辛集市退役军人事务局2019年度部门决算公开.pdf

2019 部门决算公开文本 二〇二〇年十月 2019 年度部门决算公开文本 辛集市退役军人事务局 二〇二〇年十月 目录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、其他重要事项的说明 第三部分名词解释 第四部分 2019 年度部门决算报表 第一部分 部门概况 一、部门职责 辛集市退役军人事务局的主要职责是： 负责贯彻执行国家有关退役军人政策法规，健全制定体系、 强化思想政治工作、做好移交安置和服务管理工作、大力促进就 业创业和教育培训、创新军休服务管理模式、做好抚恤优待工作、 扎实开展褒扬纪念工作、做好权益维护等工作。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 5 个，具体情况如 下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 辛集市退役军人事务局（本级） 行政单位 财政拨款 2 辛集市退役军人服务中心 财政补助事业单位 财政拨款 3 辛集市军队离休退休干部休养所 财政补助事业单位 财政拨款 4 辛集市烈士陵园 财政补助事业单位 财政拨款 5 辛集市光荣院 财政补助事业单位 财政拨款 第二部分 2019 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2019 年度收支总计 22195.63 万元。由于是新建部门， 无上年度数据。 二、收入决算情况说明 本部门 2019 年度本年收入合计 18327.83 万元，其中：财政 拨款收入 18327.83 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 本部门 2019 年度本年支出合计 19875.38 万元，其中：基本 支出 1367.76 万元，占 6.88%； 项目支出 18507.62 万元，占 93.12%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况 本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财 政拨款，本年收入 18327.83 万元，本年支出 19875.38 万元。由 于是新建部门，无 2018 年度决算以对比。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 18327.83 万元， 完成年初预算的 108.29%,比年初预算增加 1403.28 万元，决算 数大于预算数主要原因是本年新增优抚对象物价临时补贴、优抚 对象调标补发上级追加预算；本年支出 19875.38 万元，完成年 初预算的 117.44%,比年初预算增加 2950.83 万元，决算数大于 预算数主要原因是主要是本年新增优抚对象物价临时补贴、优抚 对象调标补发上级追加预算以及从民政局、人社局转来的结转资 金的支出。如图所示： （三）财政拨款支出决算结构情况。 2019 年度财政拨款支出 19875.38 万元，主要用于以下方面 社会保障和就业（类）支出 19551.08 万元，占 98.37%；住房保 障（类）支出 12.96 万元，占 0.06%；卫生健康（类）支出 311.34 万元，占 1.57%。如图所示： （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本支出 1367.76 万元，其中：人员经 费 1227.32 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工 资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本 医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其 他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费 补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 140.44 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、 差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利 费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 8.35 万元，完成预 算的 66.96%,较预算减少 4.12 万元，降低 33.04%，主要是烈士 陵园预算 5 万，决算 0.94 万，差额 4.06 万；光荣院预算 1.2 万， 决算 1.14 万，差额 0.06 万元。因单位在日常工作中倡导厉行节 约，合理降低运行支出，因此决算比预算数减少。由于是新建部 门，无上年度数据以对比。 具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出 0 万元。 （二）公务用车购置及运行维护费支出 8.35 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 4.12 万元，降 低 33.04%,主要是烈士陵园预算 5 万，决算 0.94 万，差额 4.06 万；光荣院预算 1.2 万，决算 1.14 万，差额 0.06 万元。因单位 在日常工作中倡导厉行节约，合理降低运行支出，因此决算比预 算数减少。其中： 公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆， 未发生“公务用车购置”经费支出。由于是新建部门，无上年度 数据以对比。 公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有 量 10 辆。公车运行维护费支出较预算减少 4.12 万元，降低 33.04%, 主要是烈士陵园预算 5 万，决算 0.94 万，差额 4.06 万；光荣院 预算 1.2 万，决算 1.14 万，差额 0.06 万元。因单位在日常工作 中倡导厉行节约，合理降低运行支出，因此决算比预算数减少。 由于是新建部门，无上年度数据以对比。 （三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待 共 0 批次、0 人次。未发生“公务接待”经费支出。由于是新建 部门，无上年度数据以对比。 六、预算绩效情况说明 1. 预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项 目 12 个，共涉及资金 17954.82 万元，占一般公共预算项目支出 总额的 97%。从评价情况来看，2019 年，我单位着力贯彻落实习 近平总书记关于退役军人工作的重要论述，坚持为经济社会发展 服务、为国防和军队建设服务；着力做好全市退役军人接收安置 工作，有力推动退役军人实现更高质量就业，妥善解决现役军人 后顾之忧；着力做好全市拥军优属和优待抚恤工作，落实优抚对 象医疗、生活补助及义务兵家庭优待金发放政策，提升现役、退 役军人及其他优抚对象社会地位和荣誉感；着力做好优抚事业单 位建设保护工作，加强对烈士纪念设施保护管理，做好过往军队 人员服务保障工作，提高光荣院等优抚事业单位服务保障水平。 2. 部门决算中项目绩效自评结果。 本部门在今年部门决算公开中反映优抚对象抚恤项目、优抚 对象医疗补助项目、军转干部教育培训项目、退役士兵管理教育 补助项目、现役军人立功受奖奖励项目、义务兵家庭优待金和大 学生入伍一次性奖励项目、优抚事业单位支出项目、辛集市光荣 院老年养护楼项目 8 个项目绩效自评结果。 优抚对象抚恤项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，优 抚对象抚恤项目绩效自评得分为 99.37 分（绩效自评表附后）。 全年预算数为 4634.24 万元，执行数为 4343.15 万元，完成预算 的 93.7%，经自评，优抚对象抚恤项目达到预定目标。 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 项目名称 优抚抚恤 主管部门 项目资金 （万元） 年 度 总 体 目 标 辛集市退役军人事务局 辛集市退役军人事务局、光 荣院 全年预算 数 4634.24 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 年初预算 数 4446.86 4343.15 10 分 93.72% 9.37 分 其中：当年财政拨款 4446.86 4446.86 4157.08 — 93.48% — 187.38 186.07 — 99.30% — 上年结转资 金 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 通过发放优抚对象抚恤金和生活补助，使优抚对象的基本生活 得到有效保障，提高优抚对象的满意度。 年度 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标 1：优抚对象抚恤补 数量指标 ≥7900 助资金发放人数 准时足额发放优抚对象抚恤和生活补助， 保障优抚对象基本生活水平。 实际 分 偏差原因分析 得分 完成值 值 及改进措施 指标 1：经费足额拨付率 绩 效 指 标 实施单位 产出指标 （50 分） 质量指标 时效指标 效益指标 (30 分) 社会效益 指标 满意度 指标（10 分） 服务对象 满意度指 标 指标 2：各类优抚对象抚 恤补助标准按规定执行 率 指标 1：优抚对象抚恤补 助资金及时拨付率 指标 1：优抚对象生活情 况 指标 2：落实优抚对象待 遇 指标 1：优抚对象满意度 总分 8035 20 20 — 100% 100% 10 10 — 100% 100% 10 10 — 100% 100% 10 10 — 有效改 善 有效改 善 15 15 — 100% 100% 15 15 — ≥90% 95% 10 10 — 100 99.37 （2）优抚对象医疗补助项目自评综述：根据年初设定的绩 效目标，优抚对象医疗补助项目绩效自评得分为 98.93 分（绩效 自评表附后）。全年预算数为 333.84 万元，执行数为 297.96 万 元，完成预算的 89.25%，经自评，优抚对象医疗补助项目达到 预定目标。 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 项目名称 优抚对象医疗补助经费 主管部门 项目资金 （万元） 辛集市退役军人事务局 实施单位 辛集市退役军人事务局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 303.00 333.84 297.96 10 分 89.25% 8.93 分 其中：当年财政拨款 303.00 303.00 267.12 — 88.16% — 30.84 30.84 — 100% — 上年结转资金 其他资金 年度 总体 目标 — 预期目标 实际完成情况 通过发放优抚对象医疗补助资金，使优抚对象的基本生活得到 有效保障，帮助解决优抚对象医疗难的问题。 准时足额发放优抚对象医疗补助经费。 一级指标 绩 效 指 标 — 产出指标 （50 分） 二级指标 三级指标 数量指标 指标 1：享受医疗补助优 抚对象人数 指标 2：享受参试人员健 康体检人数 指标 1：经费足额拨付率 质量指标 时效指标 效益指标 (30 分) 社会效益 指标 满意度 指标（10 分） 服务对象 满意度指 标 指标 2：优抚对象医疗补 助标准按规定执行率 指标 1：优抚对象医疗补 助资金及时发放率 指标 1：优抚对象生活、 医疗改善情况 指标 1：优抚对象满意度 总分 年度 指标值 实际 完成值 分 值 得分 偏差原因分析 及改进措施 ≥1220 1232 10 10 — ≥70 72 10 10 — 100% 100% 10 10 — 100% 100% 10 10 — 100% 100% 10 10 — 有效改 善 有效改 善 30 30 — ≥90% 95% 10 10 — 100 98.93 （3）军转干部教育培训经费项目自评综述：根据年初设定 的绩效目标，军转干部教育培训经费补助项目绩效自评得分为 92.99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.34 万元，执行 数为 0.4 万元，完成预算的 29.85%，因 2019 年度教育培训项目 未完结，结转下年使用。 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 项目名称 军转干部教育培训经费 主管部门 项目资金 （万元） 辛集市退役军人事务局 实施单位 辛集市退役军人事务局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.94 1.34 0.4 10 分 29.85% 2.99 其中：当年财政拨款 0.94 0.94 0 — 0.00% — 0.40 0.40 — 100% — 上年结转资金 其他资金 年度 总体 目标 — 预期目标 实际完成情况 通过对军转干部进行适应性培训和专业培训，帮助军转干部提 升综合能力和竞争力，实现高质量就业，间接提高军转干部生 活水平和社会满意度。 按时保质完成军转干部职业教育和技能 培训，提高军转干部岗位适应能力。 一级指标 分 值 得分 偏差原因分 析及改进措 施 二级指标 三级指标 数量指标 指标 1：参加适应性培训 人数 ≥0 5 10 10 — 指标 2：适应性培训参与 率数 100% 100% 10 10 — 指标 1：下拨经费符合相 关政策规定比率 100% 100% 5 5 — 指标 2：教育培训合格率 90%左右 100% 5 5 — 军转干 部安置 前 计划分 配军转 干部上 岗前 军转干 部安置 前 计划分 配军转 干部上 岗前 10 10 — 10 10 — 指标 1：提升计划分配军 转干部岗位适应能力 效果显 著 效果显 著 30 30 — 指标 1：退役军人满意度 ≥90% 95% 10 10 100 92.99 产出指标 （50 分） 指标 1：适应性培训完成 时间 时效指标 指标 2：专业培训完成时 间 社会效益 指标 满意度 指标（10 分） 实际 完成值 年度 指标值 质量指标 绩 效 指 标 — 服务对象 满意度指 标 总分 （4）退役士兵管理教育补助项目自评综述：根据年初设定 的绩效目标，退役士兵管理教育补助项目绩效自评得分为 92.02 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 83.85 万元，执行数为 16.9 万元，完成预算的 20.16%，因 2019 年度教育培训项目未完 结，结转下年使用。 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 项目名称 退役士兵管理教育补助 主管部门 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 辛集市退役军人事务局 辛集市退役军人事务局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 72.25 83.85 16.90 10 分 20.16% 2.02 其中：当年财政拨款 72.25 72.25 5.30 — 7.34% — 11.59 11.59 — 100.00% — 上年结转资 金 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 通过对退役士兵进行职业教育和技能培训，帮助退役士兵提升 综合能力和竞争力，实现高质量就业，间接提高退役士兵生活 水平和社会满意度。 按时保质完成退役士兵职业教育和技能 培训，提升退役士兵综合能力和竞争力。 一级指标 二级指标 数量指标 绩 效 指 标 实施单位 质量指标 产出指标 （50 分） 时效指标 效益指标 （30 分） 社会效益 指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分 值 得分 偏差原因分析 及改进措施 指标 1：安排参加教育培 训退役士兵人数 ≥70 79 5 10 — 指标 2：安排符合政府安 排工作条件退役士官人 数 ≥70 71 5 10 — 指标 1：教育培训参训率 95%左右 100% 5 5 — 指标 2：教育培训合格率 90%左右 100% 5 5 — 指标 3：教育培训就业率 指标 1：教育培训完成时 间 90%左右 3 个月 -2 年 100% 5 5 — 3 个月 15 5 — 10 10 — 10 10 — 指标 2：教育培训补助发 放时间 指标 1：帮助退役士兵就 业创业 培训结束 培训结束 后，视教 后，视教 育培训成 育培训成 效和实现 效和实现 就业情况 就业情况 分段拨付 分段拨付 效果显 著 效果显 著 指标 1：保障退役军人安 置工作健康运行，退役军 人就业生活等方面得到 有效保障 指标 2：保障军队建设需 要 可持续影 响指标 指标 3：促进社会和谐 满意度 指标（10 分） 服务对象 满意度指 标 指标 1：退役军人满意度 有效保 障 有效保 障 有效保 障 效果显 著 有效保 障 效果显 著 ≥90% 95% 总分 5 5 — 5 5 — 10 10 — 10 10 — 100 92.02 （5）现役军人立功受奖奖励项目自评综述：根据年初设定 的绩效目标，现役军人立功受奖奖励项目绩效自评得分为 100 分 （绩效自评表附后）。全年预算数为 13.22 万元，执行数为 13.22 万元，完成预算的 100%，经自评，现役军人立功受奖奖励项目 达到预定目标。 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 项目名称 现役军人立功受奖奖励 主管部门 项目资金 （万元） 年 度 总 体 目 标 绩 效 指 标 辛集市退役军人事务局 实施单位 辛集市退役军人事务局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 13.22 13.22 13.22 10 分 100% 10 分 其中：当年财政拨款 13.22 13.22 13.22 — 100% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 通过发放现役军人立功受奖奖励，鼓励适龄青年参军入伍。 准时足额发放现役军人立功受奖奖励。 一级指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分 值 得 分 偏差原因分析 及改进措施 数量指标 指标 1：享受现役军人立 功受奖奖励人数 ≥50 54 10 10 — 质量指标 指标 1：现役军人立功受 奖奖励经费足额拨付率 100% 100% 10 10 — 100% 100% 20 20 — 100% 100% 10 10 — 产出指标 （50 分） 时效指标 指标 1：现役军人立功受 奖奖励经费及时拨付率 指标 2：现役军人立功受 奖奖励标准按规定执行 率 效益指标 (30 分) 社会效益 指标 指标 1：现役军人家庭生 活改善情况 有效改 善 有效改 善 30 30 — 满意度 指标（10 分） 服务对象 满意度指 标 指标 1：优抚对象满意度 ≥90% 95% 10 10 — 100 100 总分 （6）义务兵家庭优待金和大学生入伍一次性奖励项目绩效 自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务兵家庭优待金和大学 生入伍一次性奖励项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附 后）。预算安排 421.37 万元，执行 421.37 万元，100%完成预算。 绩效目标为充分调动适龄青年应征入伍的积极性，提高军队整体 素质，确保涉军队伍的稳定性。经自评，达到预定目标。 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 项目名称 义务兵家庭优待金和大学生入伍一次性奖励 主管部门 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 实施单位 辛集市退役军人事务局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 421.37 421.37 421.37 10 分 100% 10 分 其中：当年财政拨款 421.37 421.37 421.37 — 100% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 通过发放义务兵家庭优待金和大学生入伍一次性奖励，鼓励适 龄青年参军入伍。 准时足额发放义务兵家庭优待金和大学 生入伍一次性奖励。 一级指标 绩 效 指 标 辛集市退役军人事务局 产出指标 （50 分） 二级指标 三级指标 数量指标 指标 1：享受义务兵家庭 优待金户数 指标 2：大学生一次性入 伍奖励人数 指标 1：经费足额拨付率 质量指标 时效指标 指标 2：义务兵家庭优待 金和大学生入伍一次性 奖励标准按规定执行率 指标 1：义务兵家庭优待 金和大学生入伍一次性 年度 指标值 实际 完成值 分 值 得 分 偏差原因分析 及改进措施 ≥150 164 10 10 — ≥100 102 10 10 — 100% 100% 10 10 — 100% 100% 10 10 — 100% 100% 20 10 — 奖励及时拨付率 满意度 指标（10 分） 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 指标 1：义务兵家庭生活 改善情况 有效改 善 有效改 善 30 30 — 指标 1：义务兵和入伍大 学生满意度 ≥90% 95% 10 10 — 100 100 总分 （7）辛集市光荣院老年养护楼项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，辛集市光荣院老年养护楼项目绩效自评得分 为 95 分（绩效自评表附后）。预算安排 55.16 万元，执行 55.16 万元，100%完成预算。绩效目标为圆满完成施工任务，工程质量 达到要求标准。经自评，达到预定目标。 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 项目名称 辛集市光荣院老年养护楼 主管部门 项目资金 （万元） 辛集市退役军人事务局 年度资金总额 实施单位 辛集市光荣院 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 55.16 55.16 55.16 10 分 100% 10 分 其中：当年财政拨款 — 上年结转资金 55.16 — 55.16 其他资金 年度 总体 目标 — 100% — — 预期目标 实际完成情况 顺利完工，达到优良验收标准，确保优质工程交付使用。 圆满完成施工任务，工程质量达到合格要 求标准。 一级指标 绩 效 指 标 — 产出指标 （50 分） 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分 值 得 分 偏差原因分析 及改进措施 数量指标 指标 1：工程项目面积 4136.84 平方米 4136.84 平方米 10 10 — 100% 100% 20 20 — 100% 100% 10 10 — 质量指标 时效指标 指标 1：工程经费足额拨 付率 指标 1：工程经费及时拨 付率 满意度 指标（10 分） 指标 2：工程进度 ≥90% 100% 10 10 — 社会效益 指标 指标 1：改善入住光荣院 优抚对象生活 有效改 善 有效改 善 25 25 — 服务对象 满意度指 标 指标 1：优抚对象满意度 ≥90% 95% 10 10 — 100 95 总分 （8）优抚事业单位支出项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，优抚事业单位支出项目绩效自评得分为 91.14 分 （绩效自评表附后）。预算安排 259.46 万元，执行 29.46 万元， 完成预算的 11.35%。此项目包括烈士纪念设施维护 239.46 万元 及光荣院取暖补贴 20 万元，设施维护本年度执行 9.46 万元，取 暖补贴全部发放完毕。绩效目标为做好提质改造工作，更新展馆 内容，体现时代精神；完成本年度冬季取暖工作，保温度，暖人 心。经自评，烈士纪念设施因在施工中尚未支付剩余款项，导致 执行率较低。 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 优抚事业单位支出（烈士纪念设施维护、光荣院取暖补贴） 辛集市退役军人事务局 年初预算 全年预算数 数 年度资金总额 259.46 259.46 其中：当年财政拨 款 上年结转资 金 其他资金 年 度 总 体 目 标 实施单位 全年执行数 烈士陵园、光荣院 分值 执行率 得分 29.46 10 分 11.35% 1.14 11.35% — 259.46 259.46 29.46 — 0 0 0 — — 0 0 0 — — 预期目标 实际完成情况 目标 1：做好陵园纪念碑、纪念馆等设施维护，通过清明节 及烈士纪念日等活动，营造铭记英烈功勋、传承英烈精神的 浓厚氛围。目标 2：通过补贴孤老冬季取暖，为优抚对象创 造温暖环境。 足额按时下发到烈士陵园，做好提质改造工 作，更新展馆内容，体现时代精神；完成本 年度冬季取暖工作，保温度，暖人心。 一级指 标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指 标（50 分） 绩 效 指 标 时效指标 效益指 标(30 分) 满意度 指标（10 分） 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 三级指标 指标 1：保障优抚对 象取暖人数 指标 1：经费足额拨 付率 指标 2：取暖经费使 用率 指标 3：烈士维修改 造完成率 指标 1：各项补助资 金及时拨付率 指标 2：孤老、优抚 对象生活条件改善 率 指标 1：营造褒扬烈 士纪念烈士浓厚氛 围 指标 2：改善入住光 荣院优抚对象生活 指标 3：保障军队建 设需要 10 人 实际 完成 值 10 人 100% 100% 10 10 — 100% 100% 10 10 — ≥80% 90% 10 10 — 100% 100% 5 5 — 有效改善 有效 改善 5 5 — 有效营造 有效 营造 10 10 — 10 10 10 10 — 年度 指标值 有效改善 有效改善 有效 改善 有效 改善 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施 10 10 — 指标 1：群众满意度 ≥90% 95% 5 5 — 指标 2：优抚对象满 意率 ≥90% 95% 5 5 — 100 91.14 总分 七、其他重要事项的说明 （一）机关运行经费情况 本部门 2019 年度机关运行经费支出 88.86 万元。由于是新 建部门，无上年度数据以对比。 （二）政府采购情况 本部门 2019 年度政府采购支出总额 422.51 万元，从采购类 型来看， 政府采购货物支出 300.42 万元、政府采购工程支出 44.6 万元、政府采购服务支出 77.49 万元。授予中小企业合同金额 422.51 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业 合同金额 378.47 万元，占政府采购支出总额的 89.58%。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆。其中，机 要通信用车 1 辆，应急保障用车 5 辆，其他用车 4 辆，其他用车 主要是一般公务用车。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。由于是新建部门，无上年度数据 以对比。 （四）其他需要说明的情况 1.本部门 2019 年度政府性基金预算财政款和国有资本经营 预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨 款和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。 2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数 据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点 后差额，特此说明。 第三部分 相关名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营 收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。 第四部分 2019 年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：辛集市退役军人事务局（总表） 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 18327.83 一、一般公共服务支出 29 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 30 三、上级补助收入 3 三、国防支出 31 四、事业收入 4 四、公共安全支出 32 五、经营收入 5 五、教育支出 33 六、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 34 七、其他收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 35 8 八、社会保障和就业支出 36 19551.08 9 九、卫生健康支出 37 311.34 10 十、节能环保支出 38 11 十一、城乡社区支出 39 12 十二、农林水支出 40 13 十三、交通运输支出 41 14 十四、资源勘探信息等支出 42 15 十五、商业服务业等支出 43 16 十六、金融支出 44 17 十七、援助其他地区支出 45 18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 19 十九、住房保障支出 47 20 二十、粮油物资储备支出 48 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 22 二十二、其他支出 50 23 二十四、债务付息支出 51 本年收入合计 24 18327.83 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 53 年初结转和结余 26 3867.80 年末结转和结余 54 27 总计 28 52 12.96 19875.38 2320.25 55 22195.63 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 56 22195.63 收入决算表 公开 02 表 部门：辛集退役军人事务局（汇总） 金额单位：万元 项目 本年收入合 财政拨款 上级补 事业 经营收 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 合计 计 收入 1 2 3 18,327.83 18,327.83 204 公共安全支出 0.32 0.32 20499 其他公共安全支出 0.32 0.32 0.32 0.32 2049901 其他公共安全支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080505 20808 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 17,999.41 17,999.41 19.40 19.40 19.40 19.40 5,410.09 5,410.09 2080801 死亡抚恤 307.87 307.87 2080802 伤残抚恤 891.00 891.00 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 2080804 优抚事业单位支出 458.40 458.40 2080805 义务兵优待 421.37 421.37 2080899 其他优抚支出 331.14 331.14 20809 退役安置 20810 社会福利 2081005 20828 社会福利事业单位 退役军人管理事务 3,000.31 3,000.31 12,050.76 12,050.76 127.40 127.40 127.40 127.40 243.76 243.76 2082801 行政运行 142.53 142.53 2082802 一般行政管理事务 77.63 77.63 2082804 拥军优属 9.97 9.97 2082899 其他退役军人事务管理支出 13.63 13.63 148.00 148.00 148.00 148.00 20899 2089901 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 316.39 316.39 21011 行政事业单位医疗 13.39 13.39 2101103 公务员医疗补助 13.39 13.39 303.00 303.00 303.00 303.00 21014 2101401 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 221 住房保障支出 11.71 11.71 22102 住房改革支出 11.71 11.71 2210201 住房公积金 11.71 11.71 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 助收入 收入 4 入 5 附属单 位上缴 收入 6 其他收 入 7 支出决算表 公开 03 表 部门：辛集退役军人事务局（汇总） 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科 科目名称 目编码 栏次 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080505 20808 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 合计 1 基本支出 项目支出 2 3 19,875.38 1,367.76 18,507.62 19,551.08 1,341.42 18,209.66 20.44 20.44 20.44 20.44 5,192.72 279.81 4,912.91 79.87 215.16 2080801 死亡抚恤 295.03 2080802 伤残抚恤 918.96 918.96 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 2,881.53 2,881.53 2080804 优抚事业单位支出 344.73 2080805 义务兵优待 421.37 421.37 2080899 其他优抚支出 331.09 331.09 895.76 12,973.89 199.94 144.79 20809 退役安置 13,869.65 20810 社会福利 129.20 129.20 129.20 129.20 191.06 16.20 174.86 2.57 86.28 2081005 20828 社会福利事业单位 退役军人管理事务 2082801 行政运行 88.86 2082802 一般行政管理事务 77.67 77.67 2082804 拥军优属 10.90 10.90 2082899 其他退役军人事务管理支出 13.63 20899 2089901 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 13.63 148.00 148.00 148.00 148.00 210 卫生健康支出 311.34 13.39 21011 行政事业单位医疗 13.39 13.39 2101103 公务员医疗补助 13.39 13.39 21014 2101401 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 297.96 297.96 297.96 297.96 221 住房保障支出 12.96 12.96 22102 住房改革支出 12.96 12.96 2210201 住房公积金 12.96 12.96 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 297.96 上缴上 经营支 对附属单位 级支出 出 补助支出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：辛集退役军人事务局（汇总） 收 金额单位：万元 入 项目 支 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 金额 项目 1 栏次 1 18,327.83 一、一般公共服务支出 行 次 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 出 八、社会保障和就业支出 37 19,551.08 9 九、卫生健康支出 38 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 十八、自然资源海洋气象等 支出 本年收入合计 12.96 53 19,875.38 19,875.38 2,320.25 2,320.25 58 22,195.63 22,195.63 二十、粮油物资储备支出 49 50 22 二十二、其他支出 51 23 二十四、债务付息支出 52 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 25 3,867.80 年末财政拨款结转和结余 54 一、一般公共预算财政拨款 26 3,867.80 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 56 28 57 总计 29 22,195.63 总计 19,551.08 12.96 20 24 18,327.83 4 47 48 理支出 3 311.34 十九、住房保障支出 二十一、灾害防治及应急管 算财政拨款 311.34 19 21 算财政拨款 36 8 18 一般公共预 政府性基金预 30 二、外交支出 七、文化旅游体育与传媒支 合计 2 二、政府性基金预算财政拨款 2 7 出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：辛集退役军人事务局（汇总） 金额单位：万元 项目 功能分类科 科目名称 本年支出 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 19,875.38 1,367.76 18,507.62 18,209.66 目编码 208 社会保障和就业支出 19,551.08 1,341.42 20805 行政事业单位离退休 20.44 20.44 20.44 20.44 5,192.72 279.81 4,912.91 79.87 215.16 2080505 20808 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 2080801 死亡抚恤 295.03 2080802 伤残抚恤 918.96 918.96 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 2,881.53 2,881.53 2080804 优抚事业单位支出 344.73 2080805 义务兵优待 421.37 421.37 2080899 其他优抚支出 331.09 331.09 199.94 144.79 20809 退役安置 13,869.65 895.76 20810 社会福利 129.20 129.20 129.20 129.20 191.06 16.20 174.86 2.57 86.28 2081005 20828 社会福利事业单位 退役军人管理事务 12,973.89 2082801 行政运行 88.86 2082802 一般行政管理事务 77.67 77.67 2082804 拥军优属 10.90 10.90 2082899 其他退役军人事务管理支出 13.63 20899 2089901 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 13.63 148.00 148.00 148.00 148.00 210 卫生健康支出 311.34 13.39 21011 行政事业单位医疗 13.39 13.39 2101103 公务员医疗补助 13.39 13.39 21014 2101401 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 297.96 297.96 297.96 297.96 221 住房保障支出 12.96 12.96 22102 住房改革支出 12.96 12.96 2210201 住房公积金 12.96 12.96 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 297.96 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：辛集退役军人事务局（汇总） 金额单位：万元 人员经费 科目编 科目名称 码 公用经费 决算数 科目 编码 决算数 商品和服务支出 134.41 307 21.13 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 301 工资福利支出 400.23 302 30101 基本工资 115.91 30201 办公费 30102 津贴补贴 19.92 30202 印刷费 30103 奖金 71.86 30203 咨询费 30106 伙食补助费 30204 手续费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险 缴费 科目编 科目名称 科目名称 码 债务利息及费用支 出 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 56.48 30205 水费 1.65 31002 办公设备购置 36.58 30206 电费 6.31 31003 专用设备购置 3.16 30207 邮电费 10.44 31005 基础设施建设 30208 取暖费 28.72 31006 大型修缮 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 13.39 30209 物业管理费 30112 其他社会保障缴费 0.66 30211 差旅费 30113 住房公积金 29.64 30212 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 52.63 30214 租赁费 31011 303 对个人和家庭的补助 827.09 30215 会议费 31012 拆迁补偿 公务用车购置 30213 31007 1.17 因公出国（境） 费用 维修（护）费 30.82 信息网络及软件 购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 地上附着物和青 苗补偿 30301 离休费 160.26 30216 培训费 31013 30302 退休费 315.79 公务接待费 31019 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 30304 抚恤金 3.14 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 116.14 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30226 92.73 30227 30228 劳务费 14.96 委托业务费 工会经费 其他交通工具购 置 文物和陈列品购 置 399 其他支出 39906 0.56 39907 赠与 国家赔偿费用支 出 对民间非营利组 30309 奖励金 30229 福利费 6.38 39908 织和群众性自治组 织补贴 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 30231 139.02 30239 公务用车运行 维护费 其他交通费用 8.35 0.66 39999 决算数 其他支出 6.03 6.03 30240 30299 人员经费合计 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 1,227.32 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 3.27 公用经费合计 140.44 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：辛集市退役军人事务局 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 1 2 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 3 4 5 6 12.47 12.47 12.47 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 7 8 8.35 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 9 10 11 12 8.35 8.35 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数， 反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安 排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：辛集市退役军人事务局 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和 本年收入 结余 1 2 小计 基本支出 3 4 年末结转和 结余 项目支出 5 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无 收支及结转结余情况，按要求以空表列示。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：辛集市退役军人事务局 金额单位：万元 科目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按 要求以空表列示。