附件2-交通运输局2022年部门预算公开报表.pdf

2022年部门综合预算公开报表 部门名称：志丹县交通运输局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 2022年部门综合预算收支总表 否 表2 2022年部门综合预算收入总表 否 表3 2022年部门综合预算支出总表 否 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 是 本部门无财政拨款上年结转资金支出 表12 2022年部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 是 本部门无政府采购 （资产配置、购买服务）预算 表13 2022年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表14 2022年部门专项业务经费绩效目标表 否 表15 2022年部门整体支出绩效目标表 否 表16 2022年专项资金总体绩效目标表 是 本部门无政府性基金收支 本部门无专项资金 注：1、封面和目录的格式不得随意改变 。2、公开空表一定要在目录说明理由 。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的 ，请在重点项目绩效目标表中添加公开 。 表1 2022年部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 19,990,517.27 一、部门预算 1、财政拨款 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 19,990,517.27 一、部门预算 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 19,990,517.27 一、部门预算 19,990,517.27 19,990,517.27 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 17,830,517.27 1、机关工资福利支出 1,852,279.06 19,990,517.27 2、外交支出 (1)工资福利支出 15,686,917.27 2、机关商品和服务支出 227,000.00 3、国防支出 (2)商品和服务支出 1,127,000.00 3、机关资本性支出 （一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 1,016,600.00 4、机关资本性支出 （二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 (4)资本性支出 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出 2、专项业务经费支出 (1)工资福利支出 2,230,128.99 2,000,000.00 7、对企业补助 150,000.00 8、对企业资本性支出 10,000.00 9、对个人和家庭的补助 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 10,000.00 14,884,638.21 6、对事业单位资本性补助 (3)对个人和家庭补助 9、社会保险基金支出 645,164.40 5、对事业单位经常性补助 (2)商品和服务支出 4、事业单位经营收入 13、农林水支出 2,160,000.00 (4)债务利息及费用支出 11、债务利息及费用支出 2,000,000.00 12、债务还本支出 (7)对企业补助 (基本建设) 13、转移性支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 14、交通运输支出 16,053,776.20 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 1,026,600.00 10、对社会保障基金补助 1,051,447.68 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 19,990,517.27 本年支出合计 19,990,517.27 本年支出合计 19,990,517.27 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 19,990,517.27 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 19,990,517.27 支出总计 19,990,517.27 支出总计 19,990,517.27 支出总计 19,990,517.27 表2 2022年部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 一般公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 合计 211 志丹县交通运输局 19,990,517.27 19,990,517.27 19,990,517.27 19,990,517.27 2,118,079.06 2,118,079.06 211001 志丹县交通运输局 211002 志丹县交通运输管理站 6,085,558.52 6,085,558.52 211003 志丹县城市客运管理办公室 4,312,236.50 4,312,236.50 211004 志丹县农村公路管理站 7,474,643.19 7,474,643.19 其中：专项资 金列入部门预 算项目 政府性基金 拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 2022年部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 合计 19,990,517.27 19,990,517.27 志丹县交通运输局 19,990,517.27 19,990,517.27 211001 志丹县交通运输局 2,118,079.06 2,118,079.06 211002 志丹县交通运输管理站 6,085,558.52 6,085,558.52 211003 志丹县城市客运管理办公室 4,312,236.50 4,312,236.50 211004 志丹县农村公路管理站 7,474,643.19 7,474,643.19 211 其中：专项资金列 入部门预算的项目 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 上年实户 缴收入 资金余额 其他收入 上年结转 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 19,990,517.27 一、财政拨款 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 19,990,517.27 一、财政拨款 19,990,517.27 1、人员经费和公用经费支出 17,830,517.27 1、机关工资福利支出 1,852,279.06 2、外交支出 (1)工资福利支出 15,686,917.27 2、机关商品和服务支出 227,000.00 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 1,127,000.00 3、机关资本性支出 （一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 1,016,600.00 4、机关资本性支出 （二） 5、教育支出 (4)资本性支出 1、一般公共预算拨款 19,990,517.27 其中：专项资金列入部门预算的项目 19,990,517.27 一、财政拨款 1、一般公共服务支出 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 (1)工资福利支出 2,230,128.99 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 645,164.40 14,884,638.21 6、对事业单位资本性补助 2,000,000.00 7、对企业补助 150,000.00 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 10,000.00 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 (5)资本性支出 (基本建设) 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 10,000.00 5、对事业单位经常性补助 (2)商品和服务支出 11、节能环保支出 13、农林水支出 2,160,000.00 11、债务利息及费用支出 2,000,000.00 12、债务还本支出 (7)对企业补助 (基本建设) 13、转移性支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 14、交通运输支出 16,053,776.20 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 1,026,600.00 10、对社会保障基金补助 5、对附属单位补助支出 1,051,447.68 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 19,990,517.27 上年结转 本年支出合计 19,990,517.27 结转下年 收入总计 19,990,517.27 本年支出合计 19,990,517.27 结转下年 支出总计 19,990,517.27 本年支出合计 19,990,517.27 支出总计 19,990,517.27 结转下年 支出总计 19,990,517.27 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 208 20805 2080505 2080506 20827 2082701 2082702 210 21011 2101101 2101102 213 21305 2130599 214 21401 2140101 2140106 2140110 2140112 221 22102 2210201 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 财政对其他社会保险基金的补助 财政对失业保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 农林水支出 扶贫 其他扶贫支出 交通运输支出 公路水路运输 行政运行 公路养护 公路和运输安全 公路运输管理 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 人员经费支出 19,990,517.27 16,703,517.27 2,230,128.99 2,160,630.15 1,367,051.43 793,578.72 69,498.84 52,979.23 16,519.61 645,164.40 645,164.40 84,436.20 560,728.20 10,000.00 10,000.00 10,000.00 16,053,776.20 16,053,776.20 1,623,607.80 2,000,000.00 3,598,877.20 8,831,291.20 1,051,447.68 1,051,447.68 1,051,447.68 2,230,128.99 2,160,630.15 1,367,051.43 793,578.72 69,498.84 52,979.23 16,519.61 645,164.40 645,164.40 84,436.20 560,728.20 公用经费支出 1,127,000.00 12,776,776.20 12,776,776.20 1,396,607.80 1,127,000.00 1,127,000.00 77,000.00 3,342,877.20 8,037,291.20 1,051,447.68 1,051,447.68 1,051,447.68 256,000.00 794,000.00 专项业务经费支出 2,160,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2,150,000.00 2,150,000.00 150,000.00 2,000,000.00 备注 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 301 30101 30101 30108 30108 30109 30109 30110 30110 30112 30112 30113 30113 302 30201 30201 30208 30231 303 30302 30305 310 31006 工资福利支出 基本工资 基本工资 机关事业单位基本养老保险缴费 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 住房公积金 商品和服务支出 办公费 办公费 取暖费 公务用车运行维护费 对个人和家庭的补助 退休费 生活补助 资本性支出 大型修缮 50101 50501 50102 50501 50102 50501 50102 50501 50102 50501 50103 50501 工资奖金津补贴 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 住房公积金 工资福利支出 50201 50502 50502 50502 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 50905 50901 离退休费 社会福利和救助 50601 资本性支出（一） 合计 人员经费支出 19,990,517.27 16,703,517.27 15,686,917.27 1,367,807.80 10,392,368.40 175,069.73 1,191,981.70 88,974.43 704,604.29 84,436.20 560,728.20 4,386.42 65,112.42 131,604.48 919,843.20 1,277,000.00 227,000.00 380,000.00 230,000.00 440,000.00 1,026,600.00 987,800.00 38,800.00 2,000,000.00 2,000,000.00 15,686,917.27 1,367,807.80 10,392,368.40 175,069.73 1,191,981.70 88,974.43 704,604.29 84,436.20 560,728.20 4,386.42 65,112.42 131,604.48 919,843.20 1,016,600.00 987,800.00 28,800.00 公用经费支出 专项业务经费支出 1,127,000.00 2,160,000.00 1,127,000.00 77,000.00 380,000.00 230,000.00 440,000.00 150,000.00 150,000.00 10,000.00 10,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 备注 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 208 20805 2080505 2080506 20827 2082701 2082702 210 21011 2101101 2101102 214 21401 2140101 2140110 2140112 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 人员经费支出 合计 17,830,517.27 16,703,517.27 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 财政对其他社会保险基金的补助 财政对失业保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 交通运输支出 公路水路运输 行政运行 公路和运输安全 公路运输管理 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 2,230,128.99 2,160,630.15 1,367,051.43 793,578.72 69,498.84 52,979.23 16,519.61 645,164.40 645,164.40 84,436.20 560,728.20 13,903,776.20 13,903,776.20 1,473,607.80 3,598,877.20 8,831,291.20 1,051,447.68 1,051,447.68 1,051,447.68 2,230,128.99 2,160,630.15 1,367,051.43 793,578.72 69,498.84 52,979.23 16,519.61 645,164.40 645,164.40 84,436.20 560,728.20 12,776,776.20 12,776,776.20 1,396,607.80 3,342,877.20 8,037,291.20 1,051,447.68 1,051,447.68 1,051,447.68 公用经费支出 1,127,000.00 1,127,000.00 1,127,000.00 77,000.00 256,000.00 794,000.00 备注 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 301 30101 30101 30108 30108 30109 30109 30110 30110 30112 30112 30113 30113 302 30201 30201 30208 30231 303 30302 30305 工资福利支出 基本工资 基本工资 机关事业单位基本养老保险缴费 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 住房公积金 商品和服务支出 办公费 办公费 取暖费 公务用车运行维护费 对个人和家庭的补助 退休费 生活补助 50101 50501 50102 50501 50102 50501 50102 50501 50102 50501 50103 50501 工资奖金津补贴 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 住房公积金 工资福利支出 50201 50502 50502 50502 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 50905 50901 离退休费 社会福利和救助 合计 人员经费支出 17,830,517.27 16,703,517.27 15,686,917.27 1,367,807.80 10,392,368.40 175,069.73 1,191,981.70 88,974.43 704,604.29 84,436.20 560,728.20 4,386.42 65,112.42 131,604.48 919,843.20 1,127,000.00 77,000.00 380,000.00 230,000.00 440,000.00 1,016,600.00 987,800.00 28,800.00 15,686,917.27 1,367,807.80 10,392,368.40 175,069.73 1,191,981.70 88,974.43 704,604.29 84,436.20 560,728.20 4,386.42 65,112.42 131,604.48 919,843.20 公用经费支出 1,127,000.00 1,127,000.00 77,000.00 380,000.00 230,000.00 440,000.00 1,016,600.00 987,800.00 28,800.00 备注 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十四、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十五、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 合计 1 全额 211001 211004 志丹县交通运输局 项目金额 项目简介 2,160,000.00 2,160,000.00 160,000.00 2022年度第一书记生活补助及交通补助 10,000.00 2022年度第一书记生活补助及交通补助 业务工作经费 150,000.00 工作经费 志丹县农村公路管理站 2,000,000.00 专项业务费 2,000,000.00 2022年农村公路日常养护款 公路养护要达到路面清洁，路肩整齐、无杂物垃圾、堆积物及杂草，边沟通畅，塌方、冲沟整治及 2,000,000.00 时，构造物损坏及时恢复处理。桥涵排水通畅，桥面干净，泄水孔畅通。沿线安全设施完好、清洁。 表11 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 单位：元 预算单位 预算单位 代码 名称 预算项目名称 金额 功能分类科目代码 功能分类科目名称 注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。 政府经济分类科目代码 政府经济分类科目名称 项目类别 资金性质 备注 表12 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出 经济科目编码 类 款 政府预算支出 经济科目编码 类 款 实施采购 预算金额 时间 说明 表13 2022年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 （不含上年结转 ） 单位：元 2021年 2022年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 单位名称 ** 合计 合计 211 志丹县交通运输局 小计 因公出国 （境）费用 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 360000.00 360000.00 360000.00 360000.00 211001 志丹县交通运输局 211002 志丹县交通运输管理站 160000.00 160000.00 211003 志丹县城市客运管理办公室 120000.00 120000.00 211004 志丹县农村公路管理站 80000.00 80000.00 公务用车购 置费 增减变化情况 会议费 培训费 合计 公务用车运 行维护费 360000.00 360000.00 160000.00 120000.00 80000.00 小计 因公出国 （境） 公务接待 费用 费 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置 费 会议费 培训费 合计 公务用车运行 维护费 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车运 行维护费 440,000.00 440,000.00 440,000.00 440,000.00 80000.00 80000.00 80000.00 80000.00 440,000.00 440,000.00 440,000.00 440,000.00 80000.00 80000.00 80000.00 80000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 80000.00 80000.00 80000.00 80000.00 160,000.00 160,000.00 160,000.00 160,000.00 40000.00 40000.00 40000.00 40000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 -40000.00 -40000.00 -40000.00 -40000.00 会议费 培训费 表14 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 2022年度第一书记生活补助及交通补助 主管部门 志丹县交通运输局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 1万元 其中：财政拨款 1万元 其他资金 总 目标1：切实做好联络协调和管理服务工作，积极协调、落实帮扶项目和资金，参与包联村的 体 乡村振兴等各项工作，进一步巩固提升脱贫攻坚成果。 目 目标2： 标 目标3： 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 指标1：第一书记生活补助及交 1人 通补助人数 数量指标 指标2： …… 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效 益 指 标 满意度指标 指标1：按时发放 发放率100% 指标2： …… 2022年1-12月 指标1：驻村工作时间 2022年1-12月 指标2： …… 指标1：补助标准 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1：加强乡村振兴帮扶力 量，激发干部工作热情 每人每天生活补助40元 提升 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标2： 指标 …… 指标1：持续发挥驻村第一书记 在巩固脱贫成果实施乡村振新发 长期 可持续影响 挥重要作用 指标 指标2： …… …… 指标1：帮扶村民对干部的满意 ≧95% 服务对象 度 满意度指标 指标2： 满意度指标 服务对象 满意度指标 …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部 门也应公开。 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 业务工作经费 主管部门 志丹县交通运输局 实施期资金总额： 其中：财政拨款 资金金额 （万元） 总 体 目 标 15万元 15万元 其他资金 目标1：确保单位能够正常开展各项工作。 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 指标内容 数量指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 指标值 指标1：办公费、印刷费、租车 10批次、1万张、5辆、 费、水费和电费、差旅费、话费 全年、15次、2部 指标2： …… 指标1：合规性 质量指标 指标2： …… 指标1：工作任务时效 时效指标 指标2： …… 指标1：资金总额 成本指标 指标2： …… 指标1： 经济效益 指标2： 指标 …… 指标1：提升单位工作效率 社会效益 指标2： 指标 …… 指标1： 生态效益 指标2： 指标 …… 指标1：改善单位办公环境及质 量，为单位机关办公和项目建设 可持续影响 提供保障 指标 100% 按时 15万元 提升 长期 备注 可持续影响 指标 指标2： …… …… 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标1：服务对象满意度 指标2： …… ≧95% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 总 体 目 2022年农村公路日常养护款 志丹县交通运输局 实施期资金总额： 200万元 资金金额 其中：财政拨款 200万元 （万元） 其他资金 目标1： 完成本年度道路日常养护任务，保证业务正常开展。 目标2： 目标3： 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 指标1：全县道路日常养护 1251.495km 指标2：补坑槽 31834㎡ 数量指标 指标3：灰土层 500㎡ 指标4：清理塌方 6360m³ 指标5：回填土方 7860m³ 完成1251.495km的道路 指标1：全县道路日常养护 养护 指标2：补坑槽 产 出 指 标 质量指标 指标3：灰土层 时效指标 年 度 绩 效 指 标 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 效 益 指 标 生态效益 指标 指标4：清理塌方 指标5：回填土方 指标1：工期 指标2： …… 指标1：全县道路日常养护 指标2：补坑槽 指标3：灰土层 指标4：清理塌方 指标5：回填土方 指标1： 指标2： …… 指标1：全县农村公路 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 按原则控制石油比、厚 度质量 严格控制灰土比例，厚 度压实度 保证路面干净整洁 填土夯实或压实 4月至11月 220万 261.04万 1.6万 6.36万元 11万 改善全县人民出行环 境，有利于城乡一体化 的发展 备注 标 可持续影响 指标 指标1：全县农村公路 公路养护到位可以使其 发挥10年以上的作用 指标2： …… …… 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标1：全县人民群众 指标2： …… 90%以上 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部 门也应公开。 表15 2022年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 志丹县交通运输局 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 履职 人员支出、日常公用支出等 总额 财政拨款 1999.05万元 1999.05万元 19990.05万元 1999.05万元 其他资金 任务2 任务3 …… 金额合计 年度 总体 目标 目标1：保障单位工作人员的基本工资发放,部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 数量指标 指标内容 指标值 指标1：单位正式工工资、遗属生活费支付率 100% 指标2：日常工作完成率 100% …… 质量指标 指标1：人员履职能力 提升 指标2：合规性 100% …… 产出指标 指标1：项目期限 时效指标 全年 指标2： …… 指标1：标准内执行 成本指标 年 度 绩 效 指 标 100% 指标2： …… 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 社会效益 指标 指标1：工作状态 提升 指标2：正常运转保障 100% …… 效益指标 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1：部门/单位工作人员满意度 满意度指标 服务对象 满意度指标 ≧95% 指标2： …… 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 表16 2022年专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标值 备注 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1： 服务对象 满意度指标 满意度指标 指标2： …… 备 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、不管理本级专项资金的主管部门 ，应公开空表并说明 。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况 ，统一部署，积极推进。