1 59.31 2 公务用车购置及运行维护费 公务 小计 3 因公出 公务用 公务用 接待 车购置 车运行 费 费 维护费 4 5 6 7 55.89 3.42 14.37 55.89 合计 公务 国（境） 费 8 小计 9 公务用 公务用车 接待 车购置 运行维护 费 费 费 10 11 14.37 12 会议费 培训费 13 14 14.37 0.30 相关统计数： 项目 统计数 项目 因公出国（境）团组数（个） 因公出国（境）人数（人） 公务用车购置数（辆） 公务用车保有量（辆） 国内公务接待批次（个） 国内公务接待人次（人） 11 统计数 18 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 年末结转和 本年收入 功能分类 科目名称 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 科目编码 栏次 1 2 合计 注：此表为空表。 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 年末结转和 本年收入 功能分类 科目名称 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 科目编码 栏次 1 2 合计 注：此表为空表。 12 财政拨款支出情况表 公开 10 表 金额单位：万元 项目 功能分类 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 科目编码 栏次 合计 8836.32 8487.58 348.74 204 公共安全支出 6979.21 6630.47 348.74 20407 监狱 6979.21 6630.47 348.74 208 社会保障和就业支出 681.70 681.70 20805 行政事业单位养老支出 681.70 681.70 454.64 454.64 227.06 227.06 机关事业单位基本养 2080505 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 2080506 金缴费支出 210 卫生健康支出 672.17 672.17 21011 行政事业单位医疗 672.17 672.17 2101101 行政单位医疗 427.19 427.19 2101103 公务员医疗补助 244.98 244.98 221 住房保障支出 503.23 503.23 22102 住房改革支出 503.23 503.23 2210201 住房公积金 503.23 503.23 13 机关运行经费支出情况表 公开 11 表 金额单位：万元 项 目 机关运行经费支出决算 经济分类编码 经济分类名称 合计 302 870.09 商品和服务支出 869.31 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 0.03 30205 水费 1.61 30206 电费 61.35 30207 邮电费 2.37 30208 取暖费 90.00 30209 物业管理费 66.72 30211 差旅费 16.59 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 80.35 30229 福利费 4.40 30231 公务用车运行维护费 14.17 30239 其他交通费用 306.97 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 310 资本性支出 312 对企业补助 399 其他支出 15.93 31.47 177.35 0.78 14 政府采购支出情况表 公开 12 表 金额单位：万元 政府采购支出信息 行次 金额 （一）政府采购支出合计 1 536.98 1．政府采购货物支出 2 337.00 2．政府采购工程支出 3 3．政府采购服务支出 4 199.98 5 536.98 6 536.98 （二）政府采购授予中小企业合同金额 其中：授予小微企业合同金额 15 第三部分 青海省长宁监狱 2020 年度单位 决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 2020 年度收入、支出总计 8856.21 万元，较上年收入、 支出总计各减少 5669.71 万元。主要原因是：本年监狱建设 已基本完成，没有监狱建设资金收入及支出。 青海省长宁监狱收支总体情况对比图 单位：万元 16000 2019年 14000 12000 10000 2020年 8000 2019年 2020年 6000 4000 2000 0 （一）收入总计 8856.21 万元，包括： 1.一般公共预算财政拨款收入 8825.02 万元，为本年度 从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 5082.22 万元，下降 36.54%，主要原因是本年监狱建设已基 本完成，没有监狱建设资金收入。 2.其他收入 19.89 万元，为单位取得的除上述收入以外 的各项收入，主要为青海省长宁监狱单位取得的补助收入， 16 较上年减少 203.92 万元，下降 91.11%，主要原因是本年没 有监狱企业转入资金弥补公用经费。 3.年初结转和结余 11.30 万元，为青海省长宁监狱单位 上年结转本年使用的人员经费等资金。 （二）支出总计 8856.21 万元，包括： 1.公共安全支出（类）6999.1 万元，占 79.03%,主要用 于青海省长宁监狱单位维护社会公共安全方面的支出。较上 年减少 6072.58 万元，下降 46.46%，主要原因是本年监狱建 设已基本完成，没有监狱建设资金支出。 2.社会保障和就业支出（类）681.7 万元，占 7.70%,主 要用于青海省长宁监狱单位的人力资源和社会保障和管理 事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、 退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 259.18 万 元，增长 61.34%，主要原因是单位负担在职人员养老保险、 职业年金缴费基数增加后相应支出增加。 3.卫生健康支出（类）672.17 万元，占 7.59%,主要用 于青海省长宁监狱单位的卫生健康管理事务、公立医院、基 层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位 医疗等方面的支出。较上年增加 128.16 万元，增长 23.56%， 主要原因是单位负担在职人员医疗保险缴费基数增加后相 应支出增加。 17 4.住房保障支出（类）503.23 元，占 5.68%,主要用于 青海省长宁监狱单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社 区住宅等方面的支出。较上年增加 26.82 万元，增长 5.63%， 主要原因是单位负担在职人员住房公积金缴费基数增加后 相应支出增加。 二、收入情况说明 本 年 收 入 合 计 8844.91 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 8825.02 万元，占 99.78%；其他收入 19.89 万元，占 0.22%。 青海省长宁监狱本年收入结构图 财政拨款收入 其他收入 三、支出情况说明 本年支出合计 8856.21 万元，其中：基本支出 8507.47 万元，占 96.06%；项目支出 348.74 万元，占 3.94%。 青海省长宁监狱本年支出结构图 18 基本支出 项目支出 四、财政拨款收入支出总体情况说明 2020 年度财政拨款收入、支出总计 8836.32 万元。较上 年财政拨款收入、支出各减少 5465.79 万元，下降 38.22%。 主要原因是本年监狱建设已基本完成，没有监狱建设资金收 入及支出。 青海省长宁监狱财政拨款收支总体情况对比图 单位：万元 16000 14000 2019年 12000 10000 2019年 2020年 8000 6000 4000 2000 0 2020年 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况。 19 2020 年度一般公共预算支出 8836.32 万元，占本年支出 合计的 99.78%。较上年减少 5454.49 万元，下降 38.17%。 主要原因是本年监狱建设已基本完成，没有监狱建设资金支 出。 青海省长宁监狱一般公共预算拨款支出对比图 单位：万元 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2019年 2020年 （二）一般公共预算支出结构情况。 2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安 全支出（类）6979.21 万元，占 78.98%；社会保障和就业支 出（类）681.70 万元，占 7.71%；卫生健康支出（类）672.17 万元，占 7.61%；住房保障支出（类）503.23 万元，占 5.70%。 （三）一般公共预算支出具体情况。 2020 年度一般公共预算支出年初预算为 8564.43 万元， 支出决算为 8836.32 万元，完成年初预算的 103.16%。决算 数大于预算数的主要原因是政策性增资及新增人员调增相 20 应经费。其中： 1.公共安全支出（类） 监狱（款）。年初预算为 6735.18 万元，支出决算为 6979.21 万元，完成年初预算的 103.62%。决算数大于预算 数的主要原因是政策性增资及新增人员调增相应经费。 2.社会保障和就业（类） （1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本 养老保险缴费支出（项）。年初预算为 457.52 万元，支出决 算为 454.64 万元，完成年初预算的 99.37%。决算数小于预 算数的主要原因是调资减少。 （2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业 年金缴费支出（项） 。年初预算为 228.76 万元，支出决算为 227.06 万元，完成年初预算的 99.26%。决算数小于预算数 的主要原因是调资减少。 3.卫生健康支出（类） （1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年 初预算为 419.82 万元，支出决算为 427.19 万元，完成年初 预算的 101.76%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增 资导致单位负担在职人员医疗保险缴费基数增加后相应支 出增加。 （2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。 年初预算为 241.05 万元，支出决算为 244.98 万元，完成年 21 初 预 算 的 101.63% 。 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 政策性增资导致单位负担在职人员公务员医疗补助缴费基 数增加后相应支出增加。 4.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项） 。年初预算为 482.09 万元，支出决算为 503.23 万元，完成年初预算的 104.39%。 决算数大于预算数的主要原因是政策性增资导致单位负担 在职人员住房公积金缴费基数增加后相应支出增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2020 年度一般公共预算基本支出 8487.58 万元，其中： 人员经费 7617.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、其他工资福利支出 等；公用经费 870.09 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、 取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和 服务支出、办公设备购置等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）“三公”经费支出执行情况说明。 2020 年度“三公”经费支出预算为 59.31 万元，支出决 算为 14.37 万元，完成预算的 24.23%，其中：因公出国（境） 22 费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用 车购置及运行费预算 55.89 万元，支出决算为 14.37 万元， 完成预算的 25.71%；公务接待费预算 3.42 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费 支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 14.37 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。 具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预 算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。 2.公务用车购置及运行费支出 14.37 万元。其中：公务 用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费 支出 14.37 万元，公务用车保有量为 18 辆。 3.公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。 其中：接待 0 批次，接待 0 人次。 （三）“三公”经费增减变化情况说明。 2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 178.69 万元，下降 92.56%。其中：因公出国（境）费支出 决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行 维护费支出决算数比上年数减少 178.69 万元，下降 92.56%， 23 主要原因是 2020 年未购置公务用车；公务接待费支出决算 数比上年数增加 0 万元，增长 0%。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 2020 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出 情况。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支 出情况。 十、财政拨款支出情况说明 （一）财政拨款支出总体情况。 2020 年度财政拨款支出 8836.32 万元，占本年支出合计 的 99.78%。较上年减少 5454.49 万元，下降 38.17%。主要 原因是本年监狱已基本建设完成，没有监狱建设资金支出。 青海省长宁监狱财政拨款支出对比图 金额：万元 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2019年 24 2020年 （二）财政拨款支出结构情况。 2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支 出（类）6979.21 万元，占 78.98%；社会保障和就业支出（类） 681.70 万元，占 7.71%；卫生健康支出（类）672.17 万元， 占 7.61%；住房保障支出（类）503.23 万元，占 5.70%，。 十一、机关运行经费支出情况说明 2020 年度，机关运行经费支出 870.09 万元，比上年减 少 454.82 万元，下降 34.33%，主要原因是省财政压减一般 性支出。 十二、政府采购支出情况说明 2020 年度，本单位政府采购支出总额 536.98 万元，其 中：政府采购货物支出 337 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 199.98 万元。授予中小企业合同金额 536.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小 微企业合同金额 536.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理开展及完成情况。 2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 3 项,共涉及 资金 405.92 万元。根据预算绩效管理要求，青海省长宁监狱 组织对 2020 年度 3 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及 资金 405.92 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目 25 标完成情况：在省厅局党组坚强领导下，长宁监狱深入学习宣 传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十 九届二中、三中、四中、五中全会精神，全体民警职工紧紧围 绕疫情防控与监狱投运中心工作，勇于担当、主动作为、共克 时艰，疫情防控取得了阶段性胜利，投运工作稳步有序推进， 专项活动落地落实，圆满完成各项目年度绩效目标。 （二）项目绩效自评结果。 青海省长宁监狱在 2020 年度单位决算中反映“装备及设 备购置”1 个项目绩效自评结果。 1.装备及设备购置项目绩效自评综述： 绩效目标：监狱设立监狱医院，购买医疗设备，对罪犯 在预防保健、防病防疫、医疗救治上有效开展相应的医疗卫 生工作，使病犯得到基本医疗救治，促进罪犯安心改造，确 保监狱安全稳定；通过购置电动消防车，并组织开展消防业 务学习和灭火技能训练，有效提高民警及罪犯预防和扑救火 灾的能力；配备罪犯用床、储物架以及连体餐桌椅等服刑人 员生活用品，满足服刑人员基本生活需求；购买监狱行政区 域清洁绿化设备、民警食堂设备，洗车房配套设施等，为民 警创造一个良好工作环境，达到从优待警的目的。预算资金 安排及使用情况：项目全年预算数为 257 万元，实际支出 254.94 万元，完成年度预算的 99.20%。通过项目实施，满 足正常医疗工作的需要，达到对疾病更准确的分析和治疗。 确保监狱消防安全，维护监狱财产安全、监狱民警、服刑人 员生命安全。为监狱工作顺利开展奠定良好的基础。实现和 26 谐稳定的监区环境，为民警营造一个良好工作环境，达到从 优待警的目的。存在的主要问题：由于监狱刚建成，尚未押 犯，为罪犯购置的各项设施用品还未使用，导致绩效目标未 能达到。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预 算编制精准度。 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） 项目名称 装备及设备购置 主管部门 项目资金 （万元） 年 度 总 体 目 标 实施单位 青海省长宁监狱 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 257 254.94 254.94 10 100% 10 其中：当年财政拨款 257 254.94 254.94 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 监狱设立监狱医院，购买医疗设备，可以满足正常医疗工作的需 要，达到对疾病更准确的分析和治疗。对罪犯在预防保健、防病 防疫、医疗救治上有效开展相应的医疗卫生工作，使病犯得到基 本医疗救治，促进罪犯安心改造，确保监狱安全稳定。通过购置 电动消防车，并组织开展消防业务学习和灭火技能训练，有效提 高民警及罪犯预防和扑救火灾的能力。确保监狱消防安全，维护 监狱财产安全、监狱民警、服刑人员生命安全。为监狱工作顺利 开展奠定良好的基础。配备罪犯用床、储物架以及连体餐桌椅等 服刑人员生活用品，满足服刑人员基本生活需求，实现和谐稳定 的监区环境，是监狱持续发展的基础和保障。购买监狱行政区域 清洁绿化设备、民警食堂设备，洗车房配套设施等，为民警创造 一个良好工作环境，达到从优待警的目的。 监狱设立监狱医院，购买医疗设备，可以 满足正常医疗工作的需要，达到对疾病更 准确的分析和治疗。对罪犯在预防保健、 防病防疫、医疗救治上有效开展相应的医 疗卫生工作，使病犯得到基本医疗救治， 促进罪犯安心改造，确保监狱安全稳定。 通过购置电动消防车，并组织开展消防业 务学习和灭火技能训练，有效提高民警及 罪犯预防和扑救火灾的能力。确保监狱消 防安全，维护监狱财产安全、监狱民警、 服刑人员生命安全。为监狱工作顺利开展 奠定良好的基础。配备罪犯用床、储物架 以及连体餐桌椅等服刑人员生活用品，满 足服刑人员基本生活需求，实现和谐稳定 的监区环境，是监狱持续发展的基础和保 障。购买监狱行政区域清洁绿化设备、民 警食堂设备，洗车房配套设施等，为民警 营造一个良好工作环境，达到从优待警的 目的。 一级指 标 绩 效 指 标 青海省监狱管理局 产出指 标 二级指标 数量指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得 分 指标 1：购买罪犯生活用品 ≥500 台/ 套 611 台/套 4 4 指标 2：行政区清洁绿化设 备 ≥2 台/套 2 台/套 4 4 指标 3：民警食堂设备 ≥1 台/套 1 台/套 4 4 指标 4：洗车房配套设施 ≥2 台/套 2 台/套 4 4 27 偏差原因分 析及改进措 施 指标 6：购买电动消防车 ≥10 台/ 套 ≥1 辆 指标 1：政府采购完成率 ≥90% 100% 5 5 指标 2：验收合格率 ≥90% 100% 5 5 指标 3：正常使用率 ≥95% 100% 5 5 ≤101.31 万元 100.6 万元 4 4 4.59 万元 4 4 111.71 万 元 4 4 23.58 万元 4 4 ≤6 万元 5.89 万元 4 4 ≤9 万元 8.48 万元 4 4 优良中 低差 良 4 4 指标 5：购买医疗设备 质量指标 指标 1：购买罪犯生活用品 ≤4.6 万 元 ≤112.29 万元 ≤23.8 万 元 指标 2：洗车房配套设施 成本指标 指标 3：购买医疗设备 指标 4：购买电动消防车 指标 5：民警食堂设备 社会效益 指标 效益指 标 满意度 指标 指标 6：行政区清洁绿化设 备 指标 1：满足民警工作生活 需要，达到从优待警。 指标 2：满足正常医疗工作 的需要，达到对疾病更准 确的分析和治疗，保障服 刑人员得到基本医疗救 治。 12 台/套 4 4 1辆 4 4 优良中 低差 低 4 1 生态效益 指标 指标 1：通过购置行政区清 洁绿化设备，有效改善监 区办公区域卫生环境。 优良中 低差 良 4 4 可持续影响 指标 指标 1：长期有效的对服刑 人员在基本生活、医疗等 方提供保障。 优良中 低差 良 5 5 服务对象满 意度指标 指标 1：服刑人员满意度 ≥90% 0 5 0 指标 2： 民警满意度度 ≥90% 90% 5 5 100 92 总分 监狱未押犯， 为罪犯购置 的各项设施 用品还未使 用。 监狱未押犯， 为罪犯购置 的各项设施 用品还未使 用。 十四、其他重要事项情况说明 国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，青海省 长宁监狱共有车辆 18 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急 保障用车 2 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 8 辆； 单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设 备 0 台。 第四部分 名词解释 28 一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨 款和国有资本经营预算财政拨款。 二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入 预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财 政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得 的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项 内。 三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业 单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津 贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策 规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的 租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工 （含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。 五、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款 结余或经营结余中提取各类结余的情况。 六、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。 七、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工 29 作任务而发生的各项支出。 八、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目 标，在基本支出之外所发生的各项支出。 九、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用 车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。 十、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公 用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。 30