决算公开表20200911111331175.xls

收入支出决算总表 公开01表 单位：万元 部门：临沧市司法局 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 本年收入合计 25 用事业基金弥补收支差额 26 年初结转和结余 27 总计 28 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 金额 1 项目(按功能分类) 栏次 1,228.80 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 18.00 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 1,246.80 本年支出合计 0.00 结余分配 39.80 年末结转和结余 1,286.60 总计 行次 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 金额 2 0.00 0.00 0.00 1,044.02 0.00 0.00 0.00 104.51 53.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.59 0.00 0.00 17.00 0.00 0.00 1,272.84 0.00 13.76 1,286.60 收入决算表 公开02表 单位：万元 部门：临沧市司法局 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 本年收入合计 财政拨款收入 204 公共安全支出 20406 司法 2040601 行政运行 2040602 一般行政管理事务 2040604 基层司法业务 2040605 普法宣传 2040607 法律援助 2040610 社区矫正 2040699 其他司法支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 机关事业单位职业年金缴费支出 2080506 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101103 公务员医疗补助 2101199 其他行政事业单位医疗支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 229 其他支出 22999 其他支出 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 1 2 1,246.80 1,014.98 1,014.98 730.78 96.00 20.00 40.00 52.00 10.00 66.20 104.51 104.51 38.74 62.58 3.19 53.72 53.72 36.82 15.36 1.53 53.59 53.59 53.59 20.00 20.00 20.00 1,228.80 1,014.98 1,014.98 730.78 96.00 20.00 40.00 52.00 10.00 66.20 104.51 104.51 38.74 62.58 3.19 53.72 53.72 36.82 15.36 1.53 53.59 53.59 53.59 2.00 2.00 2.00 上级补助 收入 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业收入 其中： 经营收入 附属单位上缴 小计 收入 教育收 费 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 8 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 18.00 18.00 支出决算表 公开03表 单位：万元 部门：临沧市司法局 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 204 20406 2040601 2040602 2040604 2040605 2040607 2040610 2040699 208 20805 2080501 2080505 2080506 210 21011 2101101 2101103 2101199 221 22102 2210201 229 22999 2299901 公共安全支出 司法 行政运行 一般行政管理事务 基层司法业务 普法宣传 法律援助 社区矫正 其他司法支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 其他支出 其他支出 其他支出 本年支出合计 1 1,272.84 1,044.02 1,044.02 746.13 96.00 20.00 40.00 52.00 10.00 79.89 104.51 104.51 38.74 62.58 3.19 53.72 53.72 36.82 15.36 1.53 53.59 53.59 53.59 17.00 17.00 17.00 基本支出 2 942.60 730.78 730.78 730.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104.51 104.51 38.74 62.58 3.19 53.72 53.72 36.82 15.36 1.53 53.59 53.59 53.59 0.00 0.00 0.00 项目支出 3 330.24 313.24 313.24 15.35 96.00 20.00 40.00 52.00 10.00 79.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 17.00 17.00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：临沧市司法局 收 项 单位：万元 入 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 出 合计 1 栏 次 2 1,228.80 一、一般公共服务支出 0.00 1 30 0.00 二、外交支出 0.00 2 31 三、国防支出 0.00 3 32 四、公共安全支出 1,028.67 4 33 五、教育支出 0.00 5 34 六、科学技术支出 0.00 6 35 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 7 36 八、社会保障和就业支出 104.51 8 37 九、卫生健康支出 53.72 9 38 十、节能环保支出 0.00 10 39 十一、城乡社区支出 0.00 11 40 十二、农林水支出 0.00 12 41 十三、交通运输支出 0.00 13 42 十四、资源勘探信息等支出 0.00 14 43 十五、商业服务业等支出 0.00 15 44 十六、金融支出 0.00 16 45 十七、援助其他地区支出 0.00 17 46 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 18 47 十九、住房保障支出 53.59 19 48 二十、粮油物资储备支出 0.00 20 49 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 21 50 二十二、其他支出 2.00 22 51 二十三、债务还本支出 0.00 23 52 0.00 24 二十四、债务付息支出 53 1,228.80 1,242.49 本年收入合计 25 本年支出合计 54 18.77 年末财政拨款结转和结余 5.08 年初财政拨款结转和结余 26 55 18.77 一、一般公共预算财政拨款 27 56 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 28 57 1,247.57 1,247.57 总计 29 总计 58 注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算 政府性基金预算 财政拨款 财政拨款 3 4 0.00 0.00 0.00 1,028.67 0.00 0.00 0.00 104.51 53.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.59 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1,242.49 5.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,247.57 0.00 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 单位：万元 部门：临沧市司法局 项目 年初结转和结余 本年收入 基本 项目支 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 支出 出结转 结转 和结余 1 2 3 4 5 6 栏次 类 款 项 18.77 0.00 18.77 1,228.80 942.60 286.20 合计 204 公共安全支出 18.77 0.00 18.77 1,014.98 730.78 284.20 20406 司法 18.77 0.00 18.77 1,014.98 730.78 284.20 2040601 行政运行 0.00 0.00 0.00 730.78 730.78 0.00 2040602 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 96.00 0.00 96.00 2040604 基层司法业务 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 2040605 普法宣传 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 40.00 2040607 法律援助 0.00 0.00 0.00 52.00 0.00 52.00 2040610 社区矫正 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 2040699 其他司法支出 18.77 0.00 18.77 66.20 0.00 66.20 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 104.51 104.51 0.00 20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 104.51 104.51 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 38.74 38.74 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 0.00 0.00 0.00 62.58 62.58 0.00 机关事业单位职业年金缴费支出 2080506 0.00 0.00 0.00 3.19 3.19 0.00 210 卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 53.72 53.72 0.00 21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 53.72 53.72 0.00 2101101 行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 36.82 36.82 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00 15.36 15.36 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.00 0.00 0.00 1.53 1.53 0.00 221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 53.59 53.59 0.00 22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 53.59 53.59 0.00 2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 53.59 53.59 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 22999 其他支出 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 2299901 其他支出 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 支出功能 分类科目 编码 本年支出 合计 7 1,242.49 1,028.67 1,028.67 730.78 96.00 20.00 40.00 52.00 10.00 79.89 104.51 104.51 38.74 62.58 3.19 53.72 53.72 36.82 15.36 1.53 53.59 53.59 53.59 2.00 2.00 2.00 基本支出 项目支出 8 942.60 730.78 730.78 730.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104.51 104.51 38.74 62.58 3.19 53.72 53.72 36.82 15.36 1.53 53.59 53.59 53.59 0.00 0.00 0.00 9 299.89 297.89 297.89 0.00 96.00 20.00 40.00 52.00 10.00 79.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 年末结转和结余 基本 项目支出结转和 合计 支出 项目支出 结余 项目 支出 结转 结转 10 11 12 13 结余 5.08 0.00 5.08 0.00 5.08 0.00 5.08 0.00 5.08 0.00 5.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.08 0.00 5.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 单位：万元 部门：临沧市司法局 人员经费 科目名称 科目 编码 工资福利支出 301 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 30108 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 30399 人员经费合计 科目 科目名称 编码 828.09 302 商品和服务支出 金额 180.43 30201 407.14 30202 63.25 30203 0.00 30204 0.00 30205 62.58 30206 3.19 30207 36.82 30208 15.36 30209 5.73 30211 53.59 30212 0.00 30213 0.00 30214 38.74 30215 0.00 30216 38.74 30217 0.00 30218 0.00 30224 0.00 30225 0.00 30226 0.00 30227 0.00 30228 0.00 30229 0.00 30231 0.00 30239 30240 30299 307 30701 30702 30703 30704 866.83 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 公用经费 科目名称 金额 科目 编码 资本性支出（基本建设） 75.77 309 金额 0.73 30901 0.00 30902 0.00 30903 0.00 30905 0.92 30906 0.72 30907 0.00 30908 0.00 30913 0.00 30919 0.23 30921 0.00 30922 5.04 30999 0.00 310 0.00 31001 0.00 31002 1.01 31003 0.00 31005 0.80 31006 0.00 31007 4.86 31008 0.00 31009 14.12 31010 0.90 31011 4.50 31012 41.94 31013 0.00 31019 0.00 31021 0.00 31022 0.00 31099 0.00 0.00 0.00 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 公用经费合计 - 科目编 科目名称 码 311 对企业补助（基本建设） 31101 31102 312 31201 31203 31204 31205 31299 313 31302 31303 399 0.00 39906 0.00 39907 0.00 39908 0.00 39999 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资本金注入 其他对企业补助 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 对社会保障基金补助 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.77 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 单位：万元 部门：临沧市司法局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 栏次 1 本年收入 项目支 基本支出 出结转 结转 和结余 2 3 本年支出 年末结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 4 5 6 7 8 9 10 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 项目支出结转和结 余 基本支出结 项目支出 项目支 转 结转 出结余 11 12 13 “三公”经费、行政参公单机关运行经费情况表 公开08表 单位：万元 部门：临沧市司法局 项 栏 目 次 行次 预算数 1 决算统计数 2 一、“三公”经费支出 1 — — （一）支出合计 2 25.00 8.99 1．因公出国（境）费 3 5.00 0.00 2．公务用车购置及运行维护费 4 10.00 7.97 （1）公务用车购置费 5 0.00 0.00 （2）公务用车运行维护费 6 10.00 7.97 7 10.00 1.01 3．公务接待费 （1）国内接待费 8 — 1.01 其中：外事接待费 9 — 0.00 （2）国（境）外接待费 10 — 0.00 11 — 1．因公出国（境）团组数（个） 12 — 0 2．因公出国（境）人次数（人） 13 — 0 3．公务用车购置数（辆） 14 — 0 4．公务用车保有量（辆） 15 — 3 5．国内公务接待批次（个） 16 — 10 17 — 0 18 — 100 其中：外事接待人次（人） 19 — 0 7．国（境）外公务接待批次（个） 20 — 0 8．国（境）外公务接待人次（人） 21 — 0 二、机关运行经费 22 — 75.77 （一）行政单位 23 — 75.77 （二）参照公务员法管理事业单位 24 — 0.00 （二）相关统计数 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 备注 — 25 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政 拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数 是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款 安排的基本支出中的日常公用经费支出。 项目支出绩效自评 公开09表 部门：临沧市司法局 单位：万元 项目名称: 一级指标 “七五”普法工作经费40万元 二级指标 三级级指标 指标值（项目绩 绩效指标 效目标预计完成 完成情况 情况） 绩效指标完成情况分析 完成率 完成质量 产出指标 数量指标 全年开展普法活动 ≧450场次 75万人 100% 优 产出指标 数量指标 法治宣传教育培 训 ≧2期 200人 100% 优 产出指标 服务对象满意 度指标 服务对象满意度 100% 优 100% 100% 情况说明 有节支增效的改进措施，资金使用严格遵守各项规定，严格按程序办理，本着节约增效的 项目是否有节支增效的改进措施 原则进行开支，科学化、精细化管理经费，尽可能提高资金的使用率，使有限的资金产生 最大的效益。 1.项目成本 性分析 项目是否有规范的内控机制 专项资金实行跟踪问效制度，不定期组织对专项资金的到位、财务管理和使用绩效等情况 进行评价检查，并将结果作为以后年度专项资金安排的重要参考依据。 项目是否达到标准的质量管理水平 是 2.项目效率 性分析 完成的及时性 项目资金到位及时，绩效目标基本实现。 验收的有效性 遵循科学、客观、实事求是的原则；采取单位成立绩效评价工作小组的方法开展绩效评价 。 自评结论 严格遵守相关财经纪律规定，按照规定的程序批准立项。项目目标、任务与实施内容相对 应，对产出指标进行了量化，投资额相匹配。 符合上级有关文件要求，有利于提升法治宣 传教育的针对性，积极拓展普法新载体，提高青少年法治宣传教育实效，提升普法依法治 理的实效性。 项目支出绩效自评 公开09表 单位：万元 部门：临沧市司法局 项目名称: 一级指标 “七五”普法工作经费40万元 二级指标 三级级指标 指标值（项目绩 绩效指标 效目标预计完成 完成情况 情况） 绩效指标完成情况分析 完成率 完成质量 情况说明 产出指标 数量指标 全年开展普法活 动 ≧450场次 75万人 100% 优 产出指标 数量指标 法治宣传教育培 训 ≧2期 200人 100% 优 产出指标 服务对象满意 度指标 服务对象满意度 100% 优 1.项目成本 性分析 100% 100% 有节支增效的改进措施，资金使用严格遵守各项规定，严格按程序办理，本着节约增效的 项目是否有节支增效的改进措施 原则进行开支，科学化、精细化管理经费，尽可能提高资金的使用率，使有限的资金产生 最大的效益。 项目是否有规范的内控机制 专项资金实行跟踪问效制度，不定期组织对专项资金的到位、财务管理和使用绩效等情况 进行评价检查，并将结果作为以后年度专项资金安排的重要参考依据。 项目是否达到标准的质量管理水平 是 2.项目效率 性分析 完成的及时性 验收的有效性 自评结论 项目资金到位及时，绩效目标基本实现。 遵循科学、客观、实事求是的原则；采取单位成立绩效评价工作小组的方法开展绩效评价 。 严格遵守相关财经纪律规定，按照规定的程序批准立项。项目目标、任务与实施内容相对 应，对产出指标进行了量化，投资额相匹配。 符合上级有关文件要求，有利于提升法治宣 传教育的针对性，积极拓展普法新载体，提高青少年法治宣传教育实效，提升普法依法治 理的实效性。 项目支出绩效自评 公开09表 部门：临沧市司法局 单位：万元 项目名称: 一级指标 司法行政工作专项经费36万元 二级指标 三级级指标 指标值（项目绩 绩效指标 效目标预计完成 完成情况 情况） 绩效指标完成情况分析 情况说明 完成率 完成质量 产出指标 数量指标 全市司法系统人员参 与培训满意度 ≥100% ≥100% 100% 优 产出指标 质量指标 案件质量评查常态 化 优秀率≥80% 80% 100% 优 产出指标 时效指标 资金拨付及时率 100% 100% 100% 优 1.项目成本 性分析 2.项目效率 性分析 有节支增效的改进措施，资金使用严格遵守各项规定，严格按程序办理，本着节约增效的 项目是否有节支增效的改进措施 原则进行开支，科学化、精细化管理经费，尽可能提高资金的使用率，使有限的资金产生 最大的效益。 项目是否有规范的内控机制 专项资金实行跟踪问效制度，不定期组织对专项资金的到位、财务管理和使用绩效等情况 进行评价检查，并将结果作为以后年度专项资金安排的重要参考依据。 项目是否达到标准的质量水平 是 完成的及时性 项目资金到位及时，绩效目标基本实现。 验收的有效性 遵循科学、客观、实事求是的原则；采取单位成立绩效评价工作小组的方法开展绩效评价 。 自评结论 根据《临沧市财政局关于对临沧市司法局2019年部门预算的批复》，2019年度市财政局共 下拨司法行政工作经费36万元，全年财政拨款支出36万元，预算完成率100%，预算执行率 100%。 项目支出绩效自评 公开09表 部门：临沧市司法局 单位：万元 项目名称: 一级指标 人民调解工作经20万元 二级指标 三级级指标 产出指标 数量指标 调解率 产出指标 数量指标 调解成功率 服务对象满意 度指标 服务对象满意度 满意度 指标 1.项目成本 性分析 指标值（项目绩 绩效指标 效目标预计完成 完成情况 情况） 绩效指标完成情况分析 情况说明 完成率 完成质量 ≥100% 100% 100% 优 ≥95%以上 95%以上 100% 优 100% 100% 100% 优 有节支增效的改进措施，资金使用严格遵守各项规定，严格按程序办理，本着节约增效的 项目是否有节支增效的改进措施 原则进行开支，科学化、精细化管理经费，尽可能提高资金的使用率，使有限的资金产生 最大的效益。 项目是否有规范的内控机制 专项资金实行跟踪问效制度，不定期组织对专项资金的到位、财务管理和使用绩效等情况 进行评价检查，并将结果作为以后年度专项资金安排的重要参考依据。 项目是否达到标准的质量管理水平 是 2.项目效率 性分析 完成的及时性 验收的有效性 自评结论 项目资金到位及时，绩效目标基本实现。 遵循科学、客观、实事求是的原则；采取单位成立绩效评价工作小组的方法开展绩效评价 。 我局人民调解项目资金和人民调解参与信访问题化解项目资金使用绩效基本达到了预期目 标。 项目支出绩效自评 公开09表 部门：临沧市司法局 单位：万元 项目名称: 一级指标 公共法律服务体系建设经费20万元 二级指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 满意度 指标 三级级指标 指标值（项目绩 绩效指标 效目标预计完成 完成情况 情况） 接待法律服务咨 询 实现贫困村法律顾问 制度 服务对象满意 度指标 人民群众满意度 绩效指标完成情况分析 完成率 完成质量 ≥7000件 126000 100% 优 ≥100% 100 100% 优 ≥90% 90%以上 100% 优 情况说明 有节支增效的改进措施，资金使用严格遵守各项规定，严格按程序办理，本着节约增效的 项目是否有节支增效的改进措施 原则进行开支，科学化、精细化管理经费，尽可能提高资金的使用率，使有限的资金产生 最大的效益。 1.项目成本 性分析 项目是否有规范的内控机制 专项资金实行跟踪问效制度，不定期组织对专项资金的到位、财务管理和使用绩效等情况 进行评价检查，并将结果作为以后年度专项资金安排的重要参考依据。 项目是否达到标准的质量管理水平 是 2.项目效率 性分析 完成的及时性 验收的有效性 自评结论 项目资金到位及时，绩效目标基本实现。 遵循科学、客观、实事求是的原则；采取单位成立绩效评价工作小组的方法开展绩效评价 。 我局公共法律服务工作经费项目资金使用绩效基本达到了预期目标。 项目支出绩效自评 公开09表 部门：临沧市司法局 单位：万元 项目名称: 一级指标 法律援助及司法救助工作经费52万元 二级指标 三级级指标 指标值（项目绩 绩效指标 效目标预计完成 完成情况 情况） 绩效指标完成情况分析 完成率 完成质量 产出指标 数量指标 司法救助案件 ≧1件 2件 100% 优 产出指标 数量指标 法律援助数量 ≧4000件 4045件 100% 优 服务对象满意 度指标 社会公众满意度 ≥９０% ９０%以上 100% 优 满意度 指标 1.项目成本 性分析 情况说明 有节支增效的改进措施，资金使用严格遵守各项规定，严格按程序办理，本着节约增效的 项目是否有节支增效的改进措施 原则进行开支，科学化、精细化管理经费，尽可能提高资金的使用率，使有限的资金产生 最大的效益。 项目是否有规范的内控机制 专项资金实行跟踪问效制度，不定期组织对专项资金的到位、财务管理和使用绩效等情况 进行评价检查，并将结果作为以后年度专项资金安排的重要参考依据。 项目是否达到标准的质量管理水平 是 2.项目效率 性分析 完成的及时性 项目资金到位及时，绩效目标基本实现。 验收的有效性 遵循科学、客观、实事求是的原则；采取单位成立绩效评价工作小组的方法开展绩效评价 。 自评结论 我局法律援助工作经费和中央政法纪检监察转移支付资金中公共法律服务工作经费项目资 金使用绩效基本达到了预期目标。 项目支出绩效自评 公开09表 单位：万元 部门：临沧市司法局 项目名称: 一级指标 社区矫正、刑释人员安置帮教工作经费10万元 二级指标 三级级指标 产出指标 数量指标 重新犯罪率 产出指标 数量指标 重点对象必接必 送率 产出指标 数量指标 安置率 指标值（项目绩 绩效指标 效目标预计完成 完成情况 情况） 绩效指标完成情况分析 完成率 完成质量 ≦0.3% 100% 100% 优 ≥100%以上 100% 100% 优 ≥95% 100% 100% 优 情况说明 有节支增效的改进措施，资金使用严格遵守各项规定，严格按程序办理，本着节约增效的 项目是否有节支增效的改进措施 原则进行开支，科学化、精细化管理经费，尽可能提高资金的使用率，使有限的资金产生 最大的效益。 1.项目成本 性分析 项目是否有规范的内控机制 专项资金实行跟踪问效制度，不定期组织对专项资金的到位、财务管理和使用绩效等情况 进行评价检查，并将结果作为以后年度专项资金安排的重要参考依据。 项目是否达到标准的质量管理水平 是 2.项目效率 性分析 完成的及时性 项目资金到位及时，绩效目标基本实现。 验收的有效性 遵循科学、客观、实事求是的原则；采取单位成立绩效评价工作小组的方法开展绩效评价 。 自评结论 我局社区矫正项目资金和安置帮教项目资金使用绩效基本达到了预期目标。 项目支出绩效自评 公开09表 部门：临沧市司法局 单位：万元 项目名称: 一级指标 产出指标 产出指标 产出指标 行政诉讼代理费20万元 二级指标 数量指标 数量指标 时效指标 三级级指标 指标值（项目绩 绩效指标 效目标预计完成 完成情况 情况） 支付诉讼代理费 ≥20 20 诉讼代理律师 ≥2人 2人 资金拨付及时率 ≥100% 100 绩效指标完成情况分析 情况说明 完成率 完成质量 100% 优 100% 优 100% 优 有节支增效的改进措施，资金使用严格遵守各项规定，严格按程序办理，本着节约增效的 项目是否有节支增效的改进措施 原则进行开支，科学化、精细化管理经费，尽可能提高资金的使用率，使有限的资金产生 最大的效益。 1.项目成本 性分析 项目是否有规范的内控机制 专项资金实行跟踪问效制度，不定期组织对专项资金的到位、财务管理和使用绩效等情况 进行评价检查，并将结果作为以后年度专项资金安排的重要参考依据。 项目是否达到标准的质量管理水平 是 2.项目效率 性分析 完成的及时性 验收的有效性 自评结论 项目资金到位及时，绩效目标基本实现。 遵循科学、客观、实事求是的原则；采取单位成立绩效评价工作小组的方法开展绩效评价 。 最大限度的维护临沧市的合法权益，充分发挥法治的引领和规范作用，为法治政府建设添 砖加瓦，使人民群众安全感、满意度不断提升。 项目支出绩效自评 公开09表 部门：临沧市司法局 单位：万元 项目名称: 一级指标 其他司法支出（业务装备经费）68.77万元 二级指标 三级级指标 指标值（项目绩 绩效指标 效目标预计完成 完成情况 情况） 公共法律服务大厅建设 ≥ 产出指标 数量指标 效益指标 社会效益指标 业务装备配置率 满意度 指标 服务对象满意 度指标 社会公众满意度 绩效指标完成情况分析 完成率 完成质量 9个 9 100% 优 稳步提升 完成 100% 优 ≥90% 95%以上 100% 优 情况说明 有节支增效的改进措施，资金使用严格遵守各项规定，严格按程序办理，本着节约增效的 项目是否有节支增效的改进措施 原则进行开支，科学化、精细化管理经费，尽可能提高资金的使用率，使有限的资金产生 最大的效益。 1.项目成本 性分析 项目是否有规范的内控机制 专项资金实行跟踪问效制度，不定期组织对专项资金的到位、财务管理和使用绩效等情况 进行评价检查，并将结果作为以后年度专项资金安排的重要参考依据。 项目是否达到标准的质量管理水平 是 2.项目效率 性分析 完成的及时性 验收的有效性 自评结论 项目资金到位及时，绩效目标基本实现。 遵循科学、客观、实事求是的原则；采取单位成立绩效评价工作小组的方法开展绩效评价 。 建立市、县两级法律援助中心9个，法律援助工作站116个，法律援助联系点936个。在市、 县两级法院、检察院、看守所均建立了法律援助点。加强法律援助人员分类管理，不断优 化法律援助值班律师工作机制，引导法律援助值班律师积极履行职责，全面提高法律援助 服务质量。加大对特殊群体法律援助力度，不断扩大法律援助覆盖面。开通法律援助“绿 色通道”，为受援群众提供“便捷、贴心、精准、有效”的法律援助服务 项目支出绩效自评报告（表） 公开10表 单位：万元 部门：临沧市司法局 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 临沧市司法局 年度资金总额 其中：当年财政 上年结转 拨款 其他资金 资金 年初预算数 20 20 “七五”普法工作经费 全年预算数 40 40 实施单位 全年执行数 40 40 预期目标 实际完成情况 目标一：多渠道搭建法治宣传平台，全面落实国家机关“谁执法谁普法 截止2019年12月，全市共组织开展法治宣传活动1451场次，共悬挂 ”普法责任制切实提高普法成效；目标二：全面开展“法律六进”普法 年度总 横幅2800余幅，摆放宣传展板2400余块，出动宣传车辆480余辆，发 体目标 宣传主题活动，推动普法工作创新发展；教育引导全社会增强法治观念 放宣传材料60多种75万余份、环保袋15万个，解答咨询15400人次， ，坚定法治信仰，全面推进依法治市工作；目标三：提升法治宣传教育 受教育群众达90万人次，开展主题法治宣传活动场2800次，受教育群 的针对性，积极拓展普法新载体，提高青少年法治宣传教育实效，提升 众达29万人次，举办领导干部法治讲座36期。 普法依法治理的实效性。 绩 效 指 标 一级 指标 产出 指标 二级指标 三级指标 指标1：全年开展普法活动 数量指标 指标2：法治宣传教育培训 服务对象 满意度指 满意度 标 指标1：服务对象满意度 其他需要说明的事项 总分 年度 指标 值 ≧450 场次 ≧2期 实际 完成值 75万人 200人 分值 10 10 1 100% 10 无 90 优 (自评等级) 项目支出绩效自评报告（表） 部门：临沧市司法局 项目名称 主管部门 临沧市司法局 项目资金 年初预算数 （万元） 年度资金总额 20 其中：当年财政拨款 20 上年结转资金 其他资金 公开10表 单位：万元 司法行政工作专项经费 实施单位 全年执行数 36 36 全年预算数 36 36 预期目标 实际完成情况 全面落实“谁主管谁普法、谁执法谁普法”责任，全社会学法尊法守法用法 目标任务，全面实施“谁主管谁普法、谁执法谁普法”责任，全社会学法尊法 意识明显增强；基本建成覆盖城乡、功能完备、务实高效的法律服务体系， 守法用法意识明显增强；基本建成覆盖城乡、功能完备、务实高效的法律服务 完善政府主导、全额保障、普惠群众的法律援助体系，实现城乡基本公共法 年度总体 体系，完善政府主导、全额保障、普惠群众的法律援助体系，实现城乡基本公 律服务均等化；基本形成与创建平安临沧相适应的基层“大调解”工作格局 目标 共法律服务均等化；基本形成与创建平安临沧相适应的基层“大调解”工作格 、特殊人群管理服务机制和强制隔离戒毒模式，全市矛盾纠纷调解率达100% 局、特殊人群管理服务机制和强制隔离戒毒模式，全市矛盾纠纷调解率达100% ，社区矫正人员和刑释解教人员重新违法犯罪率低于3%，罪犯和强制隔离戒 ，社区矫正人员和刑释解教人员重新违法犯罪率低于3%，罪犯和强制隔离戒毒 毒人员教育改造矫治质量进一步提高，影响社会公平正义、和谐稳定的突出 人员教育改造矫治质量进一步提高，影响社会公平正义、和谐稳定的突出问题 问题得到切实解决。根据《临沧市财政局关于对临沧市司法局2019年部门预 算的批复》，2019年度市财政局共下拨司法行政工作经费36万元，全年财政 得到切实解决。实效性。 拨款支出36万元，预算完成率100%，预算执行率 年度 指标值 指标1：全市司法系统人员参与培训满意 ≥100% 产出 数量指标 指标2： 度 优秀率≥ 指标1：案件质量评查常态化 质量指标 80% 指标2： 时效指标 指标1：资金拨付及时率 ≥100% 其他需要说明的事项 一级 二级指标 三级指标 实际 完成 ≥ 值 100% 分值 得分 10 10 80% 10 10 ≥ 100% 10 10 无 总分 90 优 (自评等级) 项目支出绩效自评报告（表） 公开10表 部门：临沧市司法局 项目名称 主管部门 临沧市司法局 项目资金 年初预算数 （万元） 年度资金总额 10 其中：当年财政拨款 10 上年结转资金 其他资金 预期目标 单位：万元 人民调解工作经费 实施单位 全年执行数 20 20 全年预算数 20 20 实际完成情况 目标1：完善人民调解组织网络体系，重点加强行业性、专业性人民调解组织 建设；推进人民调解员专业化、职业化发展，加大 培训力度，提升人民调解 员队伍素质，完善人员调解员“一员多用”机制；提高人民调解规范化建设水 平，深入开展规范化调委会创建。 截止2019年12月底，全市共建立基层调委会1063个，其中乡级77个 目标2：推广应用云南省人民调解信息系统，建立健全社会矛盾经常性排查调 、村级939个、行业性、专业性人民调解组织47个（其中道路交通事 处工作机制；提高人民调解工作效率，调解率达到100%，调解成功率达到95% 故7个、医疗纠纷6个、妇女儿童权益纠纷8个、其他行业性专业性调 以上。 目标3：突出领导干部特别是广大基层干部这个重点，强化基层工作的重要性 解组织26个），个人调解室20个，在信访部门设立调解室41个。共有 年度总 人民调解员11610人，全年共调解各类矛盾纠纷11496件，调解率 ，开展全市各类专题人民调解和司法所人员培训班。 体目标 绩 效 指 标 100%，调解成功11067件，调解成功率96.3%。 一级 年度 指标 产出 指标 指标 值 完成值 ≥ 100% 100% ≥95% 95%以上 以上 1 100% 二级指标 三级指标 指标1：调解率 数量指标 指标2：调解成功率 时效指标 指标1：资金拨付及时率 其他需要说明的事项 实际 分值 10 10 10 无 总分 90 优 (自评等级) 项目支出绩效自评报告（表） 公开10表 部门：临沧市司法局 项目名称 主管部门 临沧市司法局 项目资金 年初预算数 （万元） 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 单位：万元 公共法律服务体系建设经费 实施单位 全年执行数 20 20 全年预算数 20 20 实际完成情况 目标一：落实云政办发〔2019〕25号文件、临政办发〔2019〕40号文件 年度总 ，完成全市村（居）公共法律服务联系点建设；目标二：完善便民利民 公共法律服务民生工程落到实处，为人民群众提供公益性、均等性、 体目标 措施，推进法律服务便捷化供给、规范化运行和标准化建设；目标三： 普惠性、便利性的公共法律服务，不断增强人民群众的获得感、幸福 为人民群众提供公益性、均等性、普惠性、便利性的公共法律服务，不 感、安全感。 断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感 绩 效 指 标 一级 产出 指标 二级指标 三级指标 指标1：接待法律服务咨询 数量指标 指标2：实现贫困村法律顾问制度 …… 服务对象 指标1：人民群众满意度 满意度 满意度指 其他需要说明的事项 标 总分 年度 实际 ≥ 7000 ≥ 件 100% 126000 100 ≥90% 90%以上 无 90 优 (自评等级) 项目支出绩效自评报告（表） 公开10表 部门：临沧市司法局 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 单位：万元 法律援助及司法救助工作经费 临沧市司法局 年初预算数 年度资金总额 10 其中：当年财政拨款 10 上年结转资金 其他资金 预期目标 全年预算数 52 52 实施单位 全年执行数 52 52 实际完成情况 落实政府责任，不断扩大援助范围；完善便民利民措施，推进法 年度总 律援助便捷化供给、规划建设；提高法律援助质量。保证人民群 为全市社会大局稳定、社会公平正义、人民安居乐业提供良好 体目标 众获得及时有效法律援助。 的法律服务和保障。 绩 一级 年度 实际 二级指 指标 完成值 效 指标 标 三级指标 分值 值 ≧1 指 产出 2件 10 数量指 指标1：司法救助案件 件 ≧ 标 指标 指标2：法律援助数量 4045件 10 标 4000 服务对 指标1：社会公众满意度 ≥９ ９０%以 满意度 10 件 象满意 ０% 上 指标 指标2： 度指标 其他需要说明的事项 无 优 总分 90 (自评等级) 项目支出绩效自评报告（表） 公开10表 部门：临沧市司法局 项目名称 主管部门 临沧市司法局 项目资金 年初预算数 （万元） 年度资金总额 10 其中：当年财政拨款 10 上年结转资金 其他资金 预期目标 单位：万元 社区矫正、刑释人员安置帮教工作经费 全年预算数 10 10 实际完成情况 目标1：完善社区矫正信息系统、远程探视系统建设，做好社区矫正电子定 位腔带采购工作，通过“云视讯”，推进“数字法治 智慧司法”和“智慧矫 正”建设，实现部、省、市、县、乡视频监控大联网；加大对社区矫正工作人 员业务培训，同步推进与即将施行《社区矫正法》做好适应性业务培训，提升 干部队伍管理水平，提高监管效，有效降低社区矫正对象重新犯罪，重新犯罪 率控制在0.3%下。 目标2：推广应用刑释人安置帮教信息管理系统，做好临沧籍罪犯在全国服刑 的信息核查工作，刑满释放人员“必接必送”工作；提高刑释人员安置率，重 点人员接送率达到100%，安置率达95%以上。 年度总 目标3：加强对社区矫管理监督检查指导工作，完善与法院、检察院、公安机 体目标 关、纪监委季度联合检查机制，杜绝脱管、漏管、虚管情况发生，提高教育矫 正质量，预防和减少犯罪，促进社区矫正对象、刑释人员顺利融入社会。 绩 效 指 标 一级 指标 产出 指标 二级指标 三级指标 指标1：重新犯罪率 指标2：重点对象必接必送率 数量指标 指标3安置率 其他需要说明的事项 总分 实施单位 全年执行数 10 10 年度 指标 值 ≦0.3 % ≥ 100% ≥95% 以上 90 截止2019年12月底，开通市县两级社区矫正信息系统9个，承载网9个，远 程探视系统8个，刑释人员信息系统9个；成立社区矫正帮教小组，1395个 ，社会志愿者1272人，组织集中教育5293人次，个别谈话5562人次，心理 辅导568人次，组织社区服务3525人次；累计接收社区矫正对象10262人， 累计解除矫正8688人，现有在册社区矫正对象1574人，再犯罪2人，再犯 罪率0.127％。 在册刑释人员6547人，2019年共接收2012人，其中监狱释 放1014人，看守所释放30人，解除社区矫正968人，重点对象106人，重点 对象接送率为100％，落实责任田1385人，自主创业18人，从事个体经营 35人，其他安置77人，安置率96％，释刑人员再犯罪3人，再犯罪率为 0.046％。 实际 完成值 100% 100% 100% 分值 10 10 10 无 优 (自评等级) 项目支出绩效自评报告（表） 公开10表 部门：临沧市司法局 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 单位：万元 行政诉讼代理费 临沧市司法局 年初预 算数 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 全年预算数 20 20 实施单位 全年执行数 20 20 实际完成情况 云南第一公路桥梁工程有限公司诉临沧市人民政府和临沧市公路开发公司 借款纠纷一案，临沧市人民政府委托博川律师事务所杨萌、临疆律师事务 所胡顺国为诉讼代理人进行应对、处理。经过二律师艰辛努力，临沧市人 民政府、临沧市公路开发公司与云南第一公路桥梁工程有限公司达成了还 款协议，使得该案最终得到顺利解决，最大限度维护了临沧市的合法权益 年度总 。经与二律师事务所进行商谈后，需支付诉讼代理费20万元（博川所10万 已于2019年9月20日将资金拨付博川律师事务所和临 体目标 元、临疆所10万元）。 疆律师事务所。 绩 一级 年度 实际 效 指标 指标值 完成值 二级指标 三级指标 指 产出 指标1：支付诉讼代理费 ≥20 20 标 指标 指标2：诉讼代理律师 ≥2人 2人 …… 数量指标 时效指标 指标1：资金拨付及时率 ≥100% 100 其他需要说明的事项 无 总分 90 优 (自评等级) 项目支出绩效自评报告（表） 公开10表 部门：临沧市司法局 项目名称 主管部门 临沧市司法局 年初预算数 项目资金 年度资金总额 48.77 （万元） 其中：当年财政拨款 30 上年结转资金 18.77 其他资金 预期目标 单位：万元 其他司法支出（业务装备经费） 实施单位 全年执行数 68.77 50 18.77 全年预算数 68.77 50 18.77 实际完成情况 建成市县公共法律服务中心9个，乡镇公共法律服务工作站72个，村 公共法年共办理法律援助案件2498件，提供法律咨询10275人次。 全 年度总 一是建设全市司法行政办公办案系统；二是开展市、县（区）、乡镇司 年共组织开展“两类人员”集中教育5293人次，“两类人员”重新犯 体目标 法行政机关信息系统建设规划设计，满足远程探视、远程会议、远程法 罪率0.1%，低于全省全国平均再犯罪率。建成并投入使用全市司行政 办公OA系统，实现省、市、县纵向办公自动化，市局与市级各部门、 律服务等功能；三是建设临沧市司法局应急指挥中心。 各县（区）政府（部门）横向办公自动化；完成临沧市司法行政机关 信息系统建设计方案。 绩 效 指 一级 指标 产出 二级指标 三级指标 数量指标 指标1：公共法律服务大厅建设 社会效益 指标1：业务装备配置率 服务对象 指标1：社会公众满意度 满意度 满意度指 其他需要说明的事项 标 总分 总分 年度 实际 指标 完成值 ≥值 9 9 个 稳步 完成 提升 ≥90% 95%以上 分值 10 10 无 90 优 90 (自评等级) 部门整体支出绩效自评报告 公开11表 部门：临沧市司法局 （一）部门概况 （二）部门绩效目标的设立情况 一、部门基本情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 设立的绩效目标能够充分反映资金使用的预期或执行结果 临沧市司法局部门2019年度收入合计1,246.8万元。其中：财政拨款收入1,228.8 万元，占总收入的98.56%；其他收入18万元，占总收入的1.44%。临沧市司法局 部门2019年度支出合计1,272.84万元。其中：基本支出942.6万元，占总支出的 74.05%；项目支出330.24万元，占总支出的25.95%； 建立健全单位内控相关制度，建立健全单位内控和绩效管理领导机制，完善资金 使用集体决策制度，确保资金使用合法合规。 通过绩效自评工作，强化资金管理使用的合法性，确保资金使用达预期的目标， 为临沧市司法局开展各项业务工作提供强有力经费保障。 1.前期准备 成立预算项目绩效管理工作领导小组，部署安排绩效评价工作相关事宜。 2.组织实施 各业务处室按自评标准逐一进行项目打分 ，分析项目实施情况，编制项目绩效 自评报告 （三）自评组织过程 三、评价情况分析及综合评价结论 单位：万元 根据中共临沧市委办公室文件临办发[2019]61号文件，市司法局共有14个内设科 室。 临沧市司法局部门2019年度支出合计1,272.84万元。其中：基本支出942.6万元 ，占总支出的74.05%；项目支出330.24万元，占总支出的25.95%；上缴上级支出 、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。 需进一步加强制度性建设，促进绩效结果运用。尽快加强内部控制建设，从预算 业务、绩效目标考核、决算编制、国有资产业务体现各业务合同管理等方面进行 明确风险点及防控措施、关键岗位设置职责、不相容岗位部门分工职责等，从而 加强单位内部控制，提高质量保障。 市司法局整体支出预算执行自评结果为优秀 ，项目实施为部门履职提供了有效 支撑，达到了部门预期目标。 六、主要经验及做法 需进一步加强制度性建设，进一步建立健全质量管理体系促进绩效结果运用。 七、其他需说明的情况 无 部门整体支出绩效自评表 部门：临沧市司法局 目标 任务名称 编制预算时提出的2019年任务及 措施 绩效指标实际执行情况 公开12表 单位：万元 相关情况 执行情况与年初预算的对比 说明 全面落实国家机关“谁执法谁普法”普法责任 制切实提高普法成效；全面开展“法律六进” 承担全面依法治市重大 全面落实国家机关“谁执法谁普 普法宣传主题活动，推动普法工作创新发展； 问题的政策研究，协调 法”普法责任制切实提高普法成 提升法治宣传教育的针对性，积极拓展普法新 有关方面提出全面依法 效；全面开展“法律六进”普法 载体，提高青少年法治宣传教育实效，提升普 执行情况与年初预算持平 治市中长期规划建议、 宣传主题活动，推动普法工作创 法依法治理的实效性。全民厉行法治的积极性 负责有关重大决策部署 和主动性进一步增强，运用法治思维和法治方 新发展 督查工作。 式的能力明显提高。全社会尊法守法学法用法 蔚然成风，守法光荣、违法可耻的社会氛围基 本形成。 统筹整合律师、基层法律服务工作者、公证、 负责拟订全市公共法律 落实政府责任，不断扩大援助范 司法鉴定、法律援助等法律服务资源，推动公 服务体系建设规划并指 围；完善便民利民措施，推进法 共法律服务实体平台、热线平台、网络平台有 导实施，统筹和布局城 律援助便捷化供给、规范化运行 机融合，着力打造公共法律服务“一条主线四 乡、区域法律服务资源 执行情况与年初预算持平 和标准化建设；提高法律援助质 张网”，建成市、县两级公共法律服务中心9 。指导、管理律师、法 量。保证人民群众获得及时有效 个，建成乡镇公共法律服务工作站72个，建立 律援助、司法鉴定、公 法律援助。 村（居）公共法律服务联系点819个，形成了 证工作。 “上下贯通、各有侧重、功能互补、整体联动 ”的公共法律服务体系“主干道”。 承担统筹规划法治社会 职责履行良好 建 设 的 责 任 。 负 责 拟 订 全市法治宣传教育规划 完成全市77个司法所信息化建设，全市公共法 落实责任，认真做好人民监督员 律服务中心安装部署了55台云岭法务通（法律 ，组织实施普法宣传工 管理和业务培训工作。完成人民 服务机器人）。全市建立乡镇和村级调委会 作，组织对外法治宣传 陪审员的选任培训工作。认真组 。推动人民参与和促进 1010个，专业性调解组织37个，信访局调解工 执行情况与年初预算持平 织开展好人民监督员、人民陪审 法治建设。指导依法治 作室 41个，个人调解工作室20个，共有人民 员业务培训。认真做好人民监督 调 解 员 11242 人 。 全 年 共 调 解 各 类 矛 盾 纠 纷 理和法治创建工作。指 员、人民陪审员履职经费发放工 9464件，调解率达100%，调解成功 9070件， 导调解工作和人民陪审 作。 员、人民监督员选任管 调解成功率达95.8%。 理工作，推进司法所建 设。 指导全市社区矫正机构做好社区 指 导 、 监 督 辖 区 内 监 狱 服刑人员监督管理、教育矫正、 刑 罚 执 行 、 罪 犯 改 造 工 适应性帮扶工作。做好社区服刑 作 。 指 导 、 管 理 社 区 矫 人员监督管理、调查走访工作； 加强与公安、法院、检察院、监狱等部门衔接 执行情况与年初预算持平 正 工 作 。 指 导 刑 满 释 放 做好社区服刑人员集中教育矫正 配合，积极推进刑罚执行一体化建设。云县、 、个别谈话工作；做好社区服刑 永德县、沧源县、双江县等4个规范化社区矫 人员安置帮教工作。 人员适应性帮扶、帮困工作。 正中心建成并投入使用，积极探索以县级社区 矫正机构为主、司法所为辅的执法模式。 经济效益 履职效益明显 社会效益 生态效益 社会公众或服务对象满 意度 预算编制科学 基本支出足额保障 预算配置科学 确保重点支出安排 完成全市77个司法所信息化建设 ，全市公共法律服务中心安装部 署了55台云岭法务通（法律服务 机器人）。 一是充分运用现代信息媒体，积 极开展创新各种调解；建设司法 所公共法律服务实体平台建设、 推广运用12348公共法律服务网 络平台，增强公共法律服务体系 保障能力。 项目实施不污染 项目实施不污染 人民群众的安全感、满意度 和司法机关执法公信力稳步 满意度95.8%。 提升，人民群众满意度 ≥95%。 编制依据充分、数据详实、细化 可执行。基础信息完善、依据真 实完整。项目预算整合归类合理 ，目标明确，项目储备充分、完 2019年部门预算执行率98%。 整，体现了预算编制的科学性， 实现了年初预定的科学预算配置 的目标。 基本支出预算保障部门年度正常 临沧市司法局2019年度基本支出942.6万元， 工作开展。 占总支出的74.05%； 按照公平公正、重点突出的原则 临沧市司法局2019年度项目支出330.24万元， 合理分配资金，确保部门履行主 占总支出的25.95%； 要职责或完成重点任务。 预算配置科学 预算执行有效 支 出 决 算 为 8.99 万 元 ， 完 成 支出决算为8.99万元，完成预算的64%。其中 预算的64%。其中：因公出国 临沧市司法局部门2019年度一般 ：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成 （境）费支出决算为0万元， 严控“三公经费”支出 公共预算财政拨款“三公”经费 预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为 完 成 预 算 的 0% ； 公 务 用 车 购 7.97万元，完成预算的21%；公务接待费支出 置 及 运 行 费 支 出 决 算 为 7.97 支出预算为25万元。 决算为1.01万元，完成预算的9%。 万元，完成预算的21%；公务 接 待 费 支 出 决 算 为 1.01 万 元 ，完成预算的9%。 严格执行批准的预算，加快 支出进度，加强对支付资金的管 2019年部门预算执行率98%。 严格预算执行 2019年部门预算执行率98%。 理，严控追加指标， 结转结余目标为不超过上年结 严控结转结余 2019年，本单位结转资金共计5.08万元。 转结余数。 项目管理机构健全，主体责 任明确、管理规范、监管有力， 项目组织良好 项目实施完成后及时开展绩效评 价。 支 出 决 算 为 8.99 万 元 ， 完 成 2019年财政拨款“三公”经费预算总额为25 预算的64%。其中：因公出国 根据中央“八项”规定，严格规 万元，其中，因公出国（境）费支出5万元， （境）费支出决算为0万元， “三公经费”节支增效 范管理接待标准，严控车辆运行 公务用车购置及运行费支出10万元，公务接待 完 成 预 算 的 0% ； 公 务 用 车 购 费用和因公出国（境）费。 置 及 运 行 费 支 出 决 算 为 7.97 费支出10万元。 万元，完成预算的21%；公务 接 待 费 支 出 决 算 为 1.01 万 元 ，完成预算的9%。 预算管理规范 管理制度健全 制定《临沧市司法局机关工作规 制定《临沧市司法局机关工作规则（试行）， 则（试行）>>,严格按照相关管 本着量入为出，事前控制的原则，有计划地使 理制度的规定执行 用经费，促进工作正常、有序地开展。 信息公开及时完整 在财政批复20日内，在云南省预决算信息集中 公开平台对单位预算进行了公开，保证了我局 按照预算信息公开有关规，及时 信息公开的及时性。公开内容包括：单位工作 完整公开部门预算信息，公开有 职能、机构设置情况、主要工作概况、人员情 关制度办法等。 况、收入支出（机关运行经费安排、国有资产 占用情况。 预算管理规范 资产管理使用规范有效 确保部门资产保存完整、使用合 制定固定资产管理制度，规范固定资产采购、 规、配置合理、处置规范。 使用、处置等程序，确保固定资产保存完整。